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中共思茅区委政法委员会2018年度部门预算
索引号: 532722-30/2018-0302002 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2018年03月02日
主题词: 发布机构: 思茅区人民政府 文    号:
 

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第一部分 思茅区委政法委2018年部门预算编制说明

第二部分 思茅区委政法委2018年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共思茅区委政法委2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署,统一政法各部门的思想和行动。

2、检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策情况,推进司法体制改革,研究制定严格执法、公正司法,落实党的方针和政策的措施,督促纠正执法中存在的问题。

3、围绕区委、区政府中心工作,对一定时期内政法、综治维稳工作作出全局性安排部署,并督促各级各部门贯彻落实。

4、支持、监督政法各部门依法行使职权,依法组织查处地方和部门保护主义及非法干涉、干预和影响政法干警依法执行公务的事件;督促政法各部门密切配合,查处大案要案;协调、指导全区政法系统信访工作。

5、组织推动依法治区方针的实施,调查研究实施中存在的问题,向区委、区政府提出意见建议。

6、研究制定加强政法干部队伍建设的措施,组织指导政法各部门干部队伍的教育管理和培训工作;协助区委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

7、组织、协调、指导维护稳定工作、社会治安综合治理工作、防范与处理邪教问题及依法治区工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题;制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

8、组织、指导政法各部门开展政法、综治宣传工作,推广政法、综治工作先进经验,表彰政法和综治工作的先进单位和先进个人。

9、指导区法学会开展相关业务。

10、承办区委和上级政法委员会、社会治安综合治理委员会、维护稳定领导小组、防范和处理邪教问题领导小组及区委依法治区领导小组交办的其它事项。

(二)机构设置情况

中国共产党普洱市思茅区委员会政法委员会,为思茅区委工作部门,正科级。政工室、办公室、执法监督室为政法委内设机构,综治办、维稳办、防范与处理邪教办、依法治区办与政法委合署办公,施行一班人马多块牌子。

(三)重点工作概述

2018年,紧紧围绕区委、政府的中心工作,深入贯彻落实中央、省、市、区政法工作会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指针,以深化“两学一做”学习教育和纪律作风教育整顿活动为抓手,以平安法治思茅建设为载体,以提升群众安全感满意度为重点,以政法队伍建设为保障,以司法体制改革和社会治理创新为驱动,扎实推进政法综治维稳及平安建设各项工作,维护全区社会稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制16人,其中:行政编制 16人,事业编制0人。在职实有17人,其中: 财政全供养 17人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员8人,其中: 离休 1人,退休 7人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 944.52万元,其中:一般公共预算财政拨款944.52万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 944.52万元,其中:本年收入944.52万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款944.52万元(本级财力944.52万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 944.52万元。财政拨款安排支出 944.52万元,其中,基本支出348.38万元,项目支出596.14万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,按支出功能科目分类分别为:列“201(类)-31(款)”支出852.25万元,主要反映党委办公室行政运行和一般行政管事务的支出;“208(类)-05(款)”支出46.72万元,主要反映社会保障和就业的支出;“210(类)-11(款)”支出24.3万元,主要反映医疗卫生与计划生育的支出;“221(类)-02(款)”支出21.25万元,主要反映住房保障的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出348.38万元,项目支出596.14万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本部门按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,采购预算资金9.73万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2018年基本支出预算数348.38万元,较2017年的243.37万元增加105.01万元,同比增加43%。增加的原因是:工资及奖励性津贴提高。

(二)2018年项目支出预算数596.14万元,较2017年的630.9万元减少33.86万元,同比减少5%。减少的原因是:政府缩减经费开支。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2018年思茅区委政法委机关运行经费财政拨款预算256.11万元,较2017年预算减少189.89万元,同比减少41%。减少原因:经费开支调整。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)“三公”经费口径说明

思茅区委政法委2018年“三公”经费财政拨款预算安排3.98万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费1.1万元,公务接待费2.88万元。

1、“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

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  [政法委预算公开情况表(20180109)  31K]