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普洱市思茅区环境保护局2017年度部门预算
索引号: 2025-04_A/2017-1114031 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2017年11月14日
主题词: 发布机构: 区财政局 文    号:
 

 

普洱市思茅区环境保护局

2017年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

O一七年四月

 

 

 

目  录

第一部分  思茅区环境保护局概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分 2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附   录  2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

 


按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分 思茅区环境保护局部门概况

 

一、基本职能及主要工作

1.贯彻执行国家、省、市有关环境保护法律、法规和政策,并负责组织实施和监督检查;

2.对重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划;

3.监督检查大气、水体、土壤、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声、振动、电磁辐射等污染防治及自然生态保护法规和规章的贯彻实施;

4.负责组织重点污染源的限期治理及对污染治理设施运转情况实施监督;

5.负责管理全区环境监测工作和环境监测网络;负责环境统计和环境信息网的建设;组织对全区环境质量监测和污染源监督性监测;

6.组织排污申报登记与排污许可、排污收费、环境影响评价、“三同时”等环境管理制度的实施;

7.负责指导全区城乡环境综合整治工作,管理农村生态环境保护工作;

8.负责监督管理全区自然环境保护工作;监督对生态环境有影响的资源开发活动;监督检查生物多样性、野生动植物保护、湿地环境保护,重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。

9.调查处理重大环境污染事故的生态破坏事件及环境污染纠纷问题;办理人大、政协有关环境保护的议案、建议和提案;处理和接待群众来信来访;组织和协调全区重点流域水污染防治工作;负责环境监理和环境保护行政稽查;组织开展全区环境保护执法检查活动;

10.负责全区环境保护宣传、教育工作,引导公众和非政府组织参与环境保护。

二、部门预算编制情况

思茅区环境保护局编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。预算编制工作的指导思想是:以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,全面贯彻落实党的十八大工作会议精神,公开透明的预算制度,强化预算执行监督,确实做好单位预算编制客观公正、,真实完整,提高预算编制工作质量,切实加强单位预算执行和管理水平。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个,部门在职人员编制24人,其中:行政编制9人,工勤编制1人,事业编制14人。在职实有23人,其中:财政全供养23人,非财政供养0人。离退休人员2人,其中:退休2人。车辆编制2辆,实有车辆4辆。

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况

2017年思茅区环境保护局财务总收入1189.22万元,其中:一般公共预算1189.22万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入1189.22万元,其中,本年收入662.55万元,上年结转收入526.67万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款662.55万元(本级财力662.55万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出1189.22万元,其中:基本支出273.55万元,占总支出的23%,项目支出915.67万元,占总支出的77%。按支出功能科目分类,基本支出273.55万元,其中:工资福利支出242.43万元,(2110101款,基本工资55.97万元,津贴补贴115.46万元,奖金3.81万元,2101101款行政单位医疗19.54万元,2101103款公务员医疗补助7.75万元,2101199款其他行政事业单位医疗支出1.94万元,2089901款其他社会保障和就业支出0.81万元,2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出37.15万元);商品和服务支出7.87万元,(2080501款,退休公用经费0.02万元,2110101款,一般公用经费用于支付办公、燃油等费用1.84万元,培训费2.58万元,工会经费3.43万元);对个人和家庭的补助支出23.25万元(2210201款,住房公积金23.25万元)。项目支出915.67万元,211010234万元,(业务费10万元,节能减排工作经费2万元,七彩云南保护经费2万元,生态区建设及农村、城市环境综合整治经费10万元,环境监测经费10万元);2110307162万元,(城乡环境综合整治、生态区创建及第二次全国污染源普查经费107万元,环境及噪声自动监测经费10万元,大气污染防治经费15万元);2110402193万元,(农村环境保护经费等193万元)。

(一)基本支出情况。

2017年用于保障思茅区环境保护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出273.55万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.6%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、培训费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.9;对个人和家庭的补助(住房公积金)占基本支出的8.5%。与上年对比基本支出有所增加,增加的原因主要是2017年在职人员增加工资。                                               

(二)  项目支出情况。

2017年用于保障思茅区环境保护局及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出915.67万元;其中:

1.211010234万元,(业务费10万元,节能减排工作经费2万元,七彩云南保护经费2万元,生态区建设及农村、城市环境综合整治经费10万元,环境监测经费10万元)。        

2. 2110307162万元,(城乡环境综合整治、生态区创建及及第二次全国污染源普查经费107万元,环境及噪声自动监测经费10万元,大气污染防治经费15万元,非税收入补助30万元)。

3.2110402193万元,(城乡环境综合整治、生态区创建及及第二次全国污染源普查经费等193万元)。

4.上年项目结转资金526.67万元。

与上年对比项目支出有所减少,减少的原因主要是2017年农村环境综合整治项目,如农村环境整治整区推进等项目进入扫尾阶段。

(三)2017年一般公共预算支出情况。

思茅区环境保护局2017年一般公共预算当年拨款1189.22万元,比2016年执行数2893.21万元,减少1703.99万元,下降58.89%

1.2110101款,基本工资55.97万元,津贴补贴115.46万元,奖金3.81万元,合计175.24万元,比2016年执行数161.62万元,增加13.62万元,增长8.4 %,主要原因为人员增资情况。

2. 2101101款,行政单位医疗19.54万元,比2016年执行数11.98万元,增加7.56万元,增长63.1 %,主要原因为人员增资情况。

3.2101103款,公务员医疗补助7.75万元,比2016年执行数4.83万元,增加2.92万元,增长60.45%,主要原因为人员增资情况。

4.2101199款,其他行政事业单位医疗支出1.94万元,比2016年执行数0.91万元,增加1.03万元,增长113.18%,主要原因为人员增资情况。

5.2089901款,其他社会保障和就业支出0.81万元,比2016年执行数0.27万元,增加0.54万元,增长200%,主要原因为人员增资情况。

6.2080505款,机关事业单位基本养老保险缴费支出37.15万元

7.2210201款,住房保障支出(住房公积金)23.25万元,比2016年执行数14.35万元,增加8.9万元,增长62.02 %,主要原因为人员增资情况。

8.2110101款,商品服务支出7.87万元,(其中:一般公用经费1.84万元,培训费2.58万元,工会经费3.43万元,退休公用经费0.02万元)。

9.2110102款,一般行政管理事务34万元,(业务费10万元,节能减排工作经费2万元,七彩云南保护经费2万元,生态区建设及农村、城市环境综合整治经费10万元,环境监测经费10万元);

10.2110307款,排污费安排支出162万元,(其中:城乡环境综合整治、生态区创建及第二次全国污染源普查经费107万元,环境及噪声自动监测经费10万元,大气污染防治经费15万元,非税收入补助30万元);比2016年执行数26.38万元,增加135.62万元,增长514 %,主要原因为2017年开展全区生态创建工作申报评审工作及第二次全国污染源普查前期工作摸底调查工作等情况。

11.2110402款,农村环境保护193万元,(城乡环境综合整治、生态区创建及第二次全国污染源普查等经费193万元)。比2016年执行数2368.25万元,减少2175.25万元,下降91.85 %,减少的原因主要是2017年农村环境综合整治项目,如农村环境整治整区推进等项目进入扫尾阶段。

12.上年结转项目资金526.67万元。

二、其他重要事项情况的说明

(一)机关运行经费。

2017年思茅区环境保护局的机关运行经费财政拨款预算1189.22万元,较2016年预算4245.61万元,减少3056.39万元,下降72%

(二)政府采购情况。

2017年思茅区环境保护局政府购预算总额196万元,其中,政府购货物预算196万元、政府购工程预算0万元、政府购服务预算0万元。

(三)“三公”经费情况

思茅环境保护局2017年“三公”经费财政拨款预算安排11.8万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费10万元,公务接待费1.8万元。

2017年“三公”经费预算数较2016年“三公”经费预算数持平。

一、因公出国(境)经费

2017年思茅环境保护局根据预算安排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2016年的0万元无变化。

二、公务接待费

2017年思茅环境保护局拟安排公务接待费预算1.8万元,2016年的1.8万元无变化。

三、公务用车购置及运行维护费

2017年思茅环境保护局拟安排公务用车购置及运行维护费10万元,较2016年的10万元持平主要是由于单位环境执法、监测、生态保护等工作导致增加。其中:购置经费0万元、运行维护费10万元,主要用于全区环境执法、监测、生态保护等工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指区级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

第三部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

    附件下载:
  [2017年区环保局部门预算信息公开情况表  68K]