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普洱市思茅区供销合作社联合社2018年度部门预算
索引号: 532722-04_A/2018-0227005 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2018年02月27日
主题词: 发布机构: 思茅区人民政府 文    号:
 

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第一部分 普洱市思茅区供销合作社联合社2018年预部门算编制说明

第二部分普洱市思茅区供销合作社联合社2018年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普洱市思茅区供销合作社联合社2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

  1.贯彻落实党和政府有关“三农”的路线方针政策和工作部署。研究制定并组织实施全区供销合作社、合作经济组织的发展战略和规划。

    2.发挥组织体系完整的优势,强化服务功能。加强专业合作服务;强化农村综合服务;完善行业协会服务。积极参与构建新型农村社会化服务体系,推进农业产业化经营,提高农民生产经营组织化程度。

    3.负责生产合作服务体系建设。组织发展农民专业合作社、农村综合服务社、城市社区消费合作社、农村公共管理合作社和农产品行业协会,构建农村新型合作服务平台。承接涉农部门转移的为农服务职能。

    4.加强供销合作社农产品流通网络建设,培育发展各类新型农业市场经营主体。健全完善农业生产资料、日用消费品、再生资源回收等现代流通网络建设;引导农产品经营企业、农民合作社开展多种形式的营销和产销对接。

    5.组织构建城乡社区综合服务平台。加快建设农村综合服务社和城乡社区服务中心(站),为城乡居民提供日用消费品、文体娱乐、养老幼教、就业培训等多样化服务。发挥供销合作社优势,大力发展生态养生、休闲观光、乡村旅游等新兴服务业。积极参与美丽乡村建设,规范建设再生资源回收网点,促进资源循环和高效利用,改善城乡生态环境。

    6.负责农民合作金融体系建设。指导农民专业合作社开展信用合作,探索组建资金互助会、保险互助会等,负责相关前期资格审查;负责农民资金互助会的运行管理、资金余缺调剂、风险防范救助、资金保值增值等工作;协调做好政策性涉农保险等相关商业保险代理业务。

    7.维护供销合作社、合作经济组织及其社员的合法权益;监督社有企业依法合规经营,督促其完善内部管理,建立健全民主管理制度。对全区供销社系统的财务、会计及财产等进行管理,监管社有资产,行使出资人职责,落实资产保值增值责任。对全区供销社系统的经营情况进行统计分析。

    8.负责政府相关扶持项目申报、审核、评估、监督等工作。

    9.组织开展对合作社和合作经济组织成员的业务指导、人员培训、政策咨询等工作。

    10.代表当地合作经济组织,参与国际合作组织活动,与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流,签订合资合作协议,接受捐赠、资助。

    11.负责本社及社属企事业单位的党群工作和精神文明建设工作。

    12.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

    根据普洱市思茅区供销合作社联合社的职责,设3个内设机构(股所级),即:办公室、经济发展合作指导股、社有资产管理财务审计股。

(三)重点工作概述

1.实现销售收入2亿元;

    2.实现利税75万元;

    3.出口创汇660万美元;

    4.实施“乡村流通工程”建设,完成2018年乡村流通工程建设任务。

    5.做好扶贫攻坚“挂包帮、转走访”工作,完成各项扶贫攻坚“挂包帮、转走访”工作。

    6.做好社会治安综合治理,配合做好维护社会稳定工作。

二、预算单位基本情况

普洱市思茅区供销合作社联合社编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制12人,其中:行政编制 0人,事业编制12人。在职实有12人,其中: 财政全供养 12人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 7人,其中: 离休 0人,退休7人。

车辆编制1辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 223.7万元,其中:一般公共预算财政拨款223.7万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 223.7万元,其中:本年收入223.7万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款223.7万元(本级财力223.7万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 223.7万元。财政拨款安排支出 223.7万元,其中,基本支出218.7万元,项目支出5万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别为:

 “208社会保障和就业支出”列支20.94万元,其中:“20805社会保障和就业支出--行政事业单位离退休”列支20.94万元,其中:“2080502社会保障和就业支出--行政事业单位离退休—归口管理的行政事业单位离退休”列支0.06万元主要反映退休人员公用经费;“2080505社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出”20.88 万元主要反映在职人员的单位基本养老保险缴费支出;

“21011医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗” 列支16.05万元,其中:“2101101医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗—行政单位医疗”列支10.44万元主要反映单位医疗保险缴费支出,“2101103医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗—公务员医疗补助”列支4.18万元主要反映单位公务员医疗补助缴费支出,“2101199医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”列支1.43万元主要反映单位生育、工伤、大病保险缴费支出;

“2160299商业服务业等支出—商业流通事务—其他商业流通事务支出”列支172.68万元,其中:基本支出列支167.68万元主要反映单位在职人员工资福利支出161.2万元,商品和服务支出5.71万元,落实政策人员生活补助0.77万元;项目支出5万元主要反映区政府给予的供销社综合改革发展补助资金;

“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”列支14.03万元主要反映单位住房公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2018年普洱市思茅区供销合作社联合社预算总支223.7万元,其中:基本支出218.7万元,占总支出的97.76%,项目支出5万元,占总支出的2.24%。

(一)      基本支出情况

2018年思茅区供销合作社联合社基本支出218.7万元,其中:

301工资福利支出212.16万元占基本支出的97%,01基本工资支出45.71万元、02津贴补贴支出60.91万元、03奖金支出54.58万元、08机关事业单位基本养老保险缴费支出20.88 万元、10职工基本医疗保险缴费支出10.44 万元、11公务员医疗补助缴费支出4.18万元、12其他社会保障缴费支出1.43万元(工伤保险0.52万元、生育保险0.52万元、大病保险0.39万元。)、住房公积金支出14.03万元;

302商品和服务支出5.71万元占基本支出的2.6%,其中:

01办公经费0.96万元、16培训费1.6万元、28工会费2.13万元、39其他交通费用1.02万元、99其他商品和服务支出0.06万元反映退休人员公用经费;

303对个人和家庭的补助支出0.77万元占基本支出0.4%。反映落实政策人员生活补助。

(二)   项目支出情况

302商品和服务支出5万元,全部用于01办公经费。2018年项目支出用于思茅区供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出,如解决供销社历史遗留问题和改革发展费用等开支,项目支出与上年对比持平。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

普洱市思茅区供销合作社联合社无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

普洱市思茅区供销合作社联合社无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

普洱市思茅区供销合作社联合社无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

   普洱市思茅区供销合作社联合社 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因)

(一)2018年基本支出预算数218.7万元,较2017(上年)年的181.04万元增加37.66万元,同比增加20.8%。增加的原因是:工资福利支出较2017增加41万元增长23.95%。

(二)2018年项目支出预算数5万元,较2017(上年)年的5万元增减为0万元,同比增加(减少)0%。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2018年普洱市思茅区供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算3.58元,较2017年(上年)预算减少0.23元,同比减少6.04%。

(三)      国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普洱市思茅区供销合作社联合社2018年

财政拨款“三公”经费预算情况说明

 

普洱市思茅区供销合作社联合社2018年“三公”经费财政拨款预算安排0万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数减少(增加)0万元,同比下降(增加)0%。

(一)因公出国(境)经费

2018年普洱市思茅区供销合作社联合社根据预算安排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2017年的0万元增加(减少)0万元。

(二)公务接待费

2018年普洱市思茅区供销合作社联合社拟安排公务接待费预算0万元,较2017年的0万元增加(减少)0万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年普洱市思茅区供销合作社联合社拟安排公车购置及运行维护费0万元,较2017年的0万元增加(减少)0万元。

(四)“三公”经费口径说明

1.“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

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  [附件1.部门预算公开情况表(区供销社20180109)   33K]