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倚象镇人民政府2017年度部门预算
索引号: 2025-04_A/2017-1124001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2017年11月24日
主题词: 发布机构: 区财政局 文    号:
 

 

倚象镇人民政府

2017年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

O一七年四月

 

 

 

目  录

第一部分  倚象镇概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附   录   2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

 


按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  倚象镇部门概况

 

一、基本职能及主要工作

2016年倚象镇根据“三定”方案原则,将重点工作任务安排如下:

 1.分析预测全镇宏观经济形势,参与制定宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控的建议,充分运用财政手段加大宏观调控和监管。

  2.完善县级财政管理体制,加强财政管理,加快形成统一规范透明的财政收入支出制度,增强基层政府公共服务能力。

 3.围绕推进基本公共服务均等化建设,完善公共财政体系。调整优化财政支出结构,提高保障和改善民生的支出比重,合理界定财政保障范围和标准,重点增加基本公共服务的投入,严格控制一般性开支,降低行政成本,做到厉行节约。

4.改革完善预算和税政管理。逐步将政府非税收入全部纳入预算管理。完善支出标准,细化部门预算,提高预算管理的科学化和透明度。健全税政管理决策、执行、监督相互制约、相互协调的运行机制。

5.加强全县行政事业单位国有资产监督管理,维护国有资产安全完整,合理配置和有效利用国有资产,提高使用效益。

6.贯彻落实上级财政项目立项指南、项目建设的有关政策法规制度;负责全镇财政项目立项和重点项目建设工作;负责财政性项目的策划、标准文本(可行性研究报告)的编制、评估、前期论证工作;对项目实施中资金的管理使用和配套资金到位情况进行监督。

二、部门预算编制情况

2017年倚象镇部门预算编制按照《预算法》的相关规定,按照“量入为出、收支平衡”的原则编制,不列赤字。统筹兼顾、确保重点、实事求是。

预算的编制采用零基预算:对预算单位的业务活动提出计划,说明每项活动计划的目的性及需要开支的费用;划分不可避免费用项目与可避免费用项目,主要是基本支出及项目支出等。

三、部门基本情况

()倚象镇2016年纳入部门决算编制的单位共有12个,其中行政机构编制4个(党委、人大、政府、团委),与上年一致,事业机构编制8个(农业站、林业站、文化站、水利站、社保中心、村镇规划建设所、畜牧兽医站、财政所)。独立核算机构数本年12个,其中行政机构核算数4个,与上年一致,事业机构核算数8个。

(二)倚象镇2016年年末实有人数在职77人,在职实有人数比上年少4人,主要是因为政府人员调出2人,水利站调出1人,农业站退休1人。年末公共预算财政补助开支人数在职45人,比上年少2人,主要是水利站调出1人,农业站退休1人。

在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况

2017年倚象镇财务总收入1473.98万元,其中:一般公共预算1473.98万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入1473.98万元,其中,本年收入1473.98万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1473.98万元(本级财力1473.98万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出1473.98万元,其中:基本支出1218.98万元,占总支出的82.7%,项目支出255万元,占总支出的17.3%。按支出功能科目分类,支出分别列“201-01款人大事务支出”9.34万,用于人大人员工资支出支出;“201-06款财政事务支出”43.53万,用于财政人员工资支出;“201-29款社会团体事务支出”33.8万,用于社团人员工资支出;“201-31款党委办公厅(室)及相关机构事务支出113.38万元,用于党委办公厅(室)及相关机构工作经费支出;“207-01款文化体育与传媒支出”30.96万元,用于文化站人员工资支出;“208-01款人力资源和社会保障管理事务支出”35.11万元,用于社保人员工资支出;“212-02款城乡社区规划与管理支出”35.34万元,用于城乡社区规划所人员工资支出;“213-01款农林水支出”314.94万元,用于农业、畜牧站人员工资支出;“213-02款林业支出”73.4万元,用于林业站人员工资支出;“213-03款水利支出”52.97万元,用于水利站人员工资支出;“212-02住房改革支出”80.71万元,用于住房公积金支出。

(一)  基本支出情况。

2017年用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1218.98万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的70.87%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.57%。(人均情况由各部门自行确定)与上年1254.51万对比,增加219.47万元,原因主要是今年工资上涨,工资支出增加。

(二)  项目支出情况。

2017年用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出255万元,如一般公共管理事务等开支。与上年1254.51万对比,增加11.4万,变化的原因主要是乡财力补助增加。

(三)2017年一般公共预算支出情况。

倚象镇2017年一般公共预算当年拨款1473.98万元,比2016年执行数2030.24减少556.26万元,下降37.74%

1.201(类)-01()-01(项)人大行政运行”,年预算数为9.34万元,比20168.26万执行数增加1.08万元,增加13.07%。主要原因是:公务员工资上涨;

2.201(类)-03()-01(项)行政运行”,年预算数为288.9万元,比2016313.38万执行数减少24.48万元,减少7.8%。主要原因是:人员调出;

3.201(类)-03()-02(项)一般行政管理事务”,年预算数为250万元,比2016398.94万执行数减少148.94万元,减少37.33%。主要原因是:未将绿色经济考核奖纳入2017年预算;

4.201(类)-06(款)-05(项)行政运行”,年预算数为37.08万元,比201631.82万执行数增加16.53万元,增加51.95%。主要原因是:参公管理人员工资上涨;

5.201(类)-06(款)-99(项)其他财政事务”,年预算数为3万元,比20168万执行数减少5万元,减少62.5%。主要原因是:财政所工作经费减少;

6.201(类)-29(款)-01(项)行政运行”,年预算数为22.25万元,比201624.66万执行数减少2.41万元,减少9.77%。主要原因是:人员调出;

7.201(类)-29(款)-99(项)其他群众团体事务支出”,年预算数为11.55万元,比20161万执行数增加10.55万元,增加1055%。主要原因是:社团、妇联工作经费增加;

8.201(类)-31(款)-01(项)行政运行”,年预算数为113.38万元,比2016101.6万执行数增加11.78万元,增加89.6%。主要原因是:公务员工资上涨;

9.207(类)-01(款)-09(项)群众文化”,年预算数为30.96万元,比201629.32万执行数增加1.64万元,增加5.59%。主要原因是:事业人员工资上涨;

10.208(类)-01(款)-09(项)社会保险经办机构”,年预算数为35.11万元,比201633.48万执行数增加1.63万元,增加4.87%。主要原因是:事业人员工资上涨;

11.208(类)-99(款)-01(项)其他社会保障和就业支出”,年预算数为8.14万元,比20163.41万执行数增加4.73万元,增加138.7%。主要原因是:事业人员工资上涨,保险支出增加;

12.210(类)-07(款)-99(项)其他计划生育事务支出”,年预算数为2万元,比201610.68万执行数减少8.68万元,减少81.27%。主要原因是:非税收入减少,预算数相应减少;

13.212(类)-02(款)-01(项)城乡社区规划与管理支出”,年预算数为35.34万元,比201633.57万执行数增加1.77万元,增加5.27%。主要原因是:事业人员工资上涨;

14.213(类)-01(款)-04(项)事业运行支出”,年预算数为146.33万元,比2016138.76万执行数增加7.57万元,增加5.45%。主要原因是:事业人员工资上涨;

15.213(类)-02(款)-04(项)林业事业机构支出”,年预算数为73.4万元,比201669.65万执行数增加3.75万元,增加5.38%。主要原因是:林业人员工资上涨;

16.213(类)-03(款)-99(项)其他水利支出”,年预算数为52.97万元,比201648.79万执行数增加4.18万元,增加8.56%。主要原因是:水利人员工资上涨;

17.221(类)-02(款)-01(项)住房公积金”,年预算数为80.71万元,比201651.06万执行数增加29.65万元,增加58.06%。主要原因是:人员工资上涨,住房公积金基数上调;

二、其他重要事项情况的说明

(一)机关运行经费。

2017年倚象镇的机关运行经费财政拨款预算1473.98万元,较2016年预算1254.51万增加219.47万元,增长17.49%

(二)政府采购情况。

2017年倚象镇人民政府购预算总额19.41万元,其中政府购货物预算16.53万元、政府购工程预算0万元、政府购服务预算2.88万元。

(三)“三公”经费财政拨款预算编制说明。

2017年倚象镇“三公”经费财政拨款预算安排85.9万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费50.9万元,公务接待费35万元。

2017年“三公”经费预算数较2016年“三公”经费预算数85万元增加0.9万元,同比增长1.05%

1.因公出国(境)经费

2017年倚象镇出国(境)经费预算为0万元。

2.公务接待费

2017年倚象镇拟安排公务接待费预算50.9万元,2016年的50万元增长0.9万元,主要是由于倚象镇地域较广,村落分散,人口较多,且扶贫工作、征地拆迁等重点工程项目多、任务重,工作人员不便回家就餐,因此产生的征地工作经费、扶贫工作经费较多。公务接待费主要用于上级部门前来检查工作以及督导、检查、考核产生的接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费

2017年倚象镇拟安排公车购置及运行维护费35万元,较2016年的35万元减少0万元,虽然公车改革后单位车辆减少,但由于倚象镇地域广,工作任务重,公务用车的燃油等开支并未减少。其中:购置经费0万元、运行维护费35万元,主要用于保障倚象镇日常工作开展,产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4、“三公”经费口径说明

1)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2)“三公”经费预算数

指区级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

第三部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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