思茅区不动产登记中心2026年1季度预算执行情况统计表
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| 索引号： |
2073/20260403-00001 |
公开目录： |
部门预算 |
公开日期： |
2026-04-03 |
| 主题词： |
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发布机构： |
区自然资源局 |
文号： |
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（2026年度） |
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| | 填报日期：2026年4月3日 |
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| 单位：万元 | | 项目 | 年初预算数 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | | 收入征收入库金额 | 322.09 | 60.48 | 18.78% | -8.94% |
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| | 基本支出金额 | 617.84 | 196.66 | 31.83% | -1.62% |
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| | 项目支出金额 | 158 | 16.07 | 10.17% | 76.21% |
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| 情况说明:
一、收入征收入库情况
2026年收入征收入库金额年初预算数为322.09万元，2026年一季度执行数为60.48万元，完成年初预算数的18.78%，累计执行数较上年同期下降8.94%，主要是因为2026年一季度非税收入减少。
二、基本支出情况
2026年基本支出年初预算数为617.84万元，2026年一季度执行数为196.66万元，完成年初预算数的31.83%，累计执行数较上年同期下降1.62%，主要原因是人员支出有所减少。
三、项目支出情况
2026年项目支出年初预算数为158万元，2026年一季度执行数为16.07万元，完成年初预算数的10.17%，累计执行数较上年同期增加76.21%，主要原因是聘用人员支出增加。 |
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