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普洱市思茅区商务局部门2021年度部门决算
索引号: 2032-/2022-1021001 公开目录: 部门决算 发布日期: 2022年10月21日
主题词: 发布机构: 区商务局 文    号:
 

监督索引号53080200632201000

 普洱市思茅区商务局部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  普洱市思茅区商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  普洱市思茅区商务局概况

一、主要职能

(一)主要职能

普洱市思茅区商务局成立于2005年3月,属区人民政府工作部门(正科级)。主要职责是:负责国内外贸易、外商投资、对外经济技术合作、口岸发展和会展产业政策措施的拟订并组织实施;推进流通产业结构调整,指导商贸服务业、社区商业和电子商务发展;指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划、商业体系建设规划编制,引导资金投向市场体系建设;负责市场运行监测和重要生活物资市场应急保供,对成品油流通进行监督管理;指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,推进进出口贸易标准化;牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作;负责对外经济技术合作工作;执行商务涉外事务规章制度,管理商务涉外事项;参与重要外事活动和商务磋商、洽谈工作;负责会展行业管理工作,指导、管理境内商贸会展活动和赴境外非商业性办展活动;完成区委、区政府临时交办的其他任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

12021 年主要经济指标完成情况

1社会消费品零售总额。2021 年 1—12 月,思茅区实现社会消费品零售总额 107.79 亿元,同比增长 13%。批发业销售额194.04 亿元,同比增长 17.8%;零售业销售额 87.09 亿元,同比增长 17%;住宿业营业额 3.01 亿元,同比增长 18.8%;餐饮业营业额 16.98 亿元,同比增长 20.8%。

2外贸进出口总额。据企业上报数据显示(不完全统计),

2021 年 1—12 月,全区完成外贸进出口总额 89250 万元,同比下降 31.2%。其中:出口 27682 万元,增长 6.5%;进口 61568 万元, 下降 40%(进口大幅下降的原因是境外疫情形势严峻,主要货物通关口岸封关影响,替代项下农产品无法按时完成进口任务)。

22021 年主要工作开展情况

1)内贸工作。

1.积极创新促消费方式。2021 年组织企业参与了两次“消费券” 活动,一是参与上半年普洱市的“普洱购消费券”投放活动,二是参与年底省级的“彩云消费券”活动,通过省、市级财政资金补助的形式,挖掘消费潜力,撬动社会消费,思茅区共有 86 户企业参与“消费券”活动。二是积极搭建平台,促进产销对接。举办了“思茅区绿色食品产销对接会”、普洱“五一惠购”、“生态普洱 绿色出行”上汽通用五菱新能源汽车展销活动,召开思茅区“乡村农特产品农超对接会”,思茅区绿色食品产销对接座谈会,设计推广“农副产品供应链”小程序,为采购商家和农副产品生产单位(个人)  搭建起信息发布平台,促进农副产品供销协调发展。

2.不断完善城乡市场体系建设。做好续建商贸物流重点项目 跟踪协调工作,积极反映项目建设推进存在问题,疏通堵点,争  取项目顺利推进。今年新建的中农联·滇南国际农博城项目土地摘  牌,进入地勘,明年上半年能实现开工;普洱农产品综合批发市  场一期建设完成,市政道路施工已进场。普洱中心城区快递物流  园部分已建成办好手续,可投入使用,正在招商中。同时,我局  还利用外资项目资金策划包装完成思茅区高原特色农产品交易集散中心和思茅街道平原社区“智慧农集” 2 个项目。多次协调再生资源综合利用市场项目建设,相关工作正在有序推进。

3.倡导新业态,发展新零售。电商在消费领域的运用已得到普及,“佳门口”社区团购项目已建成 40 个初级农产品进城网点,覆盖思茅城区社群人群近 20000 人,网点累计销售 2000 万元。“宅消费”、“无接触”服务、“直播带货” 等新模式、新业态不断发展, 思茅区现有美团骑手 540 人,月接单 50 余万单;饿了么骑手 350,月接单 18 余万单。普洱茶抖音电商直播基地已建成,拥有 40 个独立直播间,配套直播运营、数据服务、直播实训、技术服务团 队及区域,目前入驻电商直播团队 30 个,建立服务合作关系直播团队 339 个。直播基地面向全市举办了培训 10 期,32 场次,共1803 人次参加培训,有 130 家企业开展直播孵化,70 家电商主体进行孵化。截止 11 月份,基地共培育主播 392 人,开播成交主播

102 人,普洱茶销售额 1070 余万元,整体呈上升趋势。9  9 日,“中国特产·普洱馆”全新上线暨首届“思茅有机茶直销节”活动启动,依托京东集团、思茅区电子商务公共服务中心,以直采直销、直播带货、线上线下销售等方式,打造并推广“思茅有机茶”区域 公共品牌,实现同步全国销售,累积实现销售额 325.86 万元。据第三方机构抓取数据显示,2021  11 月,思茅区网络零售额达6.59 亿元 4140 万件,其中农产品 2.31 亿元 654.2 万件。

4.做强商圈,凸显特色。一是以发展夜间经济和假日经济, 繁荣商业市场为指导,巩固原有的创基尚城、茶马古镇、雅侎之星、雅侎滙等商圈,发挥商贸服务业的集聚带动和辐射效应。二  是以茶马古城、阳光悦城省级步行街示范点打造为契机,进一步  打造茶马古城为市级夜间经济示范区,阳光悦城为市级餐饮美食 特色街区,立足商贸,实现旅游、历史、文化有机融合。2021 12 月,阳光悦城和茶马古城特色餐饮美食步行街(商圈)项目建设通过验收。

5.实施“平价蔬菜进超市”销售工作。积极运用市场运行调节 手段,确保市民生活必需品平稳供应。在市民反映蔬菜市场价格 过高时,配合区委区政府启动临时干预措施,在 7 家超市 18 个网点实施“平价蔬菜进超市”方案,以规定 10-15 种百姓常用菜的价格低于市场价 20%以上、鸡蛋低于市场价 10%以上的要求,平抑菜价过高的问题,得到了市民的好评。

6.积极培育壮大市场主体。大力培育贸易业市场主体,2021年新增月度入库限上企业 10 户、大个体 11 户,新增年度入库企业 11 (预计),实现年新增限上企业 30 户以上,为明年贸易业发展注入新的活力。

7.加强行业监管,规范市场秩序。一是加强成品油市场管理, 做好企业年检工作。2021 年,全区持有成品油零售经营批准证书的加油站共有 53 座,(其中:中石化 21 座,中石油 10 座,民营企业 22 座),应检成品油零售经营资格加油站 49 座,实际网上年

检通过 49 座。二是开展车用燃料油品市场专项整治行动。联合对普洱市阳光救援服务中心自用撬装加油装置进行查处。三是配合南屏镇和有关部门,依法对思茅区权燕加油站违法建筑及附属设  施进行强制拆除,并做后续法律应诉工作。四是抓好商贸行业安 全生产工作。召开全区商贸行业安全生产会,对 100 余户商贸企业负责人进行现场消防安全培训,严格落实企业主体责任;定期  对加油站、大型商场、超市等开展安全生产联合检查,督促业主 加强应急演练,提升应急处置能力。利用节假日和“安全生产月”  契机,组织商贸企业开展安全生产宣传教育活动,利用横幅、电  子屏、宣传展板等形式广泛宣传安全生产法律法规,滚动播放安 全生产知识 30 多条。截至目前,商贸企业共开展应急演练 124次,参与人数 2570 人次。其中:商场、超市开展 32 次,参与人数 2306 人次,加油站开展 92 次,参与人数 264 人次。

8.统筹推进常态化疫情防控和爱国卫生“七个专项行动”。一是统筹开展疫情防控和创卫、创文及爱国卫生“7 个专项行动”工作,细化分解行业点位责任,实行城区重点行业点分解到人工作机制;二是加强日常巡查,督促落实各项措施。利用每周开展环境综合整治和日常巡查机会,加强对各商超点位工作的巡查指导,  督促企业严格落实各项防控工作措施。三是举办思茅城区疫情防控市场保供应急预案推演活动,对拟定的《思茅区新冠肺炎疫情防控市场保供应急预案》进行桌面,检验预案的有效性、可行性和实用性,对发现的问题和不足进行修改完善。四是督促商场超市做好疫苗接种和从业人员核酸检测工作,实现疫苗接种应种尽种,从业人员周期核酸检测全履盖。

9.完成“双随机、一公开”检查工作。一是完善事项清单,制 定抽查方案。二是开展随机检查。配合有关部门,对 1 户拍卖企业,4 户成品油经营企业,1 户单用途商业预付卡企业开展了联合随机抽查。检查中,未发现企业有违法违规经营行为。

(二)外经贸工作。

1.积极为外贸企业做好服务,指导企业做好疫情防控工作, 抓好各项稳外贸政策措施的宣传和落实。加强与企业的对接,积极宣传鼓励外贸企业科技创新、鼓励扩大进出口、鼓励外贸新业态新模式发展、出口转内销以及外贸融资等稳外贸政策措施,深入外贸企业走访调研,及时了解企业生产经营情况,帮助企业积极应对后疫情时期外贸发展遇到的一些困难和压力,努力稳订单、稳增长。加大企业扶持,按照省商务厅《关于 2021 年中央外经贸资金促进外贸稳中提升项目申报的通知》精神,认真组织企业申报市场开拓、促进外贸转型升级、参加第三届进博会等项目补助资金,待省级审核下拨。2021 年省级、市级已下达我区外贸补助资金 279 万元,正积极与财政协调尽快拨付企业。积极扩大出口信用保险覆盖面,帮助企业应对国际市场风险,今年我区有星巴克爱伲等 8 户企业享受到由政府出资统一承保的出口信用保险。积极帮助企业申报出口配额(锯材)。积极培育新增外贸经营主体,优化经营主体结构,2021 年新增备案登记外贸企业 27 户、变更 7 户。积极组织企业参加第四届中国国际进口博览会、南博会线上展、上海环球食品展、内外贸融合西安交易会等重要展洽活动,帮助企业搭建贸易平台,开拓市场。

2.认真开展月度进出口统计分析以及重点外贸企业调查工作, 及时掌握分析我区外贸情况。指导企业做好服务贸易统计工作, 更好反映全区贸易水平。开展外贸企业国际营销网络体系建设情况调研,进一步了解我区外贸企业国际市场营销网络建设现状及制约因素,并形成报告报市级。组织企业开展营商环境问卷调查、 中央外经贸资金效用问卷调查等,把脉问诊,为进一步优化企业服务、提升营商环境提供参考依据。

3.积极谋划“十四五”外贸发展,培育外贸发展平台。配合省 商务研究院完成“十四五”外贸发展对策及建议编制工作,统筹谋 划“十四五”外贸发展工作。按照《云南省商务厅关于开展 2021 年省级外贸转型升级基地申报认定工作的通知》精神,成功组织 申报普洱市工业园区为省级外贸转型升级基地(咖啡),为加强我区贸易和产业融合、促进贸易高质量发展搭建了重要载体。

4.加强疫情形势下替代行业管理,促进替代产业持续健康发 展。指导企业做好疫情防控和复工复产工作,组织人员接种疫苗, 确保健康安全。按疫情防控要求和程序积极帮助企业协调办理人员出境手续。认真落实上级各项政策措施,积极与财政协调拨付 补助资金,今年省上共拨付我区 2019 年度境外罂粟替代种植发展资金 1836.55 万元,目前财政已拨付企业 1439 万元。按照省商务厅《关于组织申报 2021 年度境外替代种植发展资金工作的通知》要求,组织 12 户替代企业开展资金申报工作,共申报运保费补助、贷款贴息等补助资金 1835.67 万元,待省级审核下拨。进一步加强专项资金使用管理,按照省商务厅《关于组织开展 2019 年度境外罂粟替代种植发展专项资金使用检查评估工作的通知》要求, 组织 12 户替代企业开展资金使用绩效检查评估工作,上报自查评估资料。组织企业做好省厅下达的替代项下产品返销进口计划进  口工作。同时,积极帮助企业协调解决与外方合作中的一些矛盾  纠纷,及时上报企业法人变更、股东变动等事项,推动企业有序 经营和规范发展。

5.深入推进开放型经济体制改革工作。组织召开专项小组会 议,对年度内工作台账、工作要点等重要文件进行讨论修改,明  确年度内改革任务和要求,以求形成合力,共同推进更深层次的  对外开放。及时跟进各成员单位台账任务完成情况,同时,对照  市级出台的相关政策文件,草拟《思茅区推进贸易高质量发展的  实施方案》《思茅区推进对外贸易创新发展工作任务分工》等文件  报政府审核出台。按照《区委全面深化改革委员会 2021 年督察评估工作方案》要求,对贯彻落实《中共普洱市委、普洱市人民政  府关于普洱市建设我国面向南亚东南亚辐射中心前沿窗口的实施 意见》的情况开展督察评估,总结报送自查评估报告。

6.加强对外商投资企业服务管理,开展“银企对接”业务沟通 协调,组织企业开展安全生产检查,包装打造吸引外资项目“思茅区高原特色农产品仓储物流中心”,积极向市级申报吸引外资项目资金,力促外资增长

(三)做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

2021 年,继续选派 1 名驻村帮扶队员,及时下拨驻村工作经费和产业扶持资金,协助村级开展农村人居环境整治等工作,不断巩固脱贫成果;积极开展农超对接,帮助贫困村滞销农产品拓宽销售渠道;应用“电商+扶贫”模式开展消费扶贫工作,2021  8 月,思茅区电子商务公共服务中心、区商务局积极与思茅港镇及挂钩村沟通对接,通过区级电商中心策划晚熟芒果品牌“思乡晚芒”  进行营销推广,搭建电商中心与农户合作渠道,在中秋、国庆前期组织销售 “思乡晚芒”晚熟芒果。截至 9 月底,已销售“思乡晚芒”晚熟芒果 3000 余份。

(四)加强自身建设,履职能力有所提升。

1.落实党风廉政建设责任制。2021 年,区商务局在区纪委的监督指导下,认真贯彻落实党风廉政建设责任制,进一步强化“一 岗双责”,细化分解目标任务,层层落实责任到个人,年初主要领导与分管领导、分管领导与各股室负责人签订了党风廉政建设责 任书,逐级抓落实。

2.开展党史学习教育。根据上级统一部署安排,3  19 日, 区商务局召开党史学习教育动员会议,局党组书记游学明主持会议并进行动员讲话,结合实际对本单位党史学习教育进行全面动员安排。制定区商务局《关于开展党史学习教育的实施方案》, 成立工作机构,利用举办读书会学习相关篇目,以及开展“主题党日” 活动、召开党员大会、上党课、观看党史纪录片、观看红色电影等形式积极开展形式多样的党史宣传教育,注重学习效果转化,确保活动成效。局机关利用每周一举行学习例会机会,组织机关干部职工开展党史学习教育读书活动,结合上级指定的“四本”  书,每周每位干部职工分享一段读书体会。局领导班子成员、机关党支部书记带头讲党课、举办读书会,起好示范带头作用。截至10 15 日,区商务局党支部共组织党员到户外开展活动4 次,举办读书会 3 期,上党课 4 次,党规党纪学习自行测试 1 次,廉政提醒谈话 3 次,签订廉政承诺书(个人)12 份,观看廉政警示教育系列专题片 3 部(9 集),观看红色纪录片 2 部,红色电影 2部,征订上级指定的“四本”书 8 套(共计 32 本),廉政教育系列参考书 1 套(6 本),2021 年《中国纪检监察报》及廉政书刊《普洱清风》等。

3.强化监督,严格执行各项纪律。区商务局党组全面落实党 内监督主体责任,紧盯权力运行各个环节,强化对权力运行的制  约和监督。一是严格执行民主集中制,凡重大事项一律班子成员  集体讨论决定。按照上级关于主要负责同志“五不直接分管”的要  求,合理调整班子成员分工,明确主要领导不直接分管财务、干  部人事等工作。二是加强对“三重一大”事项的监督,加大重点事 项公开力度,定期在职工会、公开栏等公开“三重一大”的具体情  况。在日常工作中凡涉及项目申报、人员调配、大额财务开支等  重要事项,都按“三重一大”事项管理制度召开班子会议集体讨论 决定,并邀请区纪委监察委派驻区市场监管局纪检组参与监督,杜绝“一言堂”现象,确保了民主决策和科学决策,牢牢把好“廉政关”。三是不断完善廉政风险防控管理,建立长效管理机制。对重要岗位实行“重点防控”,对关键岗位廉政风险点定期进行排查, 根据现实需要进行修订和完善,及时填补管理上存在的盲区和漏洞。四是积极开展监督检查执纪问责工作。坚持“1+7”工作机制,定期不定期开展监督检查,对干部职工特别是党员干部贯彻执行《准则》、《条例》和中央八项规定精神情况、重点工作任务完成情况、重点项目建设推进情况等方面进行监督检查,从而强化纪律意识、责任意识、担当意识、服务意识和创新意识,着力解决不尽职、不担责等“为官不为”、“慵懒散怠”问题,改进机关工作作风,提升服务质量,促进各项工作任务的落实。五是严明工作纪律。加强干部职工的教育管理,对上下班、请销假等工作纪律都  作了详细的规定,并实行上下班打卡制度,对上班迟到早退、擅离职守、上网聊天、炒股、购物、玩游戏等不良行为严厉批评指正。六是明晰办事程序,坚持“四办”工作机制。要求干部职工在为企业服务过程中严格遵守“五个到哪里”工作机制,严守廉洁自律规定,不吃拿卡要,不收受礼品、现金和购物券等。七是改善  服务态度,坚决杜绝“门难进、脸难看、事难办”现象,解决不履 行或不正确履行职责、办事拖拉、推诿扯皮、敷衍塞责、不作为、乱作为、慢作为等问题。八是紧盯“八小时外”监督,净化党员干  部的社交圈、生活圈,弘扬优良家风。党政领导干部严格执行“三个规定”公开承诺;严格遵守“十严禁”换届纪律承诺书;全体职工严格执行“禁酒令”等规定。此外,区商务局统筹推进河长制、扫黑除恶、反恐维稳、精神文明创建等各项工作,确保各项工作全面落实。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市思茅区商务局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:普洱市思茅区商务局1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。根据部门职能职责,思茅区商务局内设4个综合管理机构,即:办公室、市场股、商贸股、对外经济贸易与口岸管理股。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市思茅区商务局部门2021年末实有人员编制11人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员15人。其中:离休2人,退休13人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

普洱市思茅区商务局部门没有政府性基金收支,也没使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;同时,普洱市思茅区商务局部门没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市思茅区商务局部门2021年度收入合计 657.52万元。其中:财政拨款收入657.52 万元,占总收入的100.00%;上级补助收入 0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费 0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的 0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入 0.00万元,占总收入的0.00%                       

1、预算情况。2021年普洱市思茅区商务局部门预算指标650.84万元, 比上年度的633.98万元增加16.86万元。其中:1、一般公共服务支出482.48万元,比上年度的504.22万元减少21.74万元,减少的主要原因是:编制2021年预算时在职人员死亡1人,退休1人,2人减少2人,因此,预算减少。2、社会保障和就业支出安排48.57万元,比上年度的54.63万元减少6.06万元,减少的主要是:退休人员死亡抚恤金减少;2020年退休人员死亡1人,在职人员死亡1人,一次性抚恤金增加;20206月退休1人,增加上缴职业年金;2021年无死亡人员、无新增退休人员,因此该项预算减少。3、医疗卫生与计划生育支出预算安排20.58万元,比上年度的21.57万减少1万元,减少的主要是:职工缴纳医疗保险费、工伤、生育保险的人员调出1人,人员减少缴费金额减少预算减少;4、商业服务业等支出79.7万元,比上年度的32.59万元,增加47.11万元,增加的主要原因是:2020年省级下达替代清算资金及工作经费、省级下达第三批住宿、餐饮复工营业恢复生产补助资金、稳增长奖励资金因财政资金困难未支付,做入2021年预算;5、住房保障支出19.51万元,比上年度的20.97万元减少1.46万元,减少的主要原因是:2021年住房公积标准降低及退休1人后人员减少,预算减少。

2、收入决算情况。

普洱市思茅区商务局部门2021年度收入合计657.52万元,比上年度的733.16万元减少75.64万元。其中:1.一般公共服务支出项目实际收入340.67万元,比上年度的461.27万元减少120.60万元,减少的主要原因是: 2021年人员减少2人,各种费减少。 2.社会保障和就业支出项目实际收入52.66万元,比上年度的94.57万元减少41.91万元,减少的主要原因是:2021年度一次性抚恤金及上缴职业年金减少,2020年退休人员死亡1人,在职人员死亡1人,一次性抚恤金增加;20206月退休1人,增加上缴职业年金;2021年这两项目支出减少。3.医疗卫生与计划生育支出项目实际收入19.40万元,比上年度的19.62万减少0.22万元,减少的主要是:202111月调出1人,医疗保险费、工伤、生育保险缴费金额减少。4.商业服务业等支出项目实际收入228.95万元,比上年度的141.19万元,增加87.76万元,增加的主要原因是:2021年度支付省级下达替代清算资金及工作经费、省级下达第三批住宿、餐饮复工营业恢复生产补助资金、部分稳增长奖励资金。5.住房保障支出项目实际收入15.86万元,比上年度的16.50万元减少0.64万元,减少的主要原因是:2021年住房公积标准降低及人员调出1人,收入减少。

二、支出决算情况说明

普洱市思茅区商务局部门2021年度支出合计657.52万元。其中:基本支出227.40万元,占总支出的34.58%;项目支出430.13万元,占总支出的65.42%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%

与上年相比:2021年度支出合计657.52万元,与上年度的733.16万元相比减少75.64万元。其中:基本支出227.40万元,与上年度的292.01万元相比,减少64.61万元;减少的主要原因:一是人员减少(调出1人, 2020年退休1人后人员一直空缺1人);二是2020年因支付一次性抚恤金及上缴职业年金支出增加,2021年度无该项支出,因此支出减少。2021年项目支出430.13万元,与上年的441.15万元相比,减少11.02万元;减少的主要原因是:2021年财政资金困难,项目资金无法支付,因此,支出比上年度减少。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,上年度上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,与上年持平

(一)基本支出情况

2021年度用于保障普洱市思茅区商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出227.40万元。与上年度的292.01万元相比,减少64.61万元;减少的主要原因:一是人员减少(调出1人, 2020年退休1人后人员一直空缺1人);2021年度无该项目支出,因此支出减少。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出213.40 万元,占基本支出的93.84%。办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费139.49万元,占基本支出的6.16%。人员经费人均支出17.9万元,公用经费人均支出1.17万元。按会计科目分析对比:2011301款行政运行支出139.49万元,与上年度的156.31万元相比,减少16.82万元,减少的主要原因是:202110月调出1人,20206月退休1人后人员一直空缺。2008501款行政单位离退休支出31.87万元,与上年度的31.74万元相比,增加0.13万元,增加的主要原因是:2021年增加离休干部的一个月工资额度。2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出17.20万元,与上年度的16.82万元相比,增加0.38万元,增加的主要原因是养老保险核算基数增加。2080506款机关事业单位职业年金缴费支出3.59万元,与上年的3.27万元相比,增加0.32万元,增加的主要原因是:2020年退休1人,所扣缴社保的职业年金是3.27万元,于2020年清算,2020年在职死亡1人,所扣职业年金是3.59万元,于2021年清算,因个人扣缴工资基数不同产生的差额;2101101款行政单位医疗10.70万元,与上年的 11.8万元相比,减少1.10万元,减少的主要原因是:人员减少(调出1人, 2020年退休1人后人员一直空缺1人),2101103款公务员医疗补助7.28万元,与上年的7.14万元同相比,增加0.14万元,增加的原因是:缴费基数增加,2101199款其他行政事业单位医疗支出1.41万元,与上年的0.68相比,增加0.73万元,增加的原因是:2021年工伤保险缴费基数增加及生育保险增加,2210201款住房公积金15.86万元,与上年的16.50万元相比,减少0.64万元,减少的原因是:人员减少(调出1人, 2020年退休1人后人员一直空缺1人)、缴费基数降低。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障普洱市思茅区商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出430.13万元。2021年项目支出430.13万元,与上年的441.15万元相比,减少11.02万元;减少的主要原因是:2021年财政资金困难,项目资金无法支付,因此,支出比上年度减少。

分项目分析比较:2011302款一般行政管理事务3.75万元,与上年同期的5万元相比,减少1.25万元,减少的主要原因是:2021年财政资金困难,部分办公费、党报党刊费无法支付;2011399款其他商贸事务支出197.43万元,与上年的299.96万元相比,减少102.53万元,减少的主要原因是:2021年财政资金困难,很多项目资金无法支付,2160299款其他商业流通事务支出193.95万元,与上年的4.62万元相比,增加189.33万元,2021年支付市级2016年整碗乡村新型商业中心第三年建设补助资金40万元,支付2020年第三批住宿餐饮业复工营业加快发展阳光悦城减免房租费84.25万元,支付省外经贸内贸专项资金限额以上新增企业奖励及季度增幅奖励69.7万元,项目资金支付增加;2160699款其他涉外发展服务支出35万元,与上年的136.57万元相比,减少101.57万元,减少的主要原因是:2021年财政资金困难,该款的项目资金无法支付。

12011302一般行政管理事务支出3.75万元。其中工会经费1.17万元,公务用车运行维护费0.8万元,乡村振兴工作经费1.6万元,接待费0.18万元。主要用于开展商务工作日常支出。

22011399其他商贸事务支出197.43万元。其中办公费2.68万元,用于开展业务工作的办公费、办公耗材购买及党报党刊征订;水费0.4万元,用于办公区水费;电费0.2万元,用于办公区电费;物业管理费0.89万元,办公使用楼物业管理费;其他商品和服务支出20.14万元,用于开展农村淘宝项目补助;企业费用补助98.92万元,用于南屏镇整碗村2016年乡村新型商业中心建设项目补助30万元, 2021年第一季度“新春喜乐购”主题促销活动奖补资金68.92万元;其他对企业补助74.1万元,用于促进社会消费品零售总额增长奖励29万元,扩大外贸出口奖励45.1万元。

32160299其他商业流通服务支出193.95万元。其中2016年南屏镇整碗村乡村新型商业中心建设项目市级第三年补助40万元;2020年第三批住宿餐饮复工营业加快发展阳光悦城减免房租补助84.25万元;省外经贸内贸专项资金69.7万元,用于新增限额以上企业奖励及季度增幅奖励。

42160699其他涉外发展服务支出35万元。用于商贸进出口项目经费“两稳一促”限额以上企业季度增幅奖励。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市思茅区商务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出657.52万元,占本年支出合计的100.00%与上年相比:2021年度支出合计657.52万元,与上年度的733.16万元相比减少75.64万元。其中:基本支出227.40万元,与上年度的292.01万元相比,减少64.61万元;减少的主要原因:一是人员减少(调出1人, 2020年退休1人后人员一直空缺1人);二是2020年因支付一次性抚恤金及上缴职业年金支出增加,2021年度无该项支出,因此支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出340.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的51.81%其中2011301款行政运行工资福利支出125.51万元,主要用于在职人员工资福利支出(基本工资49.71万元,津贴补贴64.95万元,资金10.85万元);商品服务支出13.98万元,主要用于开展商务业务工作所需的办公费0.96万元、按照工资比例提取上缴区总工会的工会经费2万元及公车改革后随工资发放的交通费11.03万元。2011302款一般行政管理事务3.75万元,主要用于日常开展商务业务工作所需的公车运行维护费0.8万元、乡村振兴工作经费1.6万元,开展业务工作的业务接待费0.17万元及开展工作经费1.17万元。2011399款其他商贸事务支出197.43万元,主要用于日常开展商务内贸业务工作所需的办公费、办公耗材费、党报党刊征订费2.69万元,办公区水电费0.6万元,办公楼物业管理费0.98万元,农村淘宝项目房租费、物业管理费、水电费等补助18.22万元,生活必需品市场监测补助1.92万元,促进社会消费品零售总额工作季度稳增长奖励29万元,促进外贸进出口企业奖励45.1万元。开展社会消费品零售总额工作限额以上2021年一季度“新春喜乐购”主题促销活动奖励68.92万元;为开展乡村市场建设,活跃乡村消费市场,补助整碗新型乡村商业中心建设项目30万元;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出52.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%主要用于2080501款行政单位离退休31.87万元,本部门2名离休人员离休费;2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出17.20万元,单位部分基本养老保险缴费支出;2080506款机关事业单位职业年金缴费支出3.59万元,2020101名在职人员死亡,个人缴存职业年金于2021年上缴财政。

9.卫生健康(类)支出19.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%主要用于2101101款行政单位医疗10.7万元,上缴单位部分基本医疗保险 2101103款公务员医疗补助7.3万元,上缴单位部分公务员医疗补助;2101199款其他行政事业单位医疗支出1.4万元,上缴单位部分工伤保险及生育保险。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%普洱市思茅区商务局此项目支出为0

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出228.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的34.82%主要用于2160299其他商业流通事务支出193.95万元。支付2016年整碗乡村新型商业中心市级第三年建设项目补助40万元,支付2020年第三批住宿餐饮复工营业加快发展阳光悦城减免房租84.25万元,支付省外经贸内贸专项资金,补助新增限额以上企业奖励及季度增幅奖励。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出15.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%主要用于2210201住房公积金,财政补助部分公积金;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

普洱市思茅区商务局部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为1.06万元,支出决算为0.98万元,完成预算的93%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.80万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.18万元,完成预算的68%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待制度,在公务接待中不超标准、不超范围接待。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020减少0.13万元,下降11.56%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.46万元,增长132.50%;公务接待费支出决算减少0.58万元,下降76.79%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因严格控制公务接待,公务接待中不超标准、不超范围接待,可以不用本部门接待的尽量不接待,通过严格控制,减少了本部门的公务接待支出。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00 万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 0.80万元,占81.93% 公务接待费支出0.18万元,占18.07%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2021年因受疫情影响,未安排人员出国开展业务工作,未发生因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.80万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.80万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于乡村振兴工作及境外罂粟替代种植开展业务工作调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.18万元。其中:

国内接待费支出0.18 万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待4批次 (其中:外事接待0批次),接待人次40人(其中:外事接待人次0 人)。主要用于接待省级开展爱国卫生“七个专项行动”检查、省级开展商贸领域调研、景洪市农贸市场标准化建设调研及境外罂粟替代种植行业调研,接待人40

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。2021年因受疫情影响,未安排人员出国开展业务工作,未发生因公出国(境)费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市思茅区商务局部门2021年机关运行经费支出14.00万元,与上年对比减少6.14万元,下降30.47%,主要原因分析财政资金困难,部分办公经费无法支付。部门机关运行经费主要用于开展业务的办公经费0.96万元,按工资总额比例提取上缴区总工会的工会经费2万元,支付公车改革后随工资发放职工的交通补助11.04万元

二、国有资产占用情况

截至20211231日,普洱市思茅区商务局部门资产总额65.72万元,其中,流动资产0.1万元,固定资产65.62万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0万元,固定资产无变化。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

2021年度,部门政府采购绿色环保支出总额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三 公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用 车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用 车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

监督索引号53080200632201111

 

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