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思茅区人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度部门决算
索引号: 532722-/2018-1029004 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2018年10月29日
主题词: 发布机构: 思茅区人民政府 文    号:
 

监督索引号53080200110101000

普洱市思茅区人民代表大会常务委员会办公室部门

2017年度部门决算


第一部分  普洱市思茅区人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职能

二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  普洱市思茅区人民代表大会常务委员会办公室概况


  一、主要职能
  (一)主要职能
  思茅区人大常委会受中共思茅区委的领导。根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定,主要职责是:1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会议在本行政区域内的遵守和执行;2、领导或主持本级人民代表大会代表选举,并召集本级人民代表大会会议;3、听取和审议本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项的报告,并提出审议意见;4、根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更及其执行情况的报告,并提出审议意见;5、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;6、撤销乡(镇)人民代表大会及其主席团的不适当的决议;7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;8、在本级人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任免;9、在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从区人民政府、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;10、根据区长的提名,决定本级人民政府秘书长、局长等的任免,按照人民法院和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;11、在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由区人大常委会任命的区人民政府其它组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;12、在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;13、决定授予地方的荣誉称号14、承办区委交办的各项工作。

   (二)2017年度重点工作任务介绍
  一年来,常委会紧紧抓住区四届人大一次会议通过的各项决议,围绕社会和人民群众关心、关注的重大问题,依法履职,扎实工作。全年共听取和审议“一府两院”专项工作报告12项,进行调研 15次,开展执法检查1次,视察1次。

(一)依法决定重大事项,促进决策科学民主。针对经济社会发展中的重大问题,在认真调研、严格审查的基础上,依法对思茅区农村道路通畅工程建设项目政府购买服务合同资金列入财政预算、开展法治宣传教育第七个五年规划、2016年度本级财政决算、2017年度财政预算收支执行情况和财政预算调整方案、2017年地方政府债务限额及区级财政预算调整方案等事项及时进行审议,作出了决议决定,保证了决策的科学性和合法性,为推动我区科学发展、和谐发展、跨越发展提供了强有力的保障。

(二)依法开展工作监督,促进目标任务落到实处。常委会注重调查研究,紧紧围绕年初制定的议题计划,找准切入点,客观分析问题,认真进行审议。一年来,听取和审议了2017年上半年国民经济和社会发展计划执行情况、2016年度预算执行和其他财政收支审计、2016年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况、2016年环境状况和环境保护目标完成情况、“两违”整治等专项工作报告。对民族团结试验示范区建设、咖啡初加工废弃物利用和治理进行了专题调研。对学校周边环境综合整治专题询问意见办理情况、加强农村饮用水水源地保护与建设议案办理情况进行了跟踪督办。同时,积极配合省、市人大做好2017年普洱环保世纪行、普洱茶产业发展、公路建设重点项目、绿色工业发展、脱贫攻坚产业发展等工作视察;认真参与市人大开展的义务教育均衡发展、国有资产管理、全市重大项目、民族宗教、森林公安等工作调研。在监督工作中针对存在的问题和困难,提出了许多具有建设性的意见和建议,“一府两院”高度重视,认真研究,采取有力办法和措施,扎实抓好整改落实,并及时向区人大常委会反馈办理结果,有力地推动了“一府两院”的各项工作。

(三)依法开展法律监督,促进法治思茅建设。开展了《云南省农村扶贫开发条例》落实情况执法检查,对人民法院执行工作进行调研,对执法检查和调研中发现的问题,提出了改进工作的意见和建议。参与了市人大对《消防法》、《大气污染防治法》、《城乡规划法》、《食品安全法》、《云南省城乡规划条例》、《云南省食品安全条例》、糯扎渡库区联合执法等执法检查。对《思茅区网络预约出租汽车经营服务管理实施细则(试行)》、《思茅区公共租赁住房管理办法》规范性文件的合法性、合理性进行了备案审查,针对《思茅区网络预约出租汽车经营服务管理实施细则(试行)》中有时效冲突的条款提出了明确的修改意见,有效维护了法律法规的权威和尊严。

(四)依法开展选举任免,促进干部法制化管理。坚持党管干部与人大依法任免干部相统一,认真行使任免权,严格规范任免程序,做到资格审查“不缺位”,审议任命“重实效”,任后监督“不放松”,为各部门的高效运转提供了坚强的组织保证。顺利召开区四届人大一次会议,依法选举产生新一届区人大、区政府班子,区法院、区检察院“两长”。依法任免国家机关工作人员56人(次),任命区人民法院人民陪审员12人(次),接受4名同志辞去区人大常委会组成人员的请求,确保了区委推荐的人选通过法定程序成为地方国家机关领导人员。对新任职的34名地方国家机关领导人员进行了任前法律知识考试,39名地方国家机关领导人员进行了任职宪法宣誓。通过强化对选举任命干部的监督,干部的政治意识、法律意识、责任意识和履职水平得到了提高,从组织上保证了国家机关的正常运行。

  二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
  纳入普洱市思茅区人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  普洱市思茅区人民代表大会常务委员会办公室部门2017年末实有人员编制25人。其中:行政编制25人(含行政工勤编制 5人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员33人(含行政工勤人员7人),事业人员0人 (含参公管理事业人员0人)。
  离退休人员2人。其中:离休2人,退休0人。
  实有车辆编制6辆,在编实有车辆3辆。

                 第二部分  2017年度部门决算表
                           (详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明


  一、收入决算情况说明
  普洱市思茅区人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度收入合计8,364,991.21元。其中:财政拨款收入 8,245,791.21元,占总收入的98.58%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入119,200.00元,占总收入的1.42%。与2016年度收入合计9,319,016.26元对比,2017年收入减少954,025.05元,减少10.24%,主要是因为2017年退休人员纳入社保发放工资,区人大常委会退休人员经费支出减少。
  二、支出决算情况说明
  普洱市思茅区人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度支出合计8,378,379.65元。其中:基本支出8,028,379.65元,占总支出的95.82%;项目支出 350,000.00元,占总支出的4.18%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与2016年度支出合计9,319,016.26元对比,2017年度支出数减少954,025.05元。其中2017年基本支出减少1,274,541.67元,项目支出增加350,000.00元,主要是因为2016年基本支出、项目支出未分开填列,2016年所有支出都列在基本支出中。
  (一)基本支出情况
  2017年度用于保障普洱市思茅区人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出8,028,379.65元。与2016年度对比,2017年度日常支出减少1,274,541.67元,减少13.68%,主要是因为两个原因:一是2016年基本支出、项目支出未分开填列,导致基本支出数据大;二是2017年退休人员转社保发放工资,基本支出减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 77.50%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 22.50%。
  (二)项目支出情况
  2017年度用于保障普洱市思茅区人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出350,000.00元。与2016年度对比,2017年度项目支出增加350,000.00元,增加100%,主要原因是2017年将领导扶贫资金、农业农村督导工作经费填列到了项目支出中。其中领导扶贫资金250,000.00元,为思茅区人大常委会5位处级领导专项扶贫资金,每人有扶贫资金50,000.00元,用于开展脱贫攻坚工作;农业农村督导工作经费100,000.00元,用于开展农业农村督导工作。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  普洱市思茅区人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出8,245,791.21元,占本年支出合计的98.42%。与2016年度一般公共预算财政拨款支出9,209,816.26元对比,2017年度一般公共预算财政拨款支出减少964,025.05元,减少10.47%,主要原因是2017年度退休人员工资转社保局发放,不再纳入本单位预算。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出6,299,159.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.39%。主要用于工资性支出3,941,446.00元、业务费支出870,000.00元、农业农村督导工作经费100,000.00元、领导扶贫资金250,000.00元、常委会组成人员履职费116,000.00元、人大工作经费95,000.00元、2016年综合目标考核奖125,663.00元、2017年绿色经济考核奖221,050.00元、会议费500,000.00元;
  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  8.社会保障和就业(类)支出1,071,850.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.00%。主要用于养老保险支出;
  9.医疗卫生与计划生育(类)支出432,855.81元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于行政单位医疗支出、公务员补助、其他行政事业单位医疗支出等;
  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  19.住房保障(类)支出441,926.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%,主要用于公积金及91年参加工作职工购房补贴支出;
  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  普洱市思茅区人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为238,400.00元元,支出决算为 205,633.23元,完成预算的86.26%。其中:因公出国(境)费支出决算为95,900.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为73,236.13元,完成预算的73.24%;公务接待费支出决算为36,497.10元,完成预算的26.37%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是为了推进党风廉政建设,减少公务接待,规范公务车使用。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少11,600.00元,减少4.64 %。其中:因公出国(境)费支出决算增加95,900.00元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少20,000.00元,,下降16.67%;公务接待费支出决算增加8,400.00元,增长6.07%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2017年创建文明城市,各项工作未能如期开展,导致公务用车运行维护费支出减少。
  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出95,900.00元,占 46.64%;公务用车购置及运行维护费支出 73,236.13元,占35.61%;公务接待费支出36,497.10元,占17.75%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出95,900.00元,共安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。用于思茅区人大常委会主任赴古巴等国考察及招商引资。
  2.公务用车购置及运行维护费支出73,236.13元。其中:
  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出73,236.13元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于公务用车下乡、考察、开展扶贫工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出36,497.10元。其中:
  国内接待费支 出36,497.10元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待35批次(其中:外事接待0批次),接待人次364人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于接待其他县、区人大代表考察、交流学习等发生的接待支出。
  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  普洱市思茅区人民代表大会常务委员会办公室部门2017年机关运行经费支出1,685,188.48元,与2016年度3,871,197.77元对比,2017年度机关运行经费支出减少2,186,009.29元,减少56.47%,主要因为2016年度县乡两级换届选举,安排了换届选举工作经费及会议经费。部门机关运行经费主要用于换届选举工作经费、机关业务费及人大换届选举会议经费。
  (二)国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日,普洱市思茅区人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额3,310,410.08元,其中,流动资产 53,287.08元,固定资产3,257,123.00元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与2016年3,231,624.31元相比,本年资产总额增加78,785.77元,其中固定资产增加78,785.77元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值2,256,735.00元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收 入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额115,000.00元,其中:政府采购货物支出88,800.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出26,200.00元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

2017年度项目年初预算数250,000.00元,全年执行数350,000.00元,完成预算执行率140%,是由于2017年追加了100,000.00元农业农村督导工作经费。

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路