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普洱市思茅区水务局(汇总)2021年度部门决算公开说明
索引号: 2033-/2022-1115001 公开目录: 部门决算 发布日期: 2022年11月15日
主题词: 发布机构: 区水务局 文    号:
 

监督索引号53080200233301000

普洱市思茅区水务局部门2021年度部门决算

(汇总)

目录

第一部分普洱市思茅区水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分普洱市思茅区水务局概况

一、主要职能

(一)主要职能

普洱市思茅区水务局

(一)贯彻执行国家、省、市有关水务工作的方针政策

和法律法规;拟订全区水务发展战略和政策;负责组织制定

实施全区水利发展规划和年度计划;负责提出全区水务固定

资产投资规模和方向;提出水务财政性资金、行政事业性收

费使用计划;提出水利建设投资安排计划。负责区级水务资

金和水务国有资产监督管理工作。

(二)负责全区水资源开发、利用、节约、保护工作。

组织编制全区水资源综合规划和专业规划;拟订计划用水、

节约用水计划并监督实施,指导和推动节水型社会建设。

(三)负责行使全区水政监察、水行政执法、水资源综合开发利用和统一管理职能工作。

(四)负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态

建设规划并监督实施;组织实施重点水土流失的综合防治和

监测预报;组织指导水土保持监督执法工作;负责开发建设

项目水土保持方案的监督实施工作。

(五)组织实施水工程管理、水利技术推广。主管乡(镇)

供水和农村人畜饮水安全工程。

(六)编制、审查全区水利基建项目建议书、可行性报

告;监督实施水利工程的规程、规范;负责水利工程招标投

标活动的行政监督。

(七)指导水务建设市场的监督管理,组织实施水务工

程建设的监督;组织指导全区水利工程运行管理工作;负责

组织水利工程安全鉴定工作。

(八)负责重点水利工程安全生产监督管理工作;指导

水利行业安全生产工作;组织实施水利工程质量和安全监督。

(九)负责对水利资金的使用进行调节并实施监督。

(十)负责防治水旱灾害防御工作;组织编制洪水干旱

灾害防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防

御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承

担水情旱情预警工作。组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管

理和运用补偿工作,承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的

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洪水影响评价工作。组织指导水域及其岸线的管理和保护,

指导重要江河湖泊、河道的开发、治理和保护,监督管理采

砂工作,指导河道采砂规划和计划的编制,组织实施河道管

理范围内工程建设方案审查、审批工作。指导监督河道管理

范围内建设项目和活动管理有关工作。

(十一)负责并指导全区水务信息化建设和管理;指导

全区水务队伍建设和行业精神文明建设;指导全区水务行业

自身建设。

(十二)负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督

导、检查考核,落实区总河长、副总河长及河长确定的事项,

协调有关部门开展河长制相关工作;承担区河长制办公室日

常工作;负责协调解决各级河长发现的问题。

(十三)完成区委和区政府交办的其他任务。

(十四)有关职责分工

普洱市思茅区水务局牵头会同普洱市思茅区交通运输

局等部门对河道采砂工作进行监督管理。普洱市思茅区交通

运输局对河道采砂影响通航安全负责。普洱市思茅区自然资

源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。

普洱市思茅区河道管理中心

1.贯彻执行有关河道管理的法律法规,结合思茅区实际制定具体措施并组织实施。

2.负责思茅区辖区内河长名录的河道日常管理、维护工作,尤其加强思茅中心城区河道管理与巡护,并监督指导乡(镇、街道)河道日常管理工作。

3.承担区河长制办公室河道日常工作,并落实好思茅区全面推行河湖长制领导小组各项工作任务。

4.对阻水障碍物提出清障计划和实施方案。

5.负责规划并组织实施主管局委托的河道治理项目。

6.负责河道审批技术保障工作。

7.配合区防汛抗旱指挥部办公室完成区内河道防汛工作。

8.完成区水务局及上级部门交办的其他事项。

普洱市思茅区水库管理中心

普洱市思茅区水库管理中心是思茅区水务局管理的二级单位,性质为公益二类差额拨款事业单位(人员工资由区财政按55%比例核拨,45%比例由单位自筹),正科级,主要职能是优化水资源配置,实现水资源的可持续利用。水库中心担负着普洱市主思茅区十二座水库,其中两座中型水库(箐门口水库、信房水库)、十座小(一)型水库(梅子湖水库、洗马河水库、纳贺水库、木乃河水库、大箐河水库、泡猫河水库、茨箐河水库、大寨水库、大中河水库、背阴山水库)的生产、生活、生态景观用水和抗旱防汛等水资源的统一管理调配工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

普洱市思茅区水务局

(一)按照目标任务,全力以赴落实水利工程建设

2021年全年累计完成水利固定资产23183万元(不含澜调),市局下达任务22539万元,超额完成644万元,完成率102.85%。区级目标任务5亿元,区水务局完成5.35亿元,超额完成3544万元,完成率107.08%。超额完成固定资产投资任务。尖山水库开工建设,完成大田河水库大坝枢纽工程、大力气水库主体工程、木乃河工业园区至整碗水厂提水工程、五里河水库至倚象镇水厂抗旱应急调水工程、云仙乡金子塘抗旱应急提水主体工程建设。大力气管网配套工程完成工程量的65%。推进澜沧江至大中河水库应急调水工程。实施大中河那澜芒垒至那板段中小河流治理工程,完成河道治理堤防建设3.8公里。野鸭湖环境综治工程完成工程量的85%。完成纳贺、茨箐河和那棵落水库等水库的除险加固工程,推进泡猫河、芹菜塘水库除险加固工程。

(二)推进城乡供水一体化,提升农村饮水安全保障

深入探索政企股权合作模式,思茅区农村供水保障专项行动2021年实施项目开工建设,着力解决因旱应急拉水送水、水窖供水、水窖辅助供水问题,进一步巩固提升全区农村供水保障水平。推进城乡供水一体化项目,延伸农村饮水辐射面,积极申报思茅区五个集镇供水工程专债项目,成功申请第一批专项债券1500万元。完成南岛河水厂实施方案评审工作,预计明年1月开工建设。不断建立健全农村供水工程运行管理机制,继续深化农村饮水安全管理“三个责任”和“三个制度”,加强农村饮水安全宣传工作,加快推进农村供水工程水费收缴工作。积极筹措资金逐步完善供水计量设施,推广计量收费。全面落实农村供水工程管理机构、人员和经费,确保农村饮水工程建得起、管得好,长久发挥效益。充分发挥水利部12314平台、云南省政府救助平台的服务功能,加强农村饮水安全动态管理,多举措地切实解决农村供水保障问题。截止12月20日共接受群众反映农村饮水安全问题97件,办结97件,办结率100%。

(三)以“十四五”开局为基础,推进水利工程前期工作

组织配合完成《思茅区“十四五”水安全保障规划》、《思茅区“十四五”农村供水保障规划》、《思茅区水利基础设施空间布局规划》、《普洱市普文河综合概念性规划》、《普洱市中心城区水资源规划》和《云南省干热河谷水资源保障规划》。《思茅区“十四五”农村供水保障规划》报请省、部级报备,《思茅区“十四五”水安全保障规划》报请区人民政府批准实施。老鲁箐、老彭寨箐、黄龙山、小庙尖山水库、中心城区一三水厂输水管道建设工程、信房水库至木乃河水库调水工程前期工作取得新进展。推进源和、永庆2座中型水库,清水湾、盐井河、一碗水水库3座小(一)型水库,普文河曼昔坝段河道治理等15件“十四五”重点项目前期工作,为十四五规划的实施和各水源项目落地建设奠定坚实基础。

(四)树牢生态理念,全力落实河长制工作

一是制定2021年工作要点,河长制工作“见成效”。签发《思茅区2021年河湖长制工作要点》(总河长令第7号),召开思茅区河湖长制部门联席会议2次,各乡镇召开总河(湖)会议7次,总督察、副总督察开展河湖长制工作督察2次。开展河(湖)长培训会议4次,开展巡河8772次。二是河湖“清四乱”“河长清河”行动成效明显。按照河湖“清四乱”专项行动要求,以乡(镇)为单位开展地毯式排查,全面查清河湖“四乱”问题,排查出的16个“四乱”问题全部销号。各级河长持续开展“河长清河行动”,累计开展86次,投入2267人次,清理垃圾398.80吨。三是加大思茅河水环境治理。对思茅河及八条支流实行“网格化”管理,落实生态基流保障措施开展生态补水,洗马河水库、信房水库等水库向河道生态补水共计1080万立方米。开展巡河112次,开展集中整治31次,发动干部职工1163余人次,清运河道垃圾61.2吨。四是依法依规划定河湖管理范围。根据《云南省水利厅关于加快推进河湖管理范围划定工作的通知》(云水河长〔2019〕2号)要求,完成26条河流,62座水库管理范围划定。五是加快美丽河湖建设工作。2021年申报区级美丽河湖4个,申报市级美丽河湖6个,申报省级美丽河湖8个。五是认真完成中央环保督察工作,完成8个小水电清理整治工作,完成五里河3座电站、大中河3座电站以及老石寨电站“一站一策”实施方案,完善审批手续、加装生态流量泄放设施、监测监控设施及接入监管平台与核查销号验收。

(五)强化依法管理,抓实水政水土保持工作

一是加强水法律法规宣传,提高节约用水及水土保持意识。利用2021第二十九届“世界水日”活动,采取进村组(社区)、学校等多种方式宣传水资源保护知识,发放宣传环保和袋宣传材料2万份。二是加强依法监督管理。完成水土流失治理面积2400公顷。踏青河水土保持监测站晋升为国家级监测站。进一步完善水政、水保监察执法巡查工作制度,调解水事纠纷1起,处理水土保持违法事件1起。重点对玉磨铁路、思澜高速公路、砖厂、石场等生产建设项目开展监督检查,对发现的问题及时发放整改通知书,责令按时进行整改。三是加强资源管理,建立健全审批制度。审批水土保持方案29件,完成水土保持项目验收备案18件,完成天地一体化图斑21个,办理新办(延续)取水许可证8个。有效利用和合理开发河道砂石资源,通过公开拍卖的方式确定2个河段的河道采砂权,拍卖金额3170万元。四是做好深化服务,促进规范化收费。共征缴水资源费93.8万元,征收水土保持补偿费168.559万元。

(六)建管并重,强化安全生产监管和质量提升

一是加强质量监督工作。对大田河水库工程、大力气水库工程等4项水利工程开展质量监督,完成3件抗旱应急工程的竣工验收。积极开展水利工程质量隐患排查,对在建重点水源工程共进行6次隐患排查,监督覆盖率100%。二是落实安全生产工作。在特殊节点和时期,有针对性的组织开展安全生产专项检查6次、常态监督检查17次,发现和整改问题37个。针对在建水利工程,联合应急局开展安全生产检查1次,发现问题8个,整改率100%,组织完成了全区水利工程汛前、汛中、汛后安全检查。三是加强水利工程建设管理。规范招标程序,落实备案管理,强化标前监管,强化市场主体监管,结合巡察、审计、专项检查等发现问题,对违法、违规行为严肃处理。四是维护农民工合法权益。开展水利建设项目农民工资支付情况专项检查,切实维护农民工的合法权益。五是加强产权界定,明确责任主体。按照《深化小型水利工程管理体制改革工作实施细则》的统一要求和部署,明确全区小型水利工程产权和管护主体。六是抓好大坝安全鉴定。完成完成36座水库大坝安全鉴定工作。

(七)强化底线思维,有力有序开展水旱灾害防御工作

一是强化库塘蓄水和运行管理。全区库塘蓄水8353万m3,与去年同期相比增加109万m3。制定《普洱市中心城区供水方案》,加强水库的蓄水和供水调度,启动大中河水库调水,1月至5月从大中河水库调水1034.7万m3,全力保障了城乡居民生产生活用水,有效兼顾工业用水及生态补水需求。二是做好抗旱减灾工作,确保人民群众生活生产用水。根据供水水源蓄水不足,存在饮水安全风险的情况,于2021年12月13日8时启动抗旱一般级(IV)应急响应。采取拉水送水、抗旱物资支持、加强抗旱应急工程建设等措施帮助受旱群众解决饮水困难,全年解决临时饮水困难人口16000余人。三是依法依规履行行政审批。全年共受理涉河行政许可7件,办结7件,办结率100%,处理违规侵占河道管理范围案件11件。四是有力有序开展防汛减灾救灾工作。严格落实防汛责任制,启动水旱灾害风险普查工作,加强监测预警预报,落实防汛抢险物资储备,落实应急抢险队伍,科学修订完善水库汛期调度应用计划和各类防洪应急预案,做好区级监测预警平台设备维护,确保山洪灾害监测预警系统正常运行。强化排查,消除防洪保安隐患,严格做好24小时值班值守,确保汛情、汛令第一时间传达到位,保证了安全度汛。

(八)以党建为引领,狠抓水务系统党的基层组织建设

一是发挥党组核心,强化班子建设。区水务局党组全年党建工作专题研究2次,严格执行党组书记抓党建“双述双评”和党员积分管理制度,坚持民主集中制,研究三重一大问题,及时召开党组会议12次,班子会议14次,党组班子团结干事,一心一意谋水利工作。二是深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想,忠诚拥护“两个确立”。认真学习宣传贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,认真贯彻落实习近平生态文明思想,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”;党组第一议题学习12次,理论中心组学习8次,职工学习16次。三是加强组织建设,充分发挥党组织的战斗堡垒作用。认真落实“三会一课”和主题党日制度12次,班子成员以普通党员身份积极参加支部组织生活会和主题党日活动,围绕水务主题开展楼栋党建创建工作,结合“我为群众办实事”实践活动,承诺党组班子成员9件,已经办理6件,正在办理3件,55名党员承诺74件,已经办理67件,继续办理7件,认真落实“双报到双服务双报告”制度,党组成员服务时长平均6小时间以上,普通党员55名服务统计300小时以上。在党史学习教育方面,按照学党史、悟思想、办实事、开新局的目标总要求,深入开展党史学习教育,区水务局党总支组织5个支部先后前往烈士陵园、思普革命老区纪念园、思茅镇三家村坡脚红色基地、六顺镇官房村“思六烽火”红色教育基地开展爱国主义、革命传统教育,参观普洱大剧院中共一大会址展。落实党组书记讲党课制度,到挂钩村讲党课5次,其中一次到那棵落村。组织党员与挂钩村嘎里村开展互联共建,到挂钩点嘎里村积极开展“为民办实事”种植滇红花药材活动,积极帮扶项目物资20万余元。三是加强制度建设,强化责任落实。严格执行中国共产党党章、党组工作条例、党支部工作条例、新形势下党内政治生活的若干准则,研究制定《区水务局2021年基层党建工作重点任务清单》,明确任务分工,压实工作责任,分解基层党建巩固年任务清单,建立健全局党组4名成员挂钩各(支)部制度,认真抓好基层党建各项任务的落实。完善基层党建考核体系,不断完善党员日常管理机制。认真落实党费日制度,按时足额交纳党费。四是强化学习教育,抓牢意识形态工作。班子专题研究部署2次意识形态工作,邀请区委宣传部罗帆常务副部长专题讲授意识形态工作,理论中心组学习8次,严格管控网络、微信、媒体等无正能量信息,全年未发生不良信息。五是全面从严治党,强化正风肃纪工作意识。进一步严格民主生活会和组织生活会的程序,开好民主生活会和组织生活会。认真研究制定党风廉政和反腐败工作计划、工作要点,结合班子成员分工,及时分解党风廉政建设责任,落实党风廉政“一岗双责”责任。深入开展警示教育,组织党员干部观看廉政警示教育片6部。定期开展谈心谈话、廉政提醒谈话,全年班子成员开展日常廉政提醒谈话8次,分管领导与分管股室负责人开展日常廉政提醒谈话共59人次。认真抓好项目建设招投标、资金管理等重要环节廉政风险防控,确保项目建设合法合规、资金高效运行。严格贯彻落实中央八项规定精神,开展“问政一把手、提振精气神”行动、“普洱之问”大讨论、“惜岗位、转作风、争先进”活动,努力锻造实干担当的水务干部。

(九)统筹兼顾,主动完成其他工作任务

一是科学制定保密制度,认真抓好保密工作,按照流程级别传阅涉密文件,全年无误做好保密安全。二是做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求,建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制,2021年共派出6名驻村队员,六顺镇嘎里村3名,那棵落村3名,开展驻村帮扶工作。主动帮助指导挂钩村巩固脱贫攻坚与乡村振兴的政策对接工作,为实施乡村振兴战略打好基础。二是积极参与“七个专项行动”,巩固文明城市创建成果。水务系统全体职工在保证光坡、高家寨、梅兰村责任片区环境整治任务前提下,积极参与全区集中整治工作,不断巩固责任片区全国文明城市创建成果。三是统筹做好平安建设和疫情防控工作。按照区委区政府安排,统筹做好责任片区和单位区域疫情防控、平安建设、扫黑除恶、未成年人保护和群众安全感满意度工作,确保责任片区和单位内部安全有序。

普洱市思茅区河道管理中心

河道管理中心研究制定了《思茅区河道管理网格化实施案》,实行三级网格管理,将思茅区一条主河八条支流河理工作网格化,定区域、定人员、定职责、定任务,河道管理基本任务落实到具体人员,中心职工按照划分做好每月巡河记录,职工本年度累计巡河253次。巡河中加强与区级河长及联系单位的沟通,互通巡河发现问题。

与思茅区龚培荣家政服务部签订《河道保洁巡查服务劳动分包协议》,开展阶段性巡河保洁、杂草清除、河道种植物清除15次,累计投入资金85750元。

联合其他部门对河道四乱情况开展联合执法,本年度联合南屏镇对野鸭湖思茅河段频繁钓鱼现象进行联合执法。

普洱市思茅区水库管理中心

2021年在区水务局的正确领导下,我单位实现了水资源统一调配、合理利用,大大减少了管理成本和管理环节,并积极争取上级部门的资金支持,使我单位各个水库的环境及设施得到改善。今年旱情严重,我单位负责了大中河水库至思茅坝区抗旱应急调水,对城市抗旱及防汛的统一调配,保证了思茅区水源饮用水的安全。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市思茅区水务局部门2021年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位0个。分别是:

1.普洱市思茅区水务局

2.普洱市思茅区河道管理中心

3.普洱市思茅区水库管理中心

内设机构:

普洱市思茅区水务局:

普洱市思茅区水务局:(一)办公室。协助局领导组织协调机关日常工作;负责文秘、机要、文书档案、保密、保卫、信访、信息、宣传、调研、督查、会务、接待、应急管理及后勤服务等工作;牵头办理议案和提案;负责局机关并指导局属单位的机构编制、政工人事等工作;负责局机关及事业单位离退休人员管理等工作;负责局机关并指导局属单位的财务管理工作;负责局机关固定资产及其他公物管理;负责并指导全区水务信息化建设和管理;负责全区水务队伍建设和行业精神文明建设;负责行政审批等“放管服”改革相关工作。

(二)水政水土保持股(思茅区节约用水办公室、思茅 区水政监察大队、思茅区水土保持委员会办公室)。负责宣 传贯彻执行水政、水土保持相关法律法规;负责行使全区水 政监察、水行政执法、水资源综合开发利用和统一管理职能 工作;负责全区水资源开发、利用、节约、保护工作,指导 和推动节水型社会建设工作;负责全区水资源费的征收;负 责审批生产建设单位(个人)的水土保持方案报告书(表); 负责监督水土保持方案的实施,以及“三同时”制度的执行; 负责本辖区内水土流失防治纠纷的调解工作,组织水土流失 监测并上报;负责开发建设项目水土保持方案的监督实施工 作;负责水土流失防治费和水土保持设施补偿费的收缴;实 施区水务局办理的水行政许可的审查、审批;配合和协助政 法部门查处水事、水土保持治安案件、刑事案件。

(三)农村水利规划计划股。负责编制全区水利发展战略规划和中长期改革发展规划,组织、审查水利基建项目建议书、可行性报告和初步设计报告;负责水利前期工作投资计划管理;组织水利规划中期评估。负责农村饮水工程建设与管理工作,承担农业水价综合改革工作、农村节水工作;承担深化水利改革统筹协调工作;指导农村水利改革创新及农村水利社会化服务体系和基层水利服务体系建设。

(四)监督股。贯彻执行国家水利安全生产法律、法规、规章、政策和技术标准,以及水利建设项目稽察的工作。负责全区在建水利工程的质量监督工作;在工程阶段验收前提交工程质量评价意见;工程竣工验收前提交工程质量监督报告;依法负责水务行业安全生产工作。指导水利工程建设管理,制定水利建设管理制度并组织实施。指导水利工程建设质量、进度、投资管理,承担水利建设质量考核工作,负责水利建设项目法人责任制、建设监理制、招标投标制、合同管理制执行情况的监督管理并指导水利建设市场监督管理;组织水库大坝、水闸注册登记工作,组织水库大坝降等报废和水库运行调度工作。

(五)水旱灾害防御股。组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担水情旱情预警工作。组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作,承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织指导水域及其岸线的管理和保护,指导重要江河湖泊、河道的开发、治理和保护,监督管理河道采砂工作,指导河道采砂规划和计划的编制,组织实施河道管理范围内工程建设方案审查、审批工作。指导监督河道管理范围内建设项目和活动管理有关工作。协调有关部门维护河砂经营秩序,查处私采滥挖及影响河道安全等涉河违法行为,配合调查处理采砂纠纷。

(六)河湖管理股(思茅区河长制办公室)

负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核,落实区总河长、副总河长及河长确定的事项,协调有关部门开展河长制相关工作。承担区河长制办公室日常工作。负责协调解决各级河长发现的问题。

普洱市思茅区河道管理中心:办公室、工程综合管理股

普洱市思茅区水库管理中心:办公室、财务室、工程运行管理股、安全生产办公室、水库运行调度股

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市思茅区水务局部门2021年末实有人员编制92人。其中:行政编制15人(含行政工勤编制1人),事业编制77人(含参公管理事业编制0人);离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

在编实有车辆11辆。

第二部分2021年度部门决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市思茅区水务局部门2021年度收入合计11,426.32万元。其中:财政拨款收入10,882.55万元,占总收入的95.24%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入543.77万元,占总收入的4.76%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比减少43745.46万元,减少率79.28%,主要原因分析:1.项目数量减少,减少的原因为上级部门及区政府未安排项目资金给我单位,其他单位未拨款给我单位,因此收入较上年减少。2.2021年财政削减开支及中心不在承担河道采砂综合管理业务。3.2021年度综合目标考核工资未发放;经营收入减少48.87%,原因是普洱市水务公司拖欠原水费,未付原水费给我中心。

二、支出决算情况说明

普洱市思茅区水务局部门2021年度支出合计11,886.04万元。其中:基本支出911.81万元,占总支出的7.67%;项目支出9,989.87万元,占总支出的84.05%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共984.36万元,占总支出的8.28%。与上年对比减少43447.80万元,减少率78.51%,其中基本支出比上年增加5.92万元,增加率6.5%,项目支出比上年减少43571.23万元,减少率81.34%,主要原因分析:1.2021年项目数量减少,减少的原因为上级部门及区政府未安排项目资金给我单位,其他单位未拨款给我单位,因此收入较上年减少。2.2021年财政削减开支和2021年河道保洁任务减少,支出费用则跟着减少。3.大中河水库调水电费。故一般公共预算财政拨款支出减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障普洱市思茅区水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出911.81万元。与上年对比增加0.59万元,增加率0.65%,主要原因分析2021年度人员增加,职称变动,基本支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出516.25万元,占基本支出的98.71%。办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.77万元,占基本支出的1.29%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出882.68万元,占基本支出的96.81%。办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.13万元,占基本支出的3.19%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障普洱市思茅区水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出9,989.87万元。与上年对比减少43571.23万元,主要原因分析:1.2021年项目数量减少,减少的原因为上级部门及区政府未安排项目资金给我单位,其他单位未拨款给我单位,因此收入较上年减少,具体项目开支及开展工作情况:主要用于水体污染防治374.93万元,水利支出2253.79万元,一般行政管理事务14.07万元,用于项目上的电费材料费等开支,江河湖库水系综合整治108.11万元,农村人畜饮水162万元。其他水利支出377万元,水利执法监督27.82万元,水利前期工作725.63万元,水利工程运行与维护23万元,水利工程建设56.12万元。2.2021年财政削减开支和2021年河道保洁任务减少,支出费用则跟着减少,具体项目开支及开展工作情况:办公费支出0.27万元主要用于河道管理局电费、电话费等开支。工会经费2.06万元。人员经费154.08万元主要用于河道管理局职工社会保障经费、绩效奖等支出。

3.大中河水库调水电费。故一般公共预算财政拨款支出减少,具体项目开支及开展工作情况,2021年项目数量指标2项,大中河水库调水管理运行维护补助经费,包括电费和维护费,成本指标年度指标值1100万元,实际完成值840万元,有维护费260万元的结转资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市思茅区水务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,382.55万元,占本年支出合计的36.87%。与上年对比减少951.05万元,减少率17.83%,主要原因分析:1.主要原因分析上级减少拨款资金。2.2020年-2021年期间有人员进出变动,则一般公共预算财政拨款支出跟随增加。3.主要原因是2021年度综合目标考核工资未发放,今年工程项目减少,项目资金主要是用于大中河水库调水电费。故一般公共预算财政拨款支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出4.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0.41万元、商贸事务0.3万元。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出112.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出88.67万元,机关事业单位职业年金缴费支出2.11万元,死亡抚恤18.16万元,其他社会保障和就业支出0.34万元。

9.卫生健康(类)支出93.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于行政单位医疗0.97万元,事业单位医疗48.20万元,公务员医疗补助27.78万元,其他行政事业单位医疗支出0.74万元。

10.节能环保(类)支出374.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。主要用于污染防治水体374.93万元

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出3,728.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.08%。思茅区水务局:主要用于行政运行154.77万元、一般行政管理事务14.07万元、水利工程建设56.12万元、水利工程运行与维护23万元、水利前期工作725.63万元、水利执法监督27.82万元、防汛372.15万元、抗旱387.77万元、江河湖库水系综合整治108.11万元、农村人畜饮水162万元、其他水利支出377.09万元。思茅区河道管理中心:主要用于河道管理中心水利工程运行与维护支出113.28万元,(其中包含基本支出:基本工资42.36万元,津补贴19.86万元,绩效工资48.21万元,奖金0.56万元)。思茅区水库管理中心:要用于水利工程运行与维护基本支出366.58万元(基本工资132.26万元,津贴补贴65.45万元,绩效工资153.53万元,工会经费6.77万元,生活补助8.57万元))项目支出840万元(大中河调水管理运行维护专项经费电费50万元,维护费290万元;大中河水库至思茅坝区抗旱应急调水补助经费电费500万元)。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出69.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于住房公积金69.07万元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市思茅区水务局(本级)部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.33万元,支出决算为7.33万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的%;公务用车购置及运行费支出决算为6.40万元,完成预算的87.36%;公务接待费支出决算为0.93万元,完成预算的12.63%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4.95万元,增长率207.72%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,无增减变化0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加4.40万元,增长220.12%;公务接待费支出决算增加0.54万元,增长142.76%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务接待费比上年增加2次,接待人员增加96人,公务用车运行维护费增加主要原因过路费、维修费、加油费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出6.40万元,占87.36%; 公务接待费支出0.93万元,占12.64%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.40万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.40万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于燃油费、过路费、维修费。

3.公务接待费支出0.93万元。其中:

国内接待费支出0.93万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待12批次 (其中:外事接待0批次),接待人次156人(其中:外事接待人次0人)。主要用于河长制工作培训会接待餐费、蒙自相关人员赴思茅区学习考察人员接待费、接待蒙自赴思茅区学习考察人工增雨地面遥控播撒系统人员、河源水库工程接待费、挂钩村考察倚象镇参观学习用街道费、思茅区、宁洱县老石寨水电站联席会接待费。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市思茅区水务局部门2021年机关运行经费支出14.76万元,与上年对比增加12.32万元,主要原因分析2021年办公费、其他交通费用增加,主要用于办公费0.65万元,工会经费1.95万元、其他交通费12.15万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日

普洱市思茅区水务局

资产总额32070.55万元,其中,流动资产7729.15万元,固定资产15958.06万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程3506.33万元,无形资产51.44万元,其他资产4825.57(公共基础设施净值)0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少344.49万元,其中固定资产净值减少260.28万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

32070.55

7729.15

376.65

20406.98

3506.33

51.44

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额1.15万元,其中:政府采购货物支出1.15万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.15万元,占政府采购支出总额的100%。

2021年度,部门政府采购绿色环保支出总额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三 公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用 车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用 车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080200233301111

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  [普洱市思茅区水务局2021年度部门决算表20221025112240931  217K]