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思茅镇2019年第二季度预算执行情况统计表
索引号: 2040-/2019-0710001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2019年07月10日
主题词: 发布机构: 思茅镇 文    号:
 
附件3
思茅镇季度预算执行情况统计表
   2019 年度)
填报日期:2019年7月10日 单位:万元
项目 年初预算数 一季度 二季度 三季度
当季度执行数 当季度完成年初预算% 较上年同期增减情况 当季度执行数 当季度完成年初预算% 累计执行数 累计完成年初预算% 累计执行数较上年同期增减情况 当季度执行数 当季度完成年初预算% 累计执行数 累计完成年初预算% 累计执行数较上年同期增减情况
收入征收入库金额 21.5 10.18 47.30% -52.70% 5 28% 15.18 75% 73%
基本支出金额 1723.1 326.61 19% -13% 357.2 20.70% 683.81 40% 105.01%
项目支出金额 1286.54 111.16 8.60% 265% 200.56 15.60% 311.72 24% 154.52%
情况说明:

    一、收入征收入库情况
    2019年思茅镇收入征收入库预算数较2018年有较大降幅,原因是社会抚养费和林业罚没收入无法准确预测,2018年一季度思茅镇收入入库金额较上年同期有较大降幅,原因是全面开放二胎政策和林业部门相关制度不断完善。
    二、基本支出情况
    2019年二季度基本支出完成年初预算百分计算口径为二季度实际执行数除以一季度实际下达数。
    三、项目支出情况
    2019年思茅镇项目支出预算数较2018年有较大增幅,原因是棚户区改造项目和创文项目经费等,改由年初预算统一申报安排。2019年二季度思茅镇项目支出较上年同期有较大增幅,原因一是年初预算数增加;二是部分项目加快工程进度,资金拨付按照工程进度拨付。

    附件下载:
  [附件1.思茅镇二季度预算执行情况统计表  12K]