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普洱市思茅区南屏镇人民政府2017年度部门预算
索引号: 2025-04_A/2017-1124004 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2017年11月24日
主题词: 发布机构: 区财政局 文    号:
 

 

 

 

普洱市思茅区南屏镇人民政府

2017年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

O一七年四月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  普洱市思茅区南屏镇人民政府部门概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附   录   2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

 


按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分普洱市思茅区南屏镇人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

根据《中共普洱市思茅区委办公室 普洱市思茅区人民政府办公室关于印发〈思茅区深化乡镇机构改革方案〉的通知》(思办发〔201174号)文件要求,思茅区南屏镇党委政府主要职责确定如下:

1.镇党委的基本职能及主要工作

1)贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

2)讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题,由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

3)领导镇政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

4)加强镇党委自身建设和以党总支(支部)为核心的村级组织建设。

5)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6)领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理工作。

2.镇人民政府的基本职能及主要工作

1)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定,执行镇人民代表大会的决议。

2)对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3)编制和执行本镇国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。

4)管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

5)负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。

6)接受镇人大的法律监督,指导、支持和帮助村民委员会、社区居委会工作。

7)法律规定的其它职责。

3.镇人大主席团的基本职能及主要工作

1)检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

2)听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告,监督本级人民政府的工作。

3)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

4)检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。

5)组织本级人民代表大会代表对本级国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

6)联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托,联系本行政区域内的上级人民代表大会代表,组织代表小组开展活动。

7)受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。

8)受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职;决定接受辞职的,报本级人民代表大会备案。在人大常务主席辞职被接受或者因故不能担任职务的时候,从主席团成员中决定代理的人选;在镇长辞职被接受或者因故不能担任职务的时候,从副镇长中决定代理的人选。

9)受理本级人民代表大会代表的辞职;决定接受辞职的,通告该代表的原选区选民,并报本级人民代表大会备案。

10)主持选区罢免和补选本级人民代表大会代表的工作。

11)根据本级代表资格审查委员会的报告,确认下届当选代表和本届补选代表的资格,予以公告,分别向下属和本届本级人民代表大会报告。

12)决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

13)办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。

4.镇纪委的基本职能及主要工作

1)主管本镇党的纪律检查工作,维护党的章程和其他党内法规,检查所属辖区内党组织和党员遵守执行党的路线、方针、政策、决议的情况。

2)协助镇党委研究农村基层党风廉政建设方面存在的问题,经常对党员进行党性党风党纪和廉洁从政教育,推进农村廉政文化建设。

3)对党员领导干部行使权力进行监督,确保各项强农惠民政策落到实处。

4)受理职责范围内的检举、控告和申诉,保障党员权利,对受处分党员干部进行回访教育。

5)督促落实镇党务、政务、财务、村务公开,监督规范农村资金、资产、资源管理。

6)认真解决合理诉求,维护群众合法权益。

7)抓好本镇纪检队伍自身建设。

8)承办上级纪委和同级党委交办的其他事项。

52017年的主要工作是:

南屏镇2017年重点项目主要有中心城区河道环境综合整治项目,象山国际生态养生度假区项目,玉磨铁路建设项目,攀枝花塘水库建设项目等。

全镇经济社会发展的指导思想是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻党的十八届四中、五中、六中全会精神,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神,主动融入省、市、区的各项发展部署,抓住创建国家绿色经济试验示范区机遇,更加注重转型升级、绿色崛起、开放带动、富民强镇,努力在新常态下继续推进全镇经济社会又好又快发展。

全镇经济社会发展的主要目标预期为:生产总值增长9%左右;完成全社会固定资产投资4亿元;城镇常住居民人均可支配收入增长10%以上,农村常住居民人均可支配收入增长12%以上;城镇登记失业率控制在4%以内。

二、部门预算编制情况

思茅区南屏镇人民政府编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容如下:

(一)指导思想和编制原则

全面贯彻党的的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神和省第十次党代会精神,按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求,遵循保运转、保民生、保重点的原则,提高预算编制的规范性、完整性、准确性和科学性。

1.依法理财原则。按照《预算法》和其他法律、法规的规定,收支测算准确、真实、合法合规,体现财政宏观调控的目标,符合现行的财务规章制度,凡不合法的收入和支出,不能纳入预算编制范围。

2.综合预算原则。根据政府收支分类改革的统一要求,部门的各项收入以及安排的各项支出,要全面、完整地纳入部门预算,收入统一管理,支出统筹安排,实行全口径预算管理,不得在部门预算之外留有其他收支。

(二)编制方法

2017年部门预算的编制方法,统一在财政一体化大平台上的部门预算软件中进行编制。编制的主要内容是:

1、基本支出预算的编制

基本支出预算包括人员经费、按定额管理的日常公用经费和行政事业性专项公用经费三部分。

1)人员经费

人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2)人员支出预算

按照本单位基础信息资料,按编制部门批准的编制内实有人数和国家、省、市规定的工资津贴政策,根据201611月在职在编人员工资总额计算出实际需求额编制。

2、项目支出预算的编制

从严编制项目支出预算,细化项目支出内容。根据政府收支分类改革的统一要求,部门的各项收入以及安排的各项支出,要全面、完整地纳入部门预算,收入统一管理,支出统筹安排,实行全口径预算管理。

3、“三公经费”预算的编制。按照预算批复数据,据实填报因公出国()费、公务用车运行维护费和公务接待费。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,为普洱市思茅区南屏镇人民政府。其中:财政全供给单位1个;部门在职人员编制 76人,其中:行政编制30人,事业编制46人。所属事业单位事业编制46人,即: 财政所6;农业服务中心14(农业8,水务6); 畜牧站5;林业服务中心8; 文化广播电视服务中心3;村镇规划建设服务中心4;社会保障服务中心6)。在职实有79人,其中:财政全供养79人。离退休人员1人,其中:离休1人。车辆编6辆,实有车辆5辆。

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年南屏镇人民政府部门(单位)财务总收入1532.31万元,其中:一般公共预算1532.31万元。政府性基金收入0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。

2017年部门财政拨款收入1532.31万元,其中:本年收入1532.31万元。上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1532.31万元(本级财力1532.31万元。专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。)。

2017年部门预算总支出1532.31万元,其中:基本支出1194.01万元,占总支出的77.92%,项目支出338.30万元,占总支出的22.08%。

按支出功能科目分类,支出分别列“201一般公共服务支出-20103政府办公厅(室)及相关机构事务,主要反映政府工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出-包含基本工资、津贴补贴、乡镇补贴、奖金;商品和服务支出-主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费,劳务费、公务用车运行维护费,福利费、工会经费、其他商品和服务支出等; 对个人和家庭的补助-主要包含生活补助等。(2010301行政运行主要用于工资福利支出,包含基本工资、津贴补贴、乡镇补贴、奖金;用于对个人和家庭的补助-主要包含生活补助等。2010302一般行政管理事务主要用于商品和服务支出-主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费,劳务费、公务用车运行维护费,福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。201一般公共服务支出-20106财政事务,主要反映财政工作正常运转的基本支出(2010601行政运行主要用于工资福利支出,包含基本工资、津贴补贴、乡镇补贴、奖金;2010650事业运行主要用于财政所业务费综合管理信息系统使用和维护费) 201一般公共服务支出-20129群众团体事务,主要反映政府工作正常运转的基本支出(2012901行政运行主要用于业务费;2012999其他群众团体事务支出主要用于工会经费) 201一般公共服务支出-20131党委办公厅(室)及相关机构事务,主要反映党委工作正常运转的基本支出(2013101行政运行主要用于基本工资、津贴补贴、乡镇补贴、奖金、生活补助等)。201一般公共服务支出-20101人大事务,主要反映人大工作正常运转的基本支出, 主要用于基本工资、津贴补贴、乡镇补贴、奖金,生活补助等。

支出列208社会保障和就业支出-20805行政事业单位离退休, 主要反映全镇在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出,离退休人员离退休费及公用经费。(2080501归口管理的行政单位离退休主要用于离退休人员离退休费2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于全镇在职人员机关事业单位基本养老保险缴费;2080502主要用于事业单位离退休归口管理的行政单位离退休公用经费)。208社会保障和就业支出-20899其他社会保障和就业支出,主要反映全镇事业单位在职人员失业保险费缴费(2089901其他社会保障和就业支出主要用于全镇事业单位在职人员失业保险费缴费)208社会保障和就业支出-20801人力资源和社会保障管理事务,主要反映社会保障服务中心工作正常运转的基本支出(2080109社会保险经办机构主要用于社会保障服务中心工资福利支出,包含基本工资、津贴补贴、乡镇补贴、绩效工资等。

支出列210医疗卫生与计划生育支出-21011行政事业单位医疗,主要反映全镇缴纳行政事业单位的基本医疗、公务员医疗、工伤生育保险的支出(2101101行政单位医疗主要用于全镇行政单位基本医疗保险的缴费;2101103公务员医疗补助主要用于全镇行政事业单位公务员医疗保险的缴费;2101102事业单位医疗主要用于全镇事业单位基本医疗保险的缴费;2101199其他行政事业单位医疗支出主要用于全镇行政事业单位工伤生育保险的缴费)。

支出列213农林水支出-21301农业,主要反映农业工作正常运转的基本支出,大学生村官的生活补助等(2130104事业运行主要用于工资福利支出,包含基本工资、津贴补贴、乡镇补贴、绩效工资等;2130152对高校毕业生到基层任职补助主要用于大学生村官的生活补助等)。213农林水支出-21303水务,主要反映水务工作正常运转的基本支出(2130399主要用于工资福利支出,包含基本工资、津贴补贴、乡镇补贴、、绩效工资等)。213农林水支出-21302林业,主要反映林业工作正常运转的基本支出(2130204林业事业机构主要用于工资福利支出,包含基本工资、津贴补贴、乡镇补贴、、绩效工资等)。213农林水支出-21305扶贫,主要反映政府工作正常运转的基本支出(2130505生产发展主要用于曼连社区土桥小组金良养殖场修建经费)。

支出列221住房保障支出-22102住房改革支出,主要反映缴纳在职职工住房公积金(2210201住房公积金主要用于缴纳在职职工住房公积金)。

支出列206科学技术支出-20601科学技术管理事务,主要反映科学工作正常运转的基本支出(2060101行政运行主要用于工资福利支出,包含基本工资、津贴补贴、乡镇补贴、奖金等)。

支出列207文化体育与传媒支出-20701文化,主要反映文化工作正常运转的基本支出(2070109群众文化主要用于工资福利支出,包含基本工资、津贴补贴、乡镇补贴、绩效工资等)。

支出列212城乡社区支出-21202城乡社区规划与管理,主要反映规划工作正常运转的基本支出(2120201城乡社区规划与管理主要用于工资福利支出,包含基本工资、津贴补贴、乡镇补贴、绩效工资等)。212城乡社区支出-21205城乡社区环境卫生主要反映城乡社区道路清扫、园林绿化等支出(2120501城乡社区环境卫生主要用于曼连社区创全国文明城市环境卫生综合整治经费)。

(一)基本支出情况

2017年用于保障南屏镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1194.01万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出896.78万元占基本支出的75.11%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)30.01万元占基本支出的2.51%。增减变化的原因主要是人员调动,工资调整等。

(二)项目支出情况

2017年用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出338.30万元,如曼连社区创全国文明城市环境卫生综合整治经费等开支。与上年对比增加46.93万元,增加的原因主要是乡()财力补助增加,曼连社区创全国文明城市环境卫生综合整治经费增加等。

(三)2017年一般公共预算支出情况

思茅区南屏镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款 1532.31万元,比2016年执行数增加345.71万元,增 长18.41%

1.一般公共服务(201类)支出2017年预算数为743.45万元,比2016年执行数减少351.42万元,下降32.10%。主要原因是:人员调动,工资调整,预算追加等

2.科学技术(206类)支出2017年预算数为8.85万元,比2016年执行数减少2.63万元,下降22.91%。主要原因是:人员调动,工资调整等。

3.文化体育与传媒(207类)支出2017年预算数为20.29万元,比2016年执行数增加1.10万元,增加5.73%。主要原因是:人员调动,工资调整等

4.社会保障和就业(208类)支出2017年预算数为191.79万元,比2016年执行数减少68.79万元,下降26.40%。主要原因是:人员调动,工资调整。养老保险和职业年等缴费基数调整等。

5.医疗卫生与计划生育(210类)支出2017年预算数为107.19万元,比2016年执行增加30.34,增加39.48%。主要原因是:工伤生育保险缴费基数调整等。

6.城乡社区(212类)支出2017年预算数为60.14万元,比2016年执行增加31.53万元,增加110.21%。主要原因是:增加曼连社区创文明城市整治经费等。

7.农业水(213类)支出2017年预算数为317.65万元,比2016年执行增加2.35万元,增加0.75%。主要原因是:人员调动,工资调整等。

8.住房保障(221类)支出2017年预算数为82.95万元,比2016年执行数增加30.03万元,增加56.75%。主要原因是:住房公积金标准提高等。

9.公共安全(204类)支出2017年预算数为0.00万元,比2016年执行数减少8.22万元,减少100%。主要原因是:2016年五个一农村道路交通安全防控系统建设经费支出8.22万元。

10.商业服务业等(216类)支出2017年预算数为0.00万元,比2016年执行数减少10.00万元,减少100%。主要原因是:2016年乡村新型商务中心(整碗村集贸市场建设费)支出10万元。

二、其他重要事项情况的说明

(一)机关运行经费。

2017年思茅区南屏镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算358.33万元,较2016年预算增加30.53万元,增长9.31%

(二)政府采购情况。

2017年思茅区南屏镇人民政府政府釆购预算总额459.84万元,其中政府采购货物预算31.84万元、政府釆购工程预算428万元、 政府采购服务预算0.00万元。

()“三公”经费。

2017年思茅区南屏镇人民政府“三公”经费财政拨款预算安排36万元,其中:安排因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费8万元,公务接待费28万元。

2017年“三公”经费预算数36万元较2016年“三公”经费预算数63万元减少27万元,同比下降42.85%

1.因公出国(境)经费

2017年部门根据预算安排,未安排出国(境)经费预算。

2.公务接待费

2017年部门拟安排公务接待费预算28万元,2016年的35万元减少7万元,主要是由于接待工作减少。接待费用下降

3.公务用车购置及运行维护费

2017年部门拟安排公车购置及运行维护费8万元,较2016年的28万元减少20万元,主要是由于2016年下半年实行公车改革,导致公车购置及运行维护费减少。主要用于保障城区河道工作等产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.“三公”经费口径说明

1)“三公”经费。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2)“三公”经费预算数。指区级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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