欢迎来到思茅区人民政府网!
当前位置: 首页 >> 公开信息内容
思茅区文联2018年度部门预算
索引号: 532722-04_A/2018-0227001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2018年02月27日
主题词: 发布机构: 思茅区人民政府 文    号:
 

目录

第一部分 思茅区文联2018年部门预算编制说明

第二部分  思茅区文联2018年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

思茅区文联2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

文联的主要职责职能是通过贯彻党的文艺方针政策,提倡有利于社会主义现代化建设和深化改革的优秀之作;提倡有利于激发人们奋发图强、开拓创新、积极进取的优秀之作;提倡在继承优秀民族文化传统基础上,有选择地吸收外来优秀文化成果。通过组织会员间的交流活动和调查研究工作,推动各协会成员积极开展各项艺活动,并向有关方面反映情况和会员的要求,统筹安排各团体会员的有关事宜。负责联络、协调、服务广大文艺工作者,协办各种艺术展演活动。指导下属各协会抓好“精品工程”建设。积极组织会员深入生活、深入基层,创作艺术精品,以优秀的作品鼓舞人,以实际行动践行“三个代表”重要思想。

(二)机构设置情况

思茅区文联目前有内设机构一个办公室,新增了一个机构社科联,文联和社科联合署办公。

(三)重点工作概述

思茅区文联重点工作主要有:1、全年完成编辑文艺季刊《茶城》4期,共发行4000册。2、充分发挥联络、协调、指导、服务的职能作用,分类组织各协会开展6次以上的创作采风活动。3、年内组织协会举办二次美术、摄影、书法作品展,向外推介优秀作品。4、努力发现和培育文艺人才,壮大文艺队伍。增强自身发展能力,全面提高工作和文艺创作水平。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制3人,其中:行政编制 0人,事业编制3人。在职实有3人,其中: 财政全供养3人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 2人,其中: 离休0人,退休2人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入76.489万元,其中:一般公共预算财政拨款76.489万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入76.489万元,其中:本年收入76.489万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款76.489万元(本级财力76.489万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出76.489万元。财政拨款安排支出76.489万元,其中,基本支出58.489万元,项目支出18万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于年部门预算总支出76.489万元,其中:基本支出58.489万元,占总支出的76%,项目支出18万元,占总支出的24%。按支出功能科目分类,按支出功能科目分类,支出分别列“201-29”支出5.963万元,主要反映工会经费的支出、行政运行及一般行政管理事务的支出。“208-05”支出5.947万元,主要反映退休人员工资及单位养老保险缴费支出;“210-11”支出4.557万元,主要反映行政单位医疗保障的支出;“221-02”支出3.996万元,主要反映住房公积金的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出58.489万元,项目支出18万元)。

基本支出:2018年用于保障思茅区文联机关正常运转的日常支出58.489万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的98%;办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2%。

项目支出:2018年用于保障思茅区文联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出18万元,主要用于茶城的出版,文艺精品的评比等。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金2万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因)

(一)2018年基本支出预算数76.489万元,较2017年的58.82元增加17.669万元,同比增加23%。增加的原因是:人员工资福利上调。

(二)2018年项目支出预算数18万元,较2017年的17元增加1元,同比增加5%。增加原因是:新增了一个社科联机构。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2018年思茅区文联机关运行经费财政拨款预算12200元,较2017年预算增加300元,同比增长2.4%。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

附件5

 

思茅区文联2018年财政拨款“三公”

经费预算情况说明

 

思茅区文联2018年“三公”经费财政拨款预算安排2万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费2万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数增加1万元,同比增加100%。

一、因公出国(境)经费

2018年思茅区根据预算安排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2017年的0万元,没有增减变化。

二、公务接待费

2018年区文联拟安排公务接待费预算2万元,较2017年的1万元增加1万元,主要是由于新增机构(社科联)工作导致增加。主要用于接待社科联有关部门产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

区文联没有公务用车。

四、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

五、增加“三公”经费的说明

2018年思茅区文联增加“三公”经费预算1万元,主要是由于新增机构(社科联),为方便开展好社科联相关工作,确保机构的正常运转,因此2018年增加了1万元的“三公”经费预算。

 

 

    附件下载:
  [附件1.部门预算公开情况表(区文联20180109)   32K]