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思茅区倚象镇2018年度部门预算
索引号: 532722-30/2018-0227010 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2018年02月27日
主题词: 发布机构: 思茅区人民政府 文    号:
 

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第一部分  普洱市思茅区倚象镇2018年部门预算编制说明

第二部分普洱市思茅区倚象镇2018年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普洱市思茅区倚象镇2018部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

1.主要职能

2017年倚象镇根据“三定”方案原则,将重点工作任务安排如下:

 1.分析预测全镇宏观经济形势,参与制定宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控的建议,充分运用财政手段加大宏观调控和监管。

  2.完善县级财政管理体制,加强财政管理,加快形成统一规范透明的财政收入支出制度,增强基层政府公共服务能力。

 3.围绕推进基本公共服务均等化建设,完善公共财政体系。调整优化财政支出结构,提高保障和改善民生的支出比重,合理界定财政保障范围和标准,重点增加基本公共服务的投入,严格控制一般性开支,降低行政成本,做到厉行节约。

4.改革完善预算和税政管理。逐步将政府非税收入全部纳入预算管理。完善支出标准,细化部门预算,提高预算管理的科学化和透明度。健全税政管理决策、执行、监督相互制约、相互协调的运行机制。

5.加强全县行政事业单位国有资产监督管理,维护国有资产安全完整,合理配置和有效利用国有资产,提高使用效益。

6.贯彻落实上级财政项目立项指南、项目建设的有关政策法规制度;负责全镇财政项目立项和重点项目建设工作;负责财政性项目的策划、标准文本(可行性研究报告)的编制、评估、前期论证工作;对项目实施中资金的管理使用和配套资金到位情况进行监督。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因

纳入思茅区倚象镇2017年度部门决算编报的单位共12个。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

思茅区倚象镇由于退休、调动等原因,实有在职人员78人。本部门有健全的财务管理制度,能严格遵守财经纪律和财务管理制度,能做到凭证合法,手续完备,账目健全,数字准确,并按照按后向有关部门报送资金使用情况,并进行分析。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共12个。其中:财政全供给单位5个;部分供给单位7个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位7个。部门基本情况如下:

在职人员编制82人,其中:行政编制 32人,参公编制5人,事业编制45人。在职实有78人,其中:财政全供养 36人,财政部分供养42人,非财政供养0人。

离退休人员31人,其中:行政退休16人,事业退休 15人。

车辆编制6辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1810.54万元,其中:一般公共预算财政拨款1810.54万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1810.54万元,其中:本年收入1810.54万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1810.54万元(本级财力1810.54万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1810.54万元。财政拨款安排支出1810.54万元,其中,基本支出1540.24万元,项目支出270.3万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:一般公共服务支出898.46万元,用于工资福利支出、个人及家庭补助、商品和服务支出等;科学技术支出4.2万元,用于科学技术宣传等支出;文化体育与传媒支出49.5万元,用于工资性支出;社会保障和就业支出202.88万元,用于社保人员工资支出、缴纳机关养老保险支出等;医疗卫生与计划支出94.82万元,用于行政单位医疗、公务员补助等支出;农林水支出431.61万元,主要用于农林水工资性支出、半供养人员家庭补助等支出;城乡社区支出47.22万元,用于城乡规划人员工资支出;住房保障支出81.85万元,用于住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:2018年一般公共预算财政拨款支出1810.54万元(其中:基本支出1540.24万元,项目支出270.3万元)。

倚象镇政府

2010301款行政运行433.68万元,用于人员工资,半供养人员生活补助;

2010302款一般行政管理事务250万元,用于办公费、水电费、业务费等支出;

2012902款一般行政管理事务13.1万元,用于社团办公费用支出;

2060702款科普活动经费4.2万元,用于科技下乡宣传支出;

2080501款归口单位的行政单位离退休0.13万元,用于行政单位离休人员离休费支出;

2080505款机关事业单位基本养老保险缴纳费支出32.65万元,缴纳机关事业单位基本养老保险费支出;

2080704款社会保险补贴2.38万元,用于缴纳社会保险补贴支出支出;

2100799款其他计划生育事务支出1万元,用于计生罚金支出;

2101101款行政单位医疗支出16.32万元,用于缴纳行政单位医疗保险支出;

2101103款公务员医疗补助6.53万元,用于缴纳公务员医疗补助支出;

2101199款其他行政事业单位医疗支出2.35万元,用于缴纳工伤、生育保险;

2130152款对高校毕业生到基层任职补助48万元,用于大学生村官工资、住房公积金及考核补助发放支出;

2130213款林业执法与监督2万元,用于林政罚没。

2210201款住房公积金21.94万元,用于缴纳住房公积金。

   倚象镇人大

 2010101款行政运行14.91万元,用于人员工资发放;

2080505款机关事业单位基本养老保险缴纳费支出1.69万元,用于缴纳养老保险支出;

2101101款行政单位医疗0.84万元,用于医疗保险缴纳;

2101103款公务员医疗补助0.34万元,用于缴纳公务员医疗补助;

2101199款其他行政在事业单位医疗支出0.12万元,用于缴纳工伤、生育保险;

2210201款住房公积金1.13万元,用于缴纳住房公积金。

倚象镇党委

2013101款行政运行102.34万元,用于人员工资发放、半供养人员补助发放;

2080505款机关事业单位基本养老保险缴纳费支出8.06万元,用于缴纳养老保险支出;

2101101款行政单位医疗4.03万元,用于医疗保险缴纳;

2101103款公务员医疗补助1.61万元,用于缴纳公务员医疗补助;

2101199款其他行政在事业单位医疗支出0.57万元,用于缴纳工伤、生育保险;

2210201款住房公积金5.42万元,用于缴纳住房公积金。

倚象镇共青团

2012901款行政运行2.88万元,用于人员工资发放。

倚象镇妇联

2012901款行政运行29.20万元,用于人员工资发放;

2080505款机关事业单位基本养老保险缴纳费支出2.87万元,用于缴纳养老保险支出;

2101101款行政单位医疗1.43万元,用于医疗保险缴纳;

2101103款公务员医疗补助0.57万元,用于缴纳公务员医疗补助;

2101199款其他行政在事业单位医疗支出0.21万元,用于缴纳工伤、生育保险;

2210201款住房公积金1.93万元,用于缴纳住房公积金。

倚象镇财政所

2010650款行政运行52.35万元,用于人员工资发放;

 

2080501款归口管理的行政单位离退休0.008万元,用于退休费;

2080505款机关事业单位基本养老保险缴纳费支出5.62万元,用于缴纳养老保险支出;

2101101款行政单位医疗2.81万元,用于医疗保险缴纳;

2101103款公务员医疗补助1.12万元,用于缴纳公务员医疗补助;

2101199款其他行政在事业单位医疗支出0.41万元,用于缴纳工伤、生育保险;

2210201款住房公积金3.78万元,用于缴纳住房公积金。

倚象镇社保服务中心

2080109款社会保险经办机构68.74万元,用于人员工资发放;

2080505款机关事业单位基本养老保险缴纳费支出8.61万元,用于缴纳养老保险支出;

2089901款其他社会保障和就业支出1.17万元,用于缴纳失业保险;

2101102款事业单位医疗4.31万元,用于事业单位医疗保险缴纳;

2101103款公务员医疗补助1.72万元,用于缴纳公务员医疗补助;

2101199款其他行政在事业单位医疗支出0.63万元,用于缴纳工伤、生育保险;

2210201款住房公积金5.79万元,用于缴纳住房公积金。

倚象镇文体广电服务中心

2070109款群众文化49.51万元,用于人员工资发放;

2080505款机关事业单位基本养老保险缴纳费支出6.44万元,用于缴纳养老保险支出;

2089901款其他社会保障和就业支出0.89万元,用于缴纳失业保险;

2101102款事业单位医疗3.22万元,用于事业单位医疗保险缴纳;

2101103款公务员医疗补助1.29万元,用于缴纳公务员医疗补助;

2101199款其他行政在事业单位医疗支出0.45万元,用于缴纳工伤、生育保险;

2210201款住房公积金4.33万元,用于缴纳住房公积金。

倚象镇村镇规划建设服务中心

2080505款机关事业单位基本养老保险缴纳费支出5.95万元,用于缴纳养老保险支出;

2089901款其他社会保障和就业支出0.80万元,用于缴纳失业保险;

2101102款事业单位医疗2.97万元,用于事业单位医疗保险缴纳;

2101103款公务员医疗补助1.19万元,用于缴纳公务员医疗补助;

2101199款其他行政在事业单位医疗支出0.43万元,用于缴纳工伤、生育保险;

2120201款城乡社区规划与管理47.22万元,用于人员工资发放;

2210201款住房公积金3.99万元,用于缴纳住房公积金。

倚象镇水务工作站

2080502款事业单位离退休0.008万元,用于退休费支出;

2080505款机关事业单位基本养老保险缴纳费支出7.64万元,用于缴纳养老保险支出;

2089901款其他社会保障和就业支出1.34万元,用于缴纳失业保险;

2101102款事业单位医疗3.82万元,用于事业单位医疗保险缴纳;

2101103款公务员医疗补助1.53万元,用于缴纳公务员医疗补助;

2101199款其他行政在事业单位医疗支出0.54万元,用于缴纳工伤、生育保险;

2130399款其他水利支出60.59万元,用于人员工资发放;

2210201款住房公积金5.13万元,用于缴纳住房公积金。

倚象镇农业工作站

2080502款事业单位离退休0.048万元,用于退休费;

2080505款机关事业单位基本养老保险缴纳费支出12.58万元,用于缴纳养老保险支出;

2089901款其他社会保障和就业支出1.71万元,用于缴纳失业保险;

2101102款事业单位医疗6.29万元,用于事业单位医疗保险缴纳;

2101103款公务员医疗补助2.52万元,用于缴纳公务员医疗补助;

2101199款其他行政在事业单位医疗支出0.86万元,用于缴纳工伤、生育保险;

2130104款事业运行98.87万元,用于人员工资发放;

2210201款住房公积金8.45万元,用于缴纳住房公积金。

倚象镇畜牧工作站

2080502款事业单位离退休0.024万元,用于退休费;

2080505款机关事业单位基本养老保险缴纳费支出14.36万元,用于缴纳养老保险支出;

2089901款其他社会保障和就业支出1.98万元,用于缴纳失业保险;

2101102款事业单位医疗7.18万元,用于事业单位医疗保险缴纳;

2101103款公务员医疗补助2.87万元,用于缴纳公务员医疗补助;

2101199款其他行政在事业单位医疗支出0.95万元,用于缴纳工伤、生育保险;

2130104款事业运行102.66万元,用于人员工资发放;

2210201款住房公积金9.65万元,用于缴纳住房公积金。

倚象镇林业服务中心

2080502款事业单位离退休0.04万元,用于退休费;

2080505款机关事业单位基本养老保险缴纳费支出15.33万元,用于缴纳养老保险支出;

2089901款其他社会保障和就业支出2.11万元,用于缴纳失业保险;

2101102款事业单位医疗7.67万元,用于事业单位医疗保险缴纳;

2101103款公务员医疗补助3.07万元,用于缴纳公务员医疗补助;

2101199款其他行政在事业单位医疗支出1.06万元,用于缴纳工伤、生育保险;

2130204款林业事业机构119.49万元,用于人员工资发放;

2210201款住房公积金10.30万元,用于缴纳住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因)

(一)2018年基本支出预算数1540.24元,较2017年的1218.98万元增加321.26万元,同比增加26.35%。增加的原因是:公务员提高待遇,人员工资支出增加。

(二)2018年项目支出预算数270.3万元,较2017年的255万元增加15.3万元,同比增加6%。增加的原因是:今年扶贫工作任务重办公经费支出相应增加。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2018年思茅区倚象镇人民政府机关运行经费财政拨款预算430万元,较2017430.2万元,预算减少0.2万元,同比下降0.05%

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

九、其他事项说明

2018年三公经费预算说明

(一)因公出国(境)经费

2018年倚象镇根据预算安排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2017年的0万元无变化。

(二)公务接待费

2018年倚象镇拟安排公务接待费预算50万元,2017年的50.9万元减少0.9万元,主要是由于控制三公经费支出、减少大吃大喝现象控制接待费支出。主要用于接待上级部门检查工作产生的费用

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年倚象镇拟安排公车购置及运行维护费35万元,较2017年的35万元无增减变化,主要是由于2017年扶贫攻坚任务艰巨,再加上公车老化修理较多,导致公车使用经费无减少。其中:购置经费0万元、运行维护费35万元,主要用于保障乡镇基层工作开展,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

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  [附件7.2018年度部门预算信息公开相关说明  23K]