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思茅港镇人民政府2017年度部门预算
索引号: 2025-04_A/2017-1124005 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2017年11月24日
主题词: 发布机构: 区财政局 文    号:
 

 

思茅港镇人民政府

2017年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

O一七年四月

 

 

 

目  录

第一部分  思茅港镇人民政府部门概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附   录   2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

 


按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  思茅港镇人民政府部门概况

 

一、基本职能及主要工作

思茅港镇人民政府在区政府领导下深入贯彻落实“八项规定”和“六个严禁”主要的职能如下:1.根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等;2.组织制定本乡镇产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色;3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展,指导农村生产,提高农村生产组织化程度;4.加强信息服务,密切本地农产品的市场衔接,促进农业新技术的推广;5.普及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设,加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚等;6.抓好农村党组织建设,包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配,农村党员的发展和管理,党员干部队伍思想作风建设等;7.抓好村委会班子建设,依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治,为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件.

2017年思茅港镇人民政府重点工作任务:1、精准发力,持续加快脱贫攻坚步伐。切实把脱贫攻坚作为发展头等大事和第一民生工程,牢牢把握“六个精准”的基本要求,全面落实政府和各部门的责任,用好扶贫资金,建好安居住房,提高脱贫实效;2、提高效能,切实加强政府自身建设。坚决维护党中央的权威,牢固树立“四个意识”依法履行政府职能,加强制度建设。加强反腐倡廉建设,认真落实“一岗双责”,深化廉政风险防控;3、强化保障,统筹推进各项社会事业。切实提升基本公共服务水平,权力保障和改善民生,支持农村劳动力转移就业和农民工返乡创业,加强社会治理,畅通信访渠道,妥善处理社会矛盾纠纷,不断提高人民群众安全感和满意度。

二、部门预算编制情况

思茅港镇人民政府部门编制2017年部门预算的指导思想:坚持以邓小平理论和习总书记系列重要讲话精神为指导,全面贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会精神及科学发展观,根据财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求,按照公正、公平、公开原则,做到“四个确保”,即保工资、保民生、保运转、保稳定;加强财政资金支出管理,强化财政专项资金和项目资金管理,为实现年初的各项目标任务提供强有力支撑。

预算基本原则:1、依法理财原则:按照公开、公正、透明的要求,进一步规范预算编制,做到符合国家法律法规;2、真实完整原则:部门预算数据要真实准确;3、结构优化原则:有效整合财政资金,调整优化支出结构,着力保障和改善民生,严格控制“三公”经费等公用支出,降低行政运行成本;4、公开透明原则:建立健全预算信息公开机制。

预算编制方法:统一在财政一体化大平台上的部门预算软件中进行编制。

预算总体思路:深化部门预算改革,落实积极的财政政策,坚持厉行节约、精打细算,着力推进专项资金清理整合和财政存量资金盘活,全面推进绩效管理和预决算信息公开。

三、部门基本情况

纳入2017年思茅港镇预算编报的部门共9个,分别是政府、财政所、文化站、农业站、水务站、集规所、社保中心、畜牧站、林业站。部门在职人员编制69人,其中:行政编制30人,事业编制39人。在职实有62人,其中:财政全供养62人,非财政供养0人。车辆编制5辆,实有车辆5辆。

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况

2017年思茅港镇人民政府部门财务总收入1422.58万元,其中:一般公共预算1422.58万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

 2017年部门财政拨款收入1422.58万元,其中,本年收入1422.58万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1422.58万元(本级财力869.58万元,专项收入553万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出1422.58万元,其中:基本支出869.58万元,占总支出的61.13%,项目支出553万元,占总支出的38.87%。按支出功能科目分类,支出分别列“201(类)-01(款)”支出,主要反映人大事务支出、“201(类)-03(款)”支出,主要反映政府办公厅(室)及相关机构事务的支出、“201(类)-06(款)”支出,主要反映财政事务支出、“201(类)-31(款)”支出,主要反映党委办公厅(室)及相关机构事务、“201(类)-29(款)”支出,主要反映群众团体事务的支出、“207(类)-01(款)”支出,主要反映文化支出、“208(类)-01(款)”支出,主要反映人力资源和社会保障管理事务支出、“208(类)—05(款)”支出,主要反映行政事业单位离退休的支出、“208(类)—99(款)”支出,主要反映其他社会保障和就业的支出、“210(类)—11(款)”支出,主要反映行政事业单位医疗的支出、“212(类)-02(款)”支出,主要反映城乡社区规划与管理的支出、“213(类)—01(款)”支出,主要反映农业的支出、“213(类)-02(款)”支出,主要反映林业支出、“213(类)-03(款)”支出,主要反映水利支出、“221(类)—02(款)”支出,主要反映住房改革的支出。

(一)  基本支出情况。

2017年用于保障思茅港镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出671.48万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的77.22%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.77%。对个人和家庭的补助174.01万元,包括生活补助和住房公积金等,占基本支出20.01%。与上年对比增加4.47万元,增减变化的原因主要是单位工资进行了调资。

(二)  项目支出情况。

2017年用于保障思茅港镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出553万元,如乡镇财力补助250万元、计划生育工作经费3万元、其他支出300万元。与上年对比增加282.8万元,增减变化的原因主要是增加了其他支出这一项目。

(三)2017年一般公共预算支出情况。

思茅港镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款1422.58万元,比2016年执行数增加485.37万元,增 长34%

1.201(类)01(款)01(项)2017年预算数为9.59万元,比2016年(上年)执行数增加1.1万元,增长12%。主要原因是2016年年底调整工资,单位进行了增资。

2.201(类)03(款)01(项)2017年预算数为265.61万元,比2016年(上年)执行数增加14.26万元,增长5%。主要原因是2016年年底调整工资,单位进行了增资。

3.201(类)03(款)02(项)2017年预算数为250万元,比2016年(上年)执行数增加0万元,增长0%,与上年相同,主要原因是每年固定作为预算款项。

4.201(类)06(款)01(项)2017年预算数为2.76万元,比2016年(上年)执行数增加2.76万元,增长100%,主要原因是2.4万为乡镇津贴,0.36万元为公共交通专项经费。

5.201(类)06(款)50(项)2017年预算数为28.68万元,比2016年(上年)执行数增加4.92万元,增长20%,主要原因是2016年年底调整工资,单位进行了增资。

6.201(类)29(款)01(项)2017年预算数为11.12万元,比2016年(上年)执行数增加1.56万元,增长16%,主要原因是2016年年底调整工资,单位进行了增资。

7.201(类)29(款)99(项)2017年预算数为8.99万元,比2016年(上年)执行数增加8.99万元,增长100%,主要原因是8.99万元为工会经费。

8.201(类)31(款)01(项)2017年预算数为49.09万元,比2016年(上年)执行数增加8.96万元,增长22%,主要原因是2016年年底调整工资,单位进行了增资。

9.207(类)01(款)09(项)2017年预算数为20.36万元,比2016年(上年)执行数减少10.93万元,下降35%,主要原因是2016年有彩票公益金项目。

10.208(类)01(款)09(项)2017年预算数为26.72万元,比2016年(上年)执行数减少2.77万元,下降9%,主要原因是2016年年底调整工资,进行过增资。

11.208(类)05(款)01(项)2017年预算数为0.15万元,比2016年(上年)执行数减少85.88万元,下降99%。主要原因是离退休工资改为社保发放。

12.208(类)05(款)02(项)2017年预算数为0.07万元,比2016年(上年)执行数减少34.84万元,下降99%,主要原因是离退休工资改为社保发放。

13.208(类)05(款)05(项)2017年预算数为96.75万元,比2016年(上年)执行数增加96.75万元,增长100%,主要原因是今年开始该科目职工为养老保险核缴科目。

14.208(类)99(款)01(项)2017年预算数为5.37万元,比2016年(上年)执行数增加3.35万元,增长165%,主要原因是薪酬增长,缴费基数增长,预算增多。

15.210(类)07(款)99(项)2017年预算数为3万元,比2016年(上年)执行数增加0.55万元,增长22%,主要原因是政策放开,社会抚养费动荡不定。

16.210(类)11(款)01(项)2017年预算数为23.84万元,比2016年(上年)执行数增加9.78万元,增长69%,主要原因是薪酬增长,缴费基数增长,预算增多。

17.210(类)11(款)02(项)2017年预算数为29.26万元,比2016年(上年)执行数增加8万元,增长37%,主要原因是薪酬增长,缴费基数增长,预算增多。

18.210(类)11(款)03(项)2017年预算数为20.77万元,比2016年(上年)执行数增加3.88万元,增长22%,主要原因是薪酬增长,缴费基数增长,预算增多。

19.210(类)11(款)99(项)2017年预算数为5.28万元,比2016年(上年)执行数增加2.6万元,增长97%,主要原因是薪酬增长,缴费基数增长,预算增多。

20.212(类)02(款)01(项)2017年预算数为27.46万元,比2016年(上年)执行数增加12.79万元,增长87%,主要原因是公路管理中心科目减少,公路管理中心人员与集镇规划中心合并,再加上2016年年底调整工资,按新工资政策执行后科目预算数增加。

21.213(类)01(款)04(项)2017年预算数为84.04万元,比2016年(上年)执行数减少1.55万元,下降18%,主要原因是2016年年底调整工资,进行过增资。

22.213(类)01(款)52(项)2017年预算数为10.56万元,比2016年(上年)执行数减少7.86万元,下降42%,主要原因是村官人数减少

23.213(类)02(款)04(项)2017年预算数为44.37万元,比2016年(上年)执行数增加6.33万元,增长16%,主要原因是2016年年底调整工资,按新工资政策执行后科目预算数增加。

24.213(类)03(款)99(项)2017年预算数为36.58万元,比2016年(上年)执行数增加1.82万元,增长5%,主要原因是2016年年底调整工资,按新工资政策执行后科目预算数增加。

25.221(类)02(款)01(项)2017年预算数为62.16万元,比2016年(上年)执行数增加23.93万元,增长62%,主要原因是由于薪酬提高,相应的住房公积金缴费基数提高。

26.229(类)99(款)01(项)2017年预算数为300万元,比2016年(上年)执行数增加150万元,增长50%主要原因是项目工程总量为450万,上年已付150,此次300万为上年结转金额。

二、其他重要事项情况的说明

(一)机关运行经费。

2017年思茅港镇的机关运行经费财政拨款预算250万元,较2016年预算增加0万元,增长0%

(二)政府采购情况。

2017年思茅港镇政府釆购预算总额0万元,其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。

(三)思茅港镇人民政府2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明

思茅港镇人民政府2017年“三公”经费财政拨款预算安排60万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费18万元,公务接待费42万元。

2017年“三公”经费预算数较2016年“三公”经费预算数减少10.1万元,同比下降14.4%。主要原因是公车改革,落实中央“八项规定”。

1.因公出国(境)经费

2017年思茅港镇人民政府没有安排出国(境)经费预算。

2.公务接待费

2017年思茅港镇人民政府拟安排公务接待费预算42万元,较2016年减少0.1万元。主要用于各项会议、开展业务交流等产生的费用。

3.公务用车购置及运行维护费

2017年思茅港镇人民政府拟安排公车购置及运行维护费18万元,较2016年的28万元减少10万元,主要是由于公车改革工作导致减少。其中:购置经费0万元、运行维护费18万元,主要用于保障政府日常工作公务用车,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.“三公”经费口径说明

1)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2)“三公”经费预算数

指区级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

第三部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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  [附件1.部门预算信息公开情况表  104K]