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中国人民政治协商会议云南省普洱市思茅区委员会办公室第一季度预算执行情况
索引号: 2057-/2021-0408001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2021年04月08日
主题词: 发布机构: 区政协 文    号:
 
中国人民政治协商会议云南省普洱市思茅区委员会办公室第一季度预算执行情况统计表
(2021年度)
填报日期:2021年4月7日 单位:万元
项目 年初预算数 一季度 二季度 三季度
当季度
执行数
当季度完成年初预算% 较上年同期增减情况 当季度
执行数
当季度完成年初预算% 累计执行数 累计完成年初预算% 累计执行数较上年同期增减情况 当季度
执行数
当季度完成年初预算% 累计执行数 累计完成年初预算% 累计执行数较上年同期增减情况
收入征收入库金额 0.00  0.00  0.00% 0.00%
基本支出金    646.52  156.52  24.21% 8.04%
项目支出金    279.60  25.31  9.05% -39.72%
情况说明:
    一、中国人民政治协商会议云南省普洱市思茅区委员会办公室2021年度年初预算926.12万元,其中:基本支出646.52万元,项目支出279.60万元。
    二、中国人民政治协商会议云南省普洱市思茅区委员会办公室2021年一季度基本支出156.52万元,完成年初预算的24.21%,较上年同期增加8.04%,主要原因是2021年度住房公积金缴纳工作较上年度提前缴纳和人员职级晋升、遗属生活困难补助调增等原因导致人员经费支出增加。项目支出25.31万元,完成年初预算的9.05%,较上年同期减少39.72%,主要原因财政资金困难,项目资金支出未能完成。
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