（2026年度） 填报日期：2026年4月3日 单位：万元 | 项目 | 年初预算数 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | | 收入征收入库金额 |
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| | 基本支出金额 | 996.79 | 312.28 | 31.33% | -12.30% |
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| | 项目支出金额 | 790 | 96.49 | 12.21% | 46.57% |
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情况说明： 一、收入征收入库情况
本单位无收入征收入库。
二、基本支出情况
2026年一季度基本支出完成年初预算百分计算口径为一季度实际执行数除以一季度实际下达数，基本支出较上年度有所下降，原因是在职人数减少导致基本支出相比2025年度同期减少。
三、项目支出情况
2026年本单位项目支出数较上年有所增加，增加的原因是项目资金拨付进度相比去年加快。 |
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