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普洱市公安局思茅分局交通警察大队2017年度部门预算
索引号: 2025-04_A/2017-1114032 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2017年11月14日
主题词: 发布机构: 区财政局 文    号:
 

普洱市公安局思茅分局交通警察大队

2017年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

O一七年四月

 

 

 

目  录

第一部分  普洱市公安局思茅分局交通警察大队部门概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分  普洱市公安局思茅分局交通警察大队2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附   录   普洱市公安局思茅分局交通警察大队2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、   部门收支总表

六、   部门收入总表

七、   部门支出总表

八、  一般公共预算三公经费支出表

 


按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  普洱市公安局思茅分局交通警察大队部门概况

 

一、基本职能及主要工作

思茅分局交警大队负责全区公安道路交通管理工作。 2017年大队在区委、区政府以及上级公安机关的领导下,全面开展了道路交通安全管理工作,认真履行了交通安全法规宣传、交通秩序管理、交通事故预防等交通安全管理职能,有效预防了重特大交通事故的发生,营创了安全、有序、畅通的交通环境,为创造平安县区做出了积极的贡献。

二、部门预算编制情况

思茅分局交通警察大队编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

(一)指导思想

全面贯彻党的十八大和十八届历次中央全会精神,认真落实区委、区政府决策部署,深化部门预算改革、加强部门预算管理,逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

(二)基本原则

部门预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则,紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势,严格控制一般性支出,反对铺张浪费,健全厉行节约的长效机制,坚持改革创新、推进改革绩效管理,提高预算透明度。

(三)编制方法

1、收入预算的编制。收入预算的严格依据部门预算编制要求,按照收入类别逐项测算、编制、全面完整地反映所有收入,不隐瞒填报,确保预算数据真实准确,防止出现较大误差。

2、基本支出预算的编制。基本支出预算包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。基本支出预算以审定的基础信息库数据为依据,按照定员定额标准进行编制。

3、项目支出预算的编制。项目支出预算依据区委、区政府文件及会议纪要确定的项目及部门工作需要紧迫的项目作为立项依据,按照政府收支分类的要求,对项目资金细化编制。

4、“三公经费预算的编制。按照预算批复数据,据实填报因公出国(境)费、公务用车运行维护费和公务接待费。

 

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,为普洱市公安局思茅分局交通警察大队。部门在职人员编制29人,其中:行政编制29人。在职实有74人,其中:财政全供养74人。离退休人员18人,其中:离休0人,退休18人。车辆编制21辆,实有车辆26辆。

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况

2017年普洱市公安局思茅分局交通警察大队财务总收入2835.26万元,其中:一般公共预算2835.26万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

2017普洱市公安局思茅分局交通警察大队财政拨款收入2835.26万元,其中,本年收入2835.26万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2835.26万元(本级财力2835.26万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017普洱市公安局思茅分局交通警察大队预算总支出2835.26万元,其中:基本支出1489.26万元,占总支出的52.53%,项目支出1346万元,占总支出的47.47%。按支出功能科目分类,支出分别列204-02支出,主要反映公共安全支出、208-05支出,主要反映社会保障和就业支出、210-11支出,主要反映行政事业单位医疗支出、221-02支出,主要反映住房保障方面支出。

(一)     基本支出情况。

2017年用于保障普洱市公安局思茅分局交通警察大队机构正常运转的日常支出1067.74万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的71.70%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.24%。与上年对比增加,变化的原因主要是公共交通专项经费的增加。

(二)     项目支出情况。

2017年用于保障普洱市公安局思茅分局交通警察大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1346万元。与上年对比有所增加,原因主要是城市交通设施建设维护费的增加。

(三)2017年一般公共预算支出情况

普洱市公安局思茅分局交通警察大队2017年一般公共预算当年拨款 2835.26万元,比2016年执行数减少807.17万元,下降22.16%

1.公共安全支出道路交通管理2017年预算数为2445.48万元,比2016年执行数减少984.75万元,下降28.7%。主要原因是:在其他商品和服务支出中严格控制经费开支,在城市交通基础设施建设与维护也有一定比例减少。

2. 社会保障和就业支出2017年预算数为163.35万元,比2016年执行数增加88.74万元,增长118.94%。医疗卫生与计划生育2017年预算数为126.34万元,比2016年执行数增加50.28万元,增长66.11%。住房保障支出2017年预算数为100.09万元,比2016年执行数增加38.57万元,增长62.7%。主要原因是:人员工资待遇水平的提高。

 

二、其他重要事项情况的说明

(一)机关运行经费

2017普洱市公安局思茅分局交通警察大队的机关运行经费财政拨款预算1067.74万元,较2016年预算增加94.65万元,增长9.73%

(二)政府采购情况

2017年普洱市公安局思茅分局交通警察大队政府釆购预算总额5500万元,其中政府釆购货物预算1500万元、其中政府釆购工程预算4000万元、政府釆购服务结合工作实际,如发生支出将及时报财政备案。

(三)2017年财政拨款三公经费预算情况说明

2017年普洱市公安局思茅分局交通警察大队三公经费财政拨款预算安排150.78万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费147.02万元,公务接待费3.76万元。2017年普洱市公安局思茅分局交通警察大队三公经费预算数较2016三公经费预算数减少0.23万元,同比下降0.15%

一、因公出国(境)经费

2017年根据预算安排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2016年的0万元持平。 无出国(境)情况。

二、公务接待费

2017年普洱市公安局思茅分局交通警察大队拟安排公务接待费预算3.76万元,2016年的3.84万元减少0.08万元,主要是由于接待工作减少导致公务接待费下降。主要用于接待上级和同级部门检查和交流工作产生的费用

三、公务用车购置及运行维护费

2017年普洱市公安局思茅分局交通警察大队拟安排公车购置及运行维护费147.02万元,较2016年的147.17万元减少0.15万元,主要是由于警卫工作次数下降导致公务用车车辆使用费减少。其中:运行维护费147.02万元,主要用于保障警务执法执勤车辆进行办案、警卫、交通秩序工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、三公经费口径说明

  1.三公经费说明

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预算管理的三公经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.三公经费预算数

指区级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

第三部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    附件下载:
  [2017部门预算信息公开情况表  51K]