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思茅区总工会2018年度部门预算
索引号: 532722-04_A/2018-0227003 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2018年02月27日
主题词: 发布机构: 思茅区人民政府 文    号:
 

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第一部分  思茅区总工会2018年部门预算编制说明

第二部分  思茅区总工会2018年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

思茅区总工会2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策以及区委、市总工会的要求和工作部署,结合全区实际确定工会工作的指导思想、目标任务,指导全区各级工会开展好各项工作和活动。

2、开展工会理论政策研究,为基层工会提供理论政策服务;研究制定工会的各项组织制度和民主制度;指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;建立健全协调劳动关系有效机制,推动和谐劳动关系构建,抓好工资集体协商工作。

3、加强工会自身改革和建设,组织和动员职工群众围绕经济建设中心,积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、技术革新等活动。组织开展“创建学习型组织,争做知识型技能型职工”活动,不断提高职工思想道德、技术业务和科学文化素质,培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

4、完成区委、区政府和普洱市总工会交办的其他事项。

(二)机构设置情况

思茅区总工会内设有办公室,财务和资产监督管理部,组织和女工部;下属事业编制的职工服务中心,对困难职工,困难企业的生活医疗救助的帮扶。

(三)重点工作概述

思茅区总工会在区委、区政府和市总工会的正确领导下,深入学习贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,牢牢把握新形势新常态,扎实抓好工会建设工作。

1、抓好全区工会组织建设、会员发展和建家、评家工作以及工会干部的教育和培训。

2、深化企事业单位以工资集体协商、厂(企)务公开和职代会建设为主要内容的企业民主管理,抓好和谐劳动关系企业建设。

3、大力弘扬劳模精神和工人阶级伟大品格,充分发挥劳模引领示范作用。做好全国、省、市劳动模范的推荐、评选和管理。

4、做好困难职工帮扶工作,为下岗职工提供有关方面的服务,促进下岗职工再就业。

5、维护好职工合法权益。加强劳动关系协调机制建设,推动劳动合同和工资集体协商合同的签订,切实维护好职工合法权益。

6、强化工会经费收缴、资产管理和审查审计监督工作。加大工会经费收缴力度,确保工会经费依法足额收缴和稳定持续增长,健全工会资产监管体系,促进工会事业健康发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:行政编制 6人,事业编制4人。在职实有9人,其中: 财政全供养 9人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 6人,其中: 离休 0人,退休6人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 171.80万元,其中:一般公共预算财政拨款171.80万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 171.80万元,其中:本年收入171.80万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款171.80万元(本级财力171.80万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 171.80万元。财政拨款安排支出 171.80万元,其中,基本支出159.80万元,项目支出12万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2018年思茅区总工会本级财力支出171.80万元。按功能科目分类为,主要用于:

1、2012901款 行政运行122.73万元,主要反映人员工资,津贴补贴等工资性支出和日常公用经费支出;

2、2012902款 一般行政管理事务12万元,主要反映“金秋助学”帮扶配套资金2万元,困难职工帮扶资金5万元,业务经费5万元。

3、2080501款 归口管理的行政单位离退休0.04万元,主要反映行政退休人员公用经费;2080502款事业单位离退休0.02万元,主要反映事业退休人员公用经费。

4、2080505款 机关事业单位基本养老保险缴费支出15.01万元,主要反映机关事业单位基本养老保险。

5、2089901款 其他社会保障和就业支出0.36万元,主要反映事业人员失业保险的缴纳。

6、21011款 行政事业单位医疗支出11.55万元,主要反映行政单位基本医疗缴费支出。

7、2210201款 住房公积金10.09万元,主要反映单位为在职人员缴纳住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出159.80万元,项目支出12万元)。

1、301(类)工资福利支出155.77万元,其中:01基本工资支出31.49万元、02津贴补贴支出55.99万元、03奖金支出31.29万元、08机关事业单位养老保险缴费15.01万元、10基本医疗保险支出7.5万元、11公务员医疗补助缴费3万元、12其他社会保障缴费支出1.40万元、13住房公积金10.09万元。

2、302(类)商品和服务支出9.04万元,其中:01办公费2.72万元(基本支出0.7万元,项目支出2万元)、02印刷费1.5万元(基本支出0万元,项目支出1.5万元)、15会议费1.5万元(基本支出0万元,项目支出1.5万元)、16培训费1.13万元、28工会经费1.51万元、39其他交通费0.62万元、99其他商品和服务支出0.05万元。

3、303(类)对个人和家庭的补助7万元,其中: 08助学金2万元(基本支出0万元,项目支出2万元)、99其他对个人和家庭的补助5万元(基本支出0万元,项目支出5万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目:金额0万元。

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因)

(一)2018年基本支出预算数159.80万元,较2017年的114.81元增加44.99元,同比增长39.19%。增加的原因是:工资福利支出增加。

(二)2018年项目支出预算数12万元,较2017年的17万元增减少5元,同比下降29.41%。减少的原因是:财政调减预算支出,减少职工医疗互助活动费5万元。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2018年思茅区总工会机关运行经费财政拨款预算4.03万元,较2017年预算增加0.14万元,同比增长4%。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四) “三公”经费预算情况说明

思茅区总工会2018年“三公”经费财政拨款预算安排0万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数减少1万元,同比下降100%。

1、因公出国(境)经费

2018年思茅区总工会根据预算安排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2017年无变化。

2、公务接待费

2018年思茅区总工会拟安排公务接待费预算0万元,较2017年的1万元减少1万元,主要是由于公务接待不在预算内开支。

3、公务用车购置及运行维护费

2018年思茅区总工会拟安排公车购置及运行维护费0万元,较2017年无变化。

4、“三公”经费口径说明

(1)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(2)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

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