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思茅区文化馆2017年度部门预算
索引号: 2025-04_A/2017-1116003 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2017年11月16日
主题词: 发布机构: 区财政局 文    号:
 

 

思茅区文化馆

2017年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

O一七年四月

 

 

 

目  录

 

第一部分  思茅区文化馆部门概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附   录   2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、  部门收支总表

六、  部门收入总表

七、  部门支出总表

八、  一般公共预算三公经费支出表

 


按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分 思茅区文化馆部门概况

 

一、基本职能及主要工作

思茅区文化馆属普洱市思茅区文化体育和广播电视局下属事业单位,是财政补助事业单位,执行事业单位会计制度。是思茅区人民政府设立的公益性文化事业机构,是向群众开放、为群众提供文化服务的公共文化场所的广大群众终身教育的课堂,是承担政府公共文化事业、繁荣群众文化的主导性业务单位。

二、部门预算编制情况

2017度编制部门预算的根据2016年度情况和2017年度单位工作计划任务进行编制,本着勤俭节约、提高资金使用效率的原则,保证财政资金的安全有效运行。

三、部门基本情况

思茅区文化馆设办公室、财务室、音乐舞蹈部、书法美术部、摄影工作部、非物质文化遗产工作部、文学戏曲部7个部室。

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个,在职人员编制16人,其中:事业编制16人。在职实有14人,其中:财政全供养14人。退休人员4人,其中:退休4人。无车辆编制。

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况

2017思茅区文化馆财务总收入181.14万元,其中:一般公共预算181.14万元。

2017年财政拨款收入181.14万元,全部为本年收入。本年收入中,一般公共预算财政拨款181.14万元(本级财力181.14万元)。

2017年预算总支出181.14万元,其中:基本支出181.14万元,占总支出的100%,无项目支出。按支出功能科目分类,支出分别列一般公共服务支出群众团体事务-其他群众团体事务支出2.25万元、文化体育与传媒文化-群众文化支出114.67万元、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出27.13万元、医疗卫生和计划生育支出-行政事业单位医疗支出20.73万元、住房保障支出-住房公积金支出16.36万元。

(一)   基本支出情况

2017年用于保障机构正常运转的日常支出160.19万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.43%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)支出4.59万元,占基本支出的2.53%;对个人和家庭的补助支出(住房公积金)16.36万元,占基本支出的9.04%。与上年对比增加2.56万元,增 1.43%,增加的主要原因是人员增加。

(二)项目支出情况

2017年用于保障思茅区文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减变化。

(三)2017年一般公共预算支出情况。

思茅区文化馆2017年一般公共预算当年拨款181.14万元,比2016年执行数增加2.56万元,增 1.43%

1.一般公共服务支出群众团体事务-其他群众团体事务支出2017年预算数为2.25万元,比2016年执行数增加1.33万元,增长100%。主要原因是:人员增加。

2.文化体育与传媒新闻出版广播影视-广播支出2017年预算数为67.99万元,比2016年执行数增加14.24万元,增长26.49%。主要原因是:人员工资增资。

3.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2017年预算数为15.95万元,比2016年执行数增加2.85万元,增长21.76%。主要原因是:人员工资增资。

4.医疗卫生和计划生育支出-行政事业单位医疗支出2017年预算数为12.16万元,比2016年执行数增加1.83万元,增长17.71%。主要原因是:人员工资增资。

 

5.住房保障支出-住房公积金支出2017年预算数为9.71万元,比2016年执行数增加2.47万元,增长34.12%。主要原因是:人员工资增资。

二、其他重要事项情况的说明

(一)机关运行经费。

2017思茅区文化馆的机关运行经费财政拨款预算0.6万元,较2016年预算增加0万元,无增长。

(二)政府采购情况。

2017思茅区文化馆政府釆购预算总额10万元,其中政府购货物预算10万元。

(三)“三公”经费预算情况

 普洱市思茅区文化馆2017三公经费财政拨款预算安排0万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0万元。

2017三公经费预算数与2016三公经费预算数相同,无增减。

1.因公出国(境)经费

2017年思茅区文化馆年初预算无因公出国(境)经费安排。

2.公务接待费

2017年思茅区文化馆年初预算无公务接待费经费安排。

3.公务用车购置及运行维护费

2017年思茅区文化馆年初预算无公务用车购置及运行维护费经费安排。

(四)、“三公”经费口径说明

1.“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预算管理的三公经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.“三公”经费预算数

指区级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

第三部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

    附件下载:
  [附件1.部门预算信息公开情况表  44K]