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中共思茅区纪律检查委员会(单位)2018年度部门预算
索引号: 532722-04_A/2018-0227007 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2018年02月27日
主题词: 发布机构: 思茅区人民政府 文    号:
 

 

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第一部分  中共思茅区纪律检查委员会部门2018年部门预算编制说明

第二部分  中共思茅区纪律检查委员会部门2018年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共思茅区纪律检查委员会部门2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中共思茅区纪委机关与监察局合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能,对区委全面负责;区监察局仍属区政府序列,接受区政府的领导。主管全区党的纪律检查工作和行政监察工作。

(二)机构设置情况

中共思茅区纪律检查委员会机关、思茅区监察局设10个内设机构,4个派出纪工委,1个区委巡察办公室。

办公室、组织部(加挂纪检监察干部监督室牌子),

宣传部、党风政风监督室(加挂普洱市思茅区人民政府纠正行业不正之风办公室牌子)、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室。

派出机构设置如下:区纪委监察局派出第一纪工委监察分局、区纪委监察局派出第二纪工委监察分局、区纪委监察局派出第三纪工委监察分局、区纪委监察局派出第四纪工委监察分局。

区委巡察办公室。

(三)重点工作概述

2018年中共思茅区纪律检查委员会重点工作任务介绍:一是进一步严明党的纪律,保障重大决策部署的贯彻落实,强化对重大决策部署执行情况的监督检查,强化对脱贫攻坚政策执行情况的检查,保证政令畅通,令行禁止。二是强化党委主体责任和纪委监督责任,强化问责追究,实行“一案双查”,综合运用批评教育、诫勉谈话、通报批评、组织处理、纪律处分等方式,既追究主体责任、监督责任,又严肃追究领导责任。三是持之以恒纠“四风”, 围绕党员干部“庸懒散慢”、收受“红包”及购物卡等问题开展综合治理,坚决防止“四风”问题反弹回潮。四是突出查办案件重点,加强执纪审查工作,把“三类人员”作为审查重点,有腐必反,有贪必惩,以零容忍态度惩治腐败,保持查办案件的高压态势。五是高度重视巡察工作,继续加强对辖区单位进行政治巡察,年内计划完成三轮巡察工作,全面从严治党永远在路上,要深刻认识开展巡察工作的重要性和紧迫性,使巡察成为“国之利器、党之利器”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制45人(含巡察办4人),其中:行政编制 45人,事业编制0人。在职实有43人,其中: 财政全供养 43人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 15人,其中: 离休 2人,退休13人。

车辆编制6辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年中共思茅区纪委财务总收入 935.812万元,其中:一般公共预算财政拨款935.812万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年中共思茅区纪委财政拨款收入935.812万元,其中:本年收入935.812万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款935.812万元(本级财力935.812万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年中共思茅区纪委预算总支出 935.812万元。财政拨款安排支出 935.812万元,其中,基本支出832.812万元,项目支出103万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组支出如下:科目“2011101”支出620.0305万元,主要用于纪检监察事务行政运行的支出,科目“2011102”支出103万元,主要用于纪检监察事务一般行政管理事务支出,科目“2080501”支出28.5768万元,主要用于社会保障和就业方面归口管理行政单位离退休支出,“2080505”支出75.4661万元,主要用于社会保障和就业方面机关事业单位基本养老保险缴费支出,科目“2101101”支出37.7331万元,主要用于行政单位医疗支出,科目“2101103”支出15.0933万元,主要用于行政单位医疗方面公务员医疗补助支出,“2101199”支出5.199万元,主要用于其它行政事业单位医疗支出,科目“2210201”支出50.7132万元,主要用于住房保障公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组支出如下:科目“301”工资福利支出786.6458万元(其中:基本支出786.6458万元,项目支出0万元);科目“302”商品和服务支出120.7244万元(其中:基本支出17.7244万元,项目支出103万元);科目“303”对个人和家庭补助支出28.4418万元(其中:基本支出28.4418万元,项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因)

(一)2018年中共思茅区纪委基本支出预算数832.812万元,较2017(上年)年的559.23万元增加273.582万元,同比增加48.92%。增加的原因是:1、因在职人员工资增加奖金增加导致工资福利支出增加;2、因离休人员离休费增加及其它对个人和家庭的补助增资导致对个人和家庭的补助增加。

(二)2018年中共思茅区纪委项目支出预算数103万元,较2017(上年)年的207.2万元减少104.2万元,同比减少50.29%。减少的原因是:1、减少了一次性项目巡察办开办经费;2、因为区级财力有限,压缩了装备购置经费47.8万元。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2018年中共思茅区纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算120.7244万元,较2017年(上年)预算188.28万元减少67.5556万元,同比减少35.88%。减少原因是区级财力有限,压缩了装备购置经费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共思茅区纪委2018年“三公”经费财政拨款预算安排22.5万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费9万元,公务接待费13.5万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数持平,减少(增加)0万元,同比下降(增加)0%。

1、因公出国(境)经费

中共思茅区纪委根据预算安排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2017年的0万元持平,无出国出境情况。

2、公务接待费

2018年中共思茅区纪委拟安排公务接待费预算13.5万元,较2017年的13.5万元持平。

3、公务用车购置及运行维护费

2018年中共思茅区纪委拟安排公车购置及运行维护费9万元,较2017年的9万元持平。其中:购置经费0万元、运行维护费9万元,主要用于保障下乡调研、办案工作、巡察工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4、“三公”经费口径说明

(1)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(2)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

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