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普洱市思茅区龙潭彝族傣族乡人民政府2017年度部门预算
索引号: 2025-04_A/2017-1124003 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2017年11月24日
主题词: 发布机构: 区财政局 文    号:
 

 

普洱市思茅区龙潭彝族傣族乡人民政府

2017年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

O一七年四月

 

 

 

目录

第一部分  龙潭乡人民政府部门概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分  2017年预算情况说明

一、   2017年部门预算收支情况

二、   其他重要事项情况的说明

三、  “三公”经费预算情况

第三部分  名词解释

附   录   2017年龙潭乡人民政府预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表


按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  龙潭乡人民政府部门概况

 

一、基本职能及主要工作

1.主要职能

(1)、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规;

(2)、拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划;

(3)、负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作,推动外向型经济发展;

(4)、管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村乡建设、环境保护等工作;

(5)、指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查;集体经济组织的资产管理和评估;为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

(6)、指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设;做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作;

(7)、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划,并组织、指导、协调、检查各单位工作。

(8)、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划,做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作;

(9)、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作;

(10)、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,拟定本乡人口与计划生育的年度计划,做好调查研究,检查督促和统计工作。

(11)、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理,执行乡人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务,做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

(12)、建立健全各项财务会计制度,加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。

(13)、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(14)、完成上级政府交办的其他事项。

2.2017年重点工作任务介绍

 (一)全力以赴决胜脱贫攻坚。扎实推进精准扶贫、精准脱贫,把脱贫作为第一责任、第一任务和最大的民心工程来抓。继续在规划、产业、项目、资金和贫困对象上精准发力,不断提高脱贫工作效率。

(二)不遗余力加快产业发展。坚决落实耕地保护制度,确保基本农田地总量不减,积极发展高产优质水稻、玉米等粮食作物,提高农业机械化水平。围绕“原料供应基地化、烟叶品质特色化、生产方式现代化”三化建设目标,从种植、大田管理、烘烤、收购等环节进行科学管理,提升烟叶品质。不断扩大畜牧业生产能力,加快地方特色的畜牧产业发展和良种良法推广,建设生态黑山羊、生猪、黄牛养殖基地,加大疫病防治力度,打响龙潭黑山羊、生猪等特色品牌。加大科技推广力度,围绕“名、特、优”,做好做强咖啡、水果、澳洲坚果等特色优势产业,引进加工企业,拓宽销售渠道,建立健全产供销产业链,不断提高产品附加值。积极发展林下经济,全面提高用材林林分质量和资源蓄积量,确保林业资源可持续利用。第三产业提档升级。突出资源优势和民族文化优势,大力发展以集镇、特色村寨、湖区、生态农业等为依托的休闲旅游产业。重点打造南本傣族特色生态村、休闲观光龙潭湖、绿色生态农家游、新坪寨垂钓基地和小庐山露营基地等旅游项目

(三)坚定不移践行基础先行。加快乡村公路建设,完成进乡路改扩建工程,改造乡村公路24.6公里,硬化村组道路29公里,构建布局合理、结构优化、便捷通畅、安全可靠的农村交通网络。着力建立一套设施健全、功能完善、覆盖面广、抗灾害能力强的水利体系网。加快推进“五小水利”建设,不断增加有效灌溉面积。加快完成水库、灌区、渠道等建设,抓好现有水利设施的管理与维护,实施龙潭河改造工程。加快农村电网建设和改造升级,为全乡经济社会发展提供电力保障。抓好“数字乡村”、宽带入村工作,推进网络传输的扩容改造,推动各类数字广播电视发展。推进电子政务、电子商务、公众信息网、村组信息网建设,促进各种信息网络互联互通,实现信息资源共享。力争到2021年,实现通信、电视、互联网“三网合一”,推动信息技术在各行业普及应用。

(四)持之以恒打造宜居环境。打造特色旅游小镇。切实抓住区政府加大对龙潭旅游小镇建设的有力契机,推进小集镇建设提升工程。依托资源和区位优势,紧扣旅游观光、生态农业、商贸服务的集镇功能定位,完善乡农贸市场等基础设施,积极促进生态农业、商贸、餐饮、住宿、交通运输、信息等产业发展,建设聚合城市现代气息和乡村秀美风光为一体的旅游小镇,把龙潭打造成思茅至边三县旅游黄金线路上的一颗璀璨明珠。强化对集镇土地的集中统一管理,保障集镇建设用地。完善集镇管理制度,扎实创建“省级卫生乡镇”,引导群众积极参与集镇“脏、乱、差”整治,形成人人维护集镇环境的良好氛围。推进宜居建设。以提升农民生活品质为目的,以推进村庄环境整治为重点,以展现农村生态魅力为特色,加强集镇和乡村规划的衔接,修编完善村庄布点规划,根据各村地理环境、交通条件、产业布局、人流物流等情况,加快推进农村民房、基础设施、造林绿化、环境提升等项目建设。到2021年,在全乡建成一批类型多样、特征鲜明、富有特色的社会主义新农村。

   (五)锲而不舍构建绿色生态屏障。牢固树立既要“金山银山也要绿水青山”的理念,加大龙潭湖及乡内河流水生态修复治理力度,抓好工程造林、公益林、退耕还林、陡坡地生态治理和天然林保护,严格执行公益林生态效益补偿制度。继续抓好水源林、水源地保护,开展饮用水水源地安全保障达标建设,不断加强生态保护力度。强化林政资源管理,严厉打击毁林开荒、乱砍滥伐、捕杀野生动物等违法行为。严格执行林地定额管理,控制工程项目征占用林地。加强水土流失综合整治。加强农药、化肥、农用地膜监管,积极发展生态农业。全面推进农村能源建设,加大农村面源污染治理力度,加快实施农村环境连片整治工程,有效改善农村生态、生活环境。

(六)始终如一改善民生保障。全力发展社会事业。坚持把教育作为基础性、先导性、全局性事业优先发展。加大教育投入,完善教育设施,改善办学条件,提高教学质量。加强宣传思想文化阵地建设,广泛开展群众性文体活动,深入实施“快乐广场”和“七彩云南全民健身工程”,继续实施广播电视 “户户通”和“三小”工程,强化农村公共文化服务设施管理,构建覆盖乡村的公共文化服务体系。加强农村精神文明建设,深入持久地开展社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育,提高各族群众道德素质。加快推进医疗卫生体系建设,完善医疗保障服务,提高防病治病能力。深入开展爱国卫生运动,加强群众健康教育。继续实施“全面两孩”政策,优化人口结构,提高人口素质,促进人口长期均衡发展。加大对农村低保、农村养老保险、农村“五保”、大病救助和优抚安置力度,全面落实各项保障政策。扎实做好民族、宗教、老龄、残联、档案、武装等工作。切实维护安全稳定。坚持依法治乡,实施“七五普法”,推进“法治龙潭”建设。创新矛盾纠纷排查化解和解决信访突出问题工作机制,有效预防和化解社会矛盾。

二、部门预算编制情况

按照全乡经济发展总体思路,2017年预算编制全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会和中央、省、市、区经济工作会精神,以及区委四届二次党代会精神,认真落实新预算法,坚定信心,适应新常态,树立新理念。强化财政收入征管,推进依法理财,硬化预算约束。坚持量入为出,厉行节约,优化财政支出结构,从严控制一般性支出。加大预算统筹安排力度,进一步加大预决算公开透明。按照“可持续、保基本、保运转、保民生、保稳定”的基本原则安排支出。加强政府性债务管理,有效防范财政风险,促进经济社会持续健康发展。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共13个,分别是龙潭乡党委、龙潭乡人大、龙潭乡政府、龙潭乡共青团、龙潭乡妇联、龙潭乡财政所、龙潭乡文体广电服务中心、龙潭乡社保在服务中心、龙潭乡村镇规划建设服务中心、龙潭乡水务工作站、龙潭农业工作站、龙潭乡农业工作站、龙潭乡林业服务中心。其中:财政全供给单位13个;财政全共计单位中行政单位5个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位7个。部门在职人员编制63人,其中:行政编制28人,事业编制35人。在职实有52人,其中:财政全供养52人,非财政供养0人。离退休人员11人,其中:离休0,退休11人。车辆编制3辆,实有车辆3辆。

第二部分  2017年龙潭乡政府预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况

2017年龙潭乡政府财政总收入972.16万元,其中:一般公共预算972.16万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元。与上年相比2016年预算财政总收入708.6,增加263.56万元,增长37.19%,主要原因是:政策性工资增幅较大,社保保障和就业支出增加,致使财政收入增加。

2017年部门财政拨款收入972.16万元,其中,本年收入972.16万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款19.83万元(本级财力19.83万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出972.16万元,其中:基本支出706.71万元,占总支出的72.69%,项目支出265.45万元,占总支出的27.30%。

(一) 基本支出情况。

2017年用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出706.71万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出558.35占基本支出的79.01%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)19.83万元占基本支出的2.8%。与上年预算的544万元对比增加162.71万元,增长23.02%,主要原因由于人员工资增加。

(二) 项目支出情况。

2017年用于保障龙潭乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出265.45万元,如基层政权建设资金97.75万、财政干部培训经费3万、非税收入补助10.7万、一般行政管理事务150万等资金支出与去年164.6万元相比增加100.85万元,增长61.27%,主要原因是增加基层建设经费导致项目支出增幅较大。

(三)2017年一般公共预算支出情况

龙潭乡2017年一般公共预算当年拨款972.16万元,比2016年执行数1122.7万元减少150.54万元,下降13.4%

1.201(类)01(款)01(项)行政运行2017年预算数210.51万元,比2016年执行数214.53万元,减少4.02万元,增长1.9%。主要原因是:行政工资调整,人员调出。

2.201(类)03(款)99(项)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(基层建设经费)2017年预算数108.45万元比2016年执行数19.99万元增加88.46万元。主要原因是西部基层政权建设项目增加。

3.208(类)05(款)01(项)归口管理行政事业单位离退休2017年预算0.04万元,比2016年执行数22.67万元减少22.63万元,下降99.82%。主要原因是:由于行政机关退休人员工资现统一由人社局发放。

4.208(类)05(款)02(项)事业单位离退休2017年预算0.03万元,比2016年执行数22.88万元,减少22.85万元,下降99.86%,主要原因是:由于事业单位退休人员工资现统一由人社局发放。

5.229(类)60(款)22(项)社会福利的彩票公益金支出2017年预算数为0万元,比2016年执行数38减少38万元,下降100%。主要原因是:大山脚文化活动室建设完工,无其他建设项目,导致资金减少。

6.216(类)05(款)99(项)其他旅游业管理与服务支出 2017年预算数为0万元,比2016执行数20万减少20万元,下降100%。主要原因是:南本旅游厕所建设完工,无其他项目导致资金减少。

7.212(类)02(款)01(项)  城乡社区规划与管理2017年预算21万元,比2016年执行数24.45万元减少3.45万元,下降14.11%。主要原因是:人员减少,就导致相关资金的减少。

 

 

 

二、其他重要事项情况的说明

(一)机关运行经费。

2017年龙潭乡政府机关运行经费财政拨款预算558.35万元,较2016年预算增加374.14万元,增长49.23%。主要因基础性工资增加,社会保障费增加导致。

(二)政府采购情况。

2017年龙潭乡政府购预算总额0万元,其中政府采购货物预算0万元、政府购工程预算0万元、 政府采购服务预算0万元。

三、“三公”经费预算情况

思茅区龙潭乡2017年“三公”经费财政拨款预算安排19.83万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费2.25万元,公务接待费用17.58万元。

(一)公务接待费

2017年龙潭乡拟安排公务接待费预算17.58万元,2016年的23.2万元减少5.62万元,主要是由于我乡减少公务接待导致预算减少。主要用于政府相关业务接待产生的费用

(二)公务用车购置及运行维护费

2017年龙潭乡拟安排公车购置及运行维护费2.25万元,较2016年的3.6万元减少1.35万元,主要是由于公车数量减少导致。其中:购置经费0万元、运行维护费2.25万元,主要用于保障乡政府正常工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)“三公”经费口径说明

1.“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2. “三公”经费预算数

指区级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

第三部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

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