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思茅区委员会宣传部部门2017年度部门决算
索引号: 532722-/2018-1029005 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2018年10月29日
主题词: 发布机构: 思茅区人民政府 文    号:
 

监督索引号53080200121101000

中国共产党普洱市思茅区委员会宣传部部门

2017年度部门决算


第一部分  中国共产党普洱市思茅区委员会宣传部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  中国共产党普洱市思茅区委员会宣传部概况


  一、主要职能
  (一)主要职能

(1)负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。

(2)负责指导和管理全区宣传工作,引导全区社会舆论,指导、协调全区新闻宣传的工作。

(3)负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。分管区总工会、团区委、区妇联、区残联、区文联、区科协;联系科教文卫和旅游等工作。

(4)负责规划、部署全区的宣传思想文化政治工作;管理思茅区精神文明建设指导委员会办公室(简称文明办)、思茅区文化产业发展领导小组办公室(简称文产办)、中共普洱市思茅区委员会对外宣传工作领导小组办公室(思茅区人民政府新闻办公室),统一领导和管理全区精神文明建设、对外宣传、文化产业发展、网络安全保障体系与信息化建设、互联网新闻宣传和舆情监控工作;配合区委组织部做好党员、干部教育培训工作;会同有关部门研究改进群众思想教育工作。

(5)会同区委组织部管理区文化体育和广播电视局、区文联等意识形态部门和单位的领导干部;对区级意识形态部门和单位领导的任免提出意见;制定各乡(镇)宣传干事(委员)和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施;联系宣传文化系统知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;负责全区从事新闻工作专业技术人员、企事业政工人员的职称评定工作。

(6)负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针;指导宣传文化系统制定政策、规定;按照省委、市委、区委的要求,协调宣传文化系统各部门之间的工作。

(7)负责指导、组织和协调对全区经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传;指导规划全区企事业单位职工思想政治工作。

(8)负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定;规划、统筹、组织实施全区宣传文化事业的重大建设项目;调研、指导全区文化产业的培育、开发和发展。

(9)完成区委、区政府交办的其他任务。

  (二)2017年度重点工作任务介绍
  2017年区委宣传部紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的十九大这条主线开展各项工作,为迎接党的十九大召开营造了浓厚的氛围,大力宣传报道全区上下学习宣传贯彻大会精神的生动实践,为经济社会持续发展提供了智力保障和文化支撑;全力做好争创第五批全国文明城市宣传教育、氛围营造、档案收集整理等工作,完成了第十九批区级文明单位、文明村镇等评选;加强与中央、省级、市级等主流媒体合作,推出一批深度报道,着力讲好思茅故事;不断夯实文化基础设施建设,文化产业蓬勃发展,思茅文化知名度、影响力得到提升。
  二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
  纳入中国共产党普洱市思茅区委员会宣传部部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。分别是:
  1.中国共产党普洱市思茅区委员会宣传部

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  中国共产党普洱市思茅区委员会宣传部 部门2017年末实有人员编制18人。其中:行政编制18人(含行政工勤编制 1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在 编实有行政人员16人(含行政工勤人员2人),事业人员0人 (含参公管理事业人员0人)。
  离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。
  实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明


  一、收入决算情况说明
  中国共产党普洱市思茅区委员会宣传部 部门2017年度收入合计17,142,528.01元。其中:财政拨款收入 6,410,557.46元,占总收入的37.40%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入10,731,970.55元,占总收入的62.60%。与去年对比增加11336262.81元,主要是2017年创建全国文明城市工作经费拨入增加。
  二、支出决算情况说明
  中国共产党普洱市思茅区委员会宣传部 部门2017年度支出合计17,059,261.86元。其中:基本支出2,672,484.46元,占总支出的15.67%;项目支出 14,386,777.40元,占总支出的84.33%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比增加11252996.66元,主要是2017年创建全国文明城市工作经费支出增加。
  (一)基本支出情况
  2017年度用于保障中国共产党普洱市思茅区委员会宣传部机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出2,672,484.46元。与上年对比增加1040426.26元,主要原因是人员工资调整。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 98.79%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 1.21%。(人均情况由各部门自行确定)
  (二)项目支出情况
  2017年度用于保障中国共产党普洱市思茅区委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出14,386,777.40元。与上年对比增加10212570.4元,主要原因是创建全国文明城市工作经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况:2017年是普洱市争创全国文明城市的决战之年,区委宣传部承担了中心城区大量的氛围营造、宣传教育及档案整理工作。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  中国共产党普洱市思茅区委员会宣传部部门2017年度一般公共预算财政拨款支出6,410,557.46元,占本年支出合计的37.58%。与上年对比增加604292.26元,主要原因是增加创建全国文明城市工作经费500000元及人员工资调整。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出5,248,678.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.88%。主要用于外宣合作、文化产业、中心工作氛围营造支出;
  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  7.文化体育与传媒(类)支出570,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于社会主义核心价值观主题公园广场建设和创建全国文明城市氛围营造;
  8.社会保障和就业(类)支出230,262.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;
  9.医疗卫生与计划生育(类)支出181,004.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出;
  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  19.住房保障(类)支出180,613.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于职工住房公积金支出;
  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况)。

   ……。
  (说明可细化到项级科目)
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  中国共产党普洱市思茅区委员会宣传部 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为69500元,支出决算为 40,928.23元,完成预算的58.9%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为7,379.23元,完成预算的37.8%;公务接待费支出决算为33,549.00元,完成预算的67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约要求,公务接待费用减少。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待减少。
  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 7,379.23元,占18.03%;公务接待费支 出33,549.00元,占81.97%。具体情况如 下:
  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。
  2.公务用车购置及运行维护费支出7,379.23元。其中:
  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
  公务用车运行维护支出7,379.23元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆保险费。
  3.公务接待费支出33,549.00元。其中:
  国内接待费支 出33,549.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待60批次(其中:外事接待0批次),接待人次700人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于市级、省级、中央媒体到思茅区采访发生的接待支出。
  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于……(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  中国共产党普洱市思茅区委员会宣传部部门2017年机关运行经费支出32,400.00元,因区委宣传部2017年第一次独立编制决算,无上年对比数据,无法对比。
  (二)国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日,中国共产党普洱市思茅区委员会宣传部部门资产总额1,713,275.55元,其中,流动资产 715,525.55元,固定资产997,750.00元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与 上年相比,本年资产总额减少159601元,其中固定资产减 少159601元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车 辆0辆,账面原值0元;报废报损资产5项,账面原值191281元,实现资产处置收入31680元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收 入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额62,480.00元,其中:政府采购货物支出59,780.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出2,700.00元。授予中小企业合同金额62480元,占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

各单位根据实际情况公开。

(五)其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

……。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

监督索引号53080200121101111

 

 

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  [中国共产党普洱市思茅区委员会宣传部批复表20181030095104074  65K]