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普洱市思茅区倚象镇人民政府部门2021年度部门决算
索引号: 2042-/2022-1024001 公开目录: 部门决算 发布日期: 2022年10月24日
主题词: 发布机构: 倚象镇 文    号:
 

监督索引号53080203000301000

 

 

普洱市思茅区倚象镇人民政府部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  普洱市思茅区倚象镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  普洱市思茅区倚象镇人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共普洱市思茅区委办公室普洱市思茅区人民政府办公室关于印发《普洱市思茅区倚象镇机构编制设置方案》的通知》思室字〔2019〕65号文件要求,思茅区倚象镇党委政府主要职责确定如下:

普洱市思茅区倚象镇党委、政府设置5个综合办公室:

1、党政办公室。承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责,负责人大、政协、人民武装和“倚象镇为民服务中心”的日常工作;承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责,负责组织、协调、联络和服务党组织、党员群众工作,加强非公有制企业和社会组织党建工作;负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作;负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作;负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

2、经济发展办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工信科技、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置等职责。

3、社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、退役军人事务管理、卫生健康、市场监管、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象、社区管理等职责。

4、社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、人民调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众工作及群众来信来访等职责。

5、扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责,贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规,负责拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划,推进精准扶贫工作;负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理;负责扶贫开发项目的实施和管理,做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作;负责“挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

2021年,受到经济下行、疫情等多方面影响,全区财政资金较为紧张,而我镇又面临旱灾、洪涝、复工复产、“厕所革命”等多方面亟待解决的民生问题,需要大量资金作为支撑。在重重压力下,倚象镇政府及财政所都积极响应习总书记“党和政府带头过紧日子为的是让老百姓过好日子”的号召。对各项支出精打细算,把每一笔钱都用在刀刃上,发扬勤俭节约、艰苦奋斗的传统美德和优良传统,将“过紧日子”思想内化于心、外化于行、固化于制,努力用政府“紧日子”换来百姓“好日子”。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市思茅区倚象镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共10个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:

1.倚象镇镇政府

2.倚象镇党委

3.倚象镇人大

4.倚象镇妇联

5.倚象镇财政所

6.倚象镇文化站

7.倚象镇规划中心

8.倚象镇社会保障中心

9.倚象镇农业工作服务中心

10.倚象镇林业服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市思茅区倚象镇人民政府2021年末实有人员编制77人。其中:行政编制29人(含行政工勤编制2人),事业编制48人(含参公管理事业编制4人);2021年末在职在编实有人数77人,其中行政人员29人(含行政工勤人员2人),事业人员48人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员27人。其中:离休0人,退休27人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市思茅区倚象镇人民政府部门2021年度收入合计 8,875.80万元。其中:财政拨款收入4,444.87 万元,占总收入的50.08%;上级补助收入 0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费 0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的 0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入 4,430.93万元,占总收入的49.92%。2020年21,069.69万元,比上年减少12,193.89万元,下降57.87%,主要原因是2020年专户收入14,711.82万元,2021年专户收入4,921.13万元,减少9,790.69万元。

二、支出决算情况说明

普洱市思茅区倚象镇人民政府部门2021年度支出合计8,337.73万元。其中:基本支出1,687.68万元,占总支出的20.24%;项目支出6,650.04万元,占总支出的79.76%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。2020年12,972.19万元,比上年减少4,634.46万元,下降35.73%,主要原因是主要是2020年专户支出6。6,027.48万元,2021年专户支出3,892.85万元,减少2,709.89万元。一般公共预算财政拨款2021年4,185.55万元,2020年5,502.65万元,比上年减少1,317.10万元,下降23.94%,主要原因是2020年项目支出3,774.77万元,2021年项目2,497.87万元,减少1,276.90万元。

3)政府性基金预算财政拨款2021年252.79万元,2020年855.22万元,比上年减少602.44万元,下降70.44%,主要原因是2021年倚象镇“百里普洱茶道”项目征地拆迁(费)专项资金减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障普洱市思茅区倚象镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,687.68万元。2020年支出1,739.45万元,比上年减少51.77万元,主要原因是政府及站所中心相关业务工作经费支出大幅度减少。2021年财政拨款收入4,185.55万元,其中基本支出1,687.68万元,项目支出2,497.87万元,2021年财政拨款支出4,185.54万元,其中基本支出1,687.68万元(包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,642.46 万元,占基本支出的97.32%。办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.22万元,占基本支出的2.68%),项目支出2,486.53万元。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障普洱市思茅区倚象镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6,650.04万元。2020年支出11,232.74万元,比上年减少4582.70万元,下降40.80%,主要原因是2020年项目支出3,774.77万元,2021年项目3,892.86万元,增加118.09万元。2021年第二批中央财政专项扶贫资金930万元;2021年第二批省级专项扶贫资金—资产收益补充项目专项资金350万元;2021年第二批省级财政专项扶贫资金—干海子村巩固拓展脱贫攻坚成果项目人畜饮水135万元;2021年第二批省级专项扶贫资金—道路建设项目专项资金85万元;2021年第一批省级财政专项扶贫专项资金—倚象镇菠萝村大椿树小组2021年度民族团结进步示范村100万元等。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市思茅区倚象镇人民政府部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,185.55万元,占本年支出合计的50.20%。2020年5,502.65万元,比上年减少1,317.10万元,下降23.94%,主要原因是2020年项目支出3,774.77万元,2021年项目2,497.87万元,减少1,276.90万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,324.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的31.64%。主要用于机关人员工资福利性支出及乡镇日常运行维护公用性支出;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出3.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于农村道路交通安全防控体系建设。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出10.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于村组及社区科普示范社区建设。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出45.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于文化广播电视服务中心人员工资福利性支出及日常运行公用性支出。

8.社会保障和就业(类)支出227.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于社会保障服务中心人员工资福利性支出、日常运行公用性支出及全镇在编人员养老保险等支出。

9.卫生健康(类)支出115.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于全镇在编人员医疗保险、公务员补助等支出。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出50.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于村镇规划建设服务中心人员工资福利性支出、日常运行公用性支出。

12.农林水(类)支出1,966.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的46.97%。主要用于农业综合服务中心人员工资福利性支出、日常运行公用性支出;  

13.交通运输(类)支出0.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出369.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%。主要用于全镇在编人员的住房公积金支出、棚户区改建项目、城市低收入住房困难家庭租赁补贴等支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出72.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于自然灾害救助、受灾群众生活救助、及购买物资。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

普洱市思茅区倚象镇人民政府部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30万元,支出决算为7.10万元,完成预算的23.67%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为5.04万元,完成预算的33.60%;公务接待费支出决算为2.06万元,完成预算的13.73%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因“三公”经费管理办法的实施及我镇“三公”经费支出的严格把控,逐年下降“三公”经费的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少31.86万元,下降81.78%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,无增减变化;公务用车购置及运行费支出决算减少20.41万元,下降80.19%;公务接待费支出决算增减少11.45万元,下降84.76%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我镇无因公出国(境)费支出,“三公”经费管理办法的实施及我镇“三公”经费支出的严格把控,逐年下降“三公”经费的支出,所以公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00 万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 5.04万元,占71.00%; 公务接待费支出2.06万元,占29.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.04万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.04万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.06万元。其中:

国内接待费支出2.06 万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待16批次 (其中:外事接待0批次),接待人次168人(其中:外事接待人次0 人)。主要用于上级及相关部门检查、指导工作等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我镇无发生国(境)外公务的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市思茅区倚象镇人民政府部门2021年机关运行经费支出36.11万元,2020年137.33万元,比上年减少101.23万元,下降73.71%,主要原因是办公费用减少,三公经费减少。机关运行经费主要用主要用于办公费、水电费、印刷费、培训费、劳务费等政府正常运行的办公支出。

 

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,倚象镇资产总额10856.82万元,其中,流动资产10273.17万元,固定资产583.47万元,无形资产0.18万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加0.59万元,其中固定资产增加0.59万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.59万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额6.34万元,其中:政府采购货物支出6.34万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

2021年度,部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

一是在2021年普洱市思茅区倚象镇人民政府部门预算编制工作中,将绩效目标设置作为预算安排的前置条件,全面实施绩效管理,完善预算绩效管理流程,扩大预算绩效管理范围,加强评价结果运用,努力盘活存量、用好增量,提高财政资源配置效率和使用效益,对所有市、区级预算单位申报部门预算项目资金绩效目标。二是加强重点项目绩效评价和政策评估,重点围绕专项资金项目和社会关注度高、影响力大,事关民生方面的支出项目进行绩效评价,提升财政支出绩效。三是开展全过程预算绩效管理工作。根据各项目部门填报项目支出绩效自评表,项目实施方案等原始材料,与项目部门认真商议项目可行性及项目绩效方案的真实准确性,以保证项目落地后资金使用与项目绩效一致。     

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三 公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用 车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用 车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

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