欢迎来到思茅区人民政府网!
当前位置: 首页 >> 公开信息内容
云仙彝族乡人民政府2018年度部门预算
索引号: 532722-30/2018-0227011 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2018年02月27日
主题词: 发布机构: 思茅区人民政府 文    号:
 

目录

第一部分 云仙彝族乡人民政府2018年部门预算编制说明

第二部分 云仙彝族乡人民政府2018年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

云仙彝族乡2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。

2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作,负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作。

5、负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作,搞好农村的医疗卫生保健服务工作。

6、负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作,搞好社会治安综合治理,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7、协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作,负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

8、负责办理上级人民政府交办的其他事务。

(二)机构设置情况

纳入普洱市思茅区云仙彝族乡人民政府2018年度部门预算的单位共13个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位8个。

(三)重点工作概述

抓好建档立卡贫困的脱贫工作,完成扶贫开发建房户建房、产业扶持等工程项目。

优化分配支出,确保重点支出。一是优先保证民政优抚、弱势群体救助及救灾、扶贫开发等支出的需要,切实将资金落到实处。二是保证乡、村两级干部的工资和福利待遇按时足额发放,确保乡日常工作顺利开展。三是加大对农业的投入,要重点保证农业支出需要,加快农村基础设施建设,推动农村经济结构调整,促进农业增产、农民增收,为新农村建设打下基础。四是着力加强小城镇建设和开发,保证政府民生工程顺利实施。五是继续落实好财政惠农政策。积极推进农村医疗保险、农具补贴、农资综合直补等工作,让每位农民都能享受到公共财政阳光的普照,促进城乡协调发展。六是统筹兼顾,协调好其他各项建设事业资金的需要,维护社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共13个。其中:财政全供给单位13个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位8个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制56人,其中:行政编制 27人,事业编制29人。在职实有56人,其中: 财政全供养 56人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 35人,其中: 离休 0人,退休 35人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1300.11万元,其中:一般公共预算财政拨款1300.11万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1300.11万元,其中:本年收入1300.11万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1300.11万元(本级财力1300.11万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1300.11万元。财政拨款安排支出 1300.11万元,其中,基本支出1102.01万元,项目支出198.1万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“20101人大事务、20103政府办公厅(室)及相关机构事务、20106财政事务、20129群众团体事务、20131党委办公厅(室)及相关机构事务”支出 ,主要用于一般公共服务支出的支出、“20701 文化”支出,主要用于文化体育与传媒支出的支出、“20801人力资源和社会保障管理事务、20805行政事业单位离退休、20899其他社会保障和就业支出”,主要用于社会保障和就业支出的支出、“21011医疗保障”支出,主要用于医疗卫生与计划生育支出、“21202城乡社区规划与管理”支出,主要用于城乡社区支出的支出、“21301农业、21302林业、21303水利”支出,主要用于农林水的支出、“22102住房改革支出”,主要用于住房保障的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组为政府预算支出经济分类和部门预算支出经济分类。

政府预算支出经济分类列:501机关工资福利支出(其中:基本支出496.64万元,项目支出0万元);502机关商品和服务支出(其中:基本支出15.61万元,项目支出198.1万元);505对事业单位经常性补助(其中:基本支出447.83万元,项目支出0万元);509对个人和家庭的补助(其中:基本支出141.92万元,项目支出0万元).

部门预算支出经济分类列:301工资福利支出(其中:基本支出935.9万元,项目支出0万元);302商品和服务支出(其中:基本支出24.18万元,项目支出198.1万元);303对个人和家庭的补助(其中:基本支出141.92万元,项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2018年基本支出预算数1102.01万元,较2017年的862.64万元增加239.37元,同比增加27.75%。增加的原因是:机关事业单位工作人员工资的增加。

(二)2018年项目支出预算数198.1万元,较2017年的185万元增加13.1万元,同比增加7.08%。增加的原因是:增加了科普活动费和非税收入。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2018年云仙乡政府机关运行经费财政拨款预算180万元,与2017年预算180万元无增减变化,同比增长(减少)0%

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

九、“三公”经费预算情况说明

云仙彝族乡人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算安排36万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费18万元,公务接待费18万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数减少8.4万元,同比下降23.33%

(一)因公出国(境)经费

2018年云仙乡人民政府根据预算安排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2017年的0万元无增减变化。

(二)公务接待费

2018年云仙乡人民政府拟安排公务接待费预算18万元,较2017年的24万元减少6万元,主要是由于认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数而减少。主要用于接待我乡各类公务产生的费用。

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年云仙乡人民政府拟安排公车购置及运行维护费18万元,较2017年的20.4万元减少2.4万元,主要是由于公务用车的减少导致减少。其中:购置经费0万元、运行维护费18万元,主要用于保障乡镇公务正常开展,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(四)“三公”经费口径说明

1、 “三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

    附件下载:
  [附件1.(云仙乡)部门预算公开情况表(20180109)  54K]