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关于思茅区区2020年地方财政决算(草案)的报告
索引号: 2025-/2021-0924001 公开目录: 政府决算 发布日期: 2021年09月24日
主题词: 2020年决算公开 发布机构: 区财政局 文    号:
 

监督索引号53080203100011000

关于思茅区2020

地方财政决算(草案)的报告

 

2021915日在思茅区第四届人民代表大会常务委员会第三十六次会议

思茅区人民政府

 

主任、各位副主任,各位委员:

根据会议安排,受区人民政府的委托,我向区四届人大常委会第三十六次会议报告思茅区2020年地方财政决算情况。

财政决算分为两个阶段:一是20201231日与市财政进行决算,形成的各项收支结余数,即年初向两会报告的快报数;二是202089日市财政对区财政进行的决算批复。由于决算时间差异,决算报表反映的各项收支结余数会发生变化,这也是年初向两会报告的数字与之后决算数不相符的原因。

一、地方一般公共预算收支决算情况

市财政决算批复区财政:地方一般公共预算收入92,039万元,返还性收入8,214万元(比年初两会报告数减少738万元),一般性转移支付收入95,247万元(比年初两会报告数增加823万元),专项转移支付收入40,730万元,地方政府一般债务转贷收入3,140万元,上年结余收入26,064万元,调入预算稳定调节基金0万元,调入资金28,565万元(比年初两会报告数增加575万元),收入总计293,999万元(比年初两会报告数增加660万元);地方一般公共预算支出271,775万元,上解上级支出8,128万元(比年初两会报告数增加628万元),地方政府债券还本支出3,181万元,地方政府向国际组织借款还本支出32万元,补充预算稳定调节基金1,190万元,支出总计284,306万元;收支相抵,地方一般公共预算结余9,693万元。上述变动属决算整理期正常变动。

二、政府性基金预算收支决算情况

市财政决算批复区财政:地方政府性基金预算收入25,664万元,上年结余收入7,716万元,上级补助收入35,314万元,地方政府专项债务转贷收入167,900万元,收入总计236,594万元;地方政府性基金支出205,638万元,调出资金24,559万元(比年初两会报告数增加575万元),上解上级支出0万元,支出总计230,197万元;收支相抵,地方政府性基金结余6,397万元(比年初两会报告数减少575万元)。结余资金形成的主要原因:一是部分上级政府性基金专款补助资金下达较晚,当年难以形成支出,需结转到2021年按规定用途安排使用;二是部分政府性基金入库较晚,尚未支出,故形成一定的结余资金。上述变动属决算整理期正常变动。

三、国有资本经营预算收支决算情况

市财政决算批复区财政:国有资本经营收入266万元,上年结余收入0万元,上级补助收入35万元,收入合计301万元国有资本经营支出42万元,调出资金256万元,支出合计298万元。收支相抵,国有资本经营预算结余3万元。

四、社会保险基金预算收支决算情况

市财政决算批复区财政:社会保险基金收入77,641万元,转移性收入78,151万元,动用年末收支结余21,990万元,收入合计177,782万元;社会保险基金支出111,342万元,上解上级支出66,440万元,支出合计177,782万元。收支相抵,历年年末滚存结余15,782万元。

五、2020年区财政收支预算执行中需要说明的情况

(一)转移支付收入情况。2020年共争取一般公共预算上级补助资金144,191万元。其中:一般性转移支付补助95,247万元;专项转移支付40,730万元,返还性收入8,214万元(明细情况见附表)。

1.一般性转移支付使用情况。2020年共争取上级一般性转移支付资金95,247万元。优先用于保工资、保运转、保民生等基本公共服务领域。

2.专项转移支付使用情况。2020年共争取上级专项转移支付资金40,730万元。根据专款专用的原则,专项转移支付资金按照上级财政下达的用途安排用于交通、节能环保、住房保障等公共服务领域。

(二)重点支出情况。从支出决算具体情况来看,教育支出47,389万元,同比增支8,135万元,增长20.7%;科学技术支出1,081万元,同比减支2,032万元,下降65.3%;社会保障和就业支出34,343万元,同比增支2,363万元,增长7.4%;卫生健康支出23,412万元,同比减支2,819万元,下降10.7%;农林水支出31,739万元,同比增支8,757万元,增长38.1%;交通运输支出4,055万元,同比增支1,561万元,增长62.6%;住房保障支出16,324万元,同比增支1,024万元,增长8%;公共安全支出15,185万元,同比增支182万元,增长1.2%;节能环保支出4,307万元,同比增支1,976万元,增长84.8%;城乡社区支出35,709万元,同比增支13,175万元,增长58.5%;一般公共服务支出40,083万元,同比减支14,036万元,下降25.9%

六、地方政府性债务情况

(一)政府性债务情况。截至202012月末,思茅区清理锁定地方政府性债务余额228,294.19万元,其中:政府债务余额224,997.69万元,控制在思茅区2020年人大常委会批准的政府债务限额239,510万元之内,风险总体可控;政府或有债务余额3,296.5万元。

(二)政府债券发行转贷情况。截至202012月末,思茅区接收上级转贷地方政府债券余额224,756.92万元,其中:新增一般债券13,330万元,新增专项债券167,900万元,置换一般债券33,540.88万元,再融资债券(偿还到期政府一般债券) 9,986.04万元。

(三)政府债务还本付息情况。2020年政府债务还本付息6,208.86万元,其中偿还本金3,213.61万元,支付利息2,995.25万元。政府债券发行费用184.56万元、兑付服务费0.31万元。

七、2020年区财政收支预算执行总体情况

2020年面对严峻复杂的经济形势和突如其来的新冠肺炎疫情冲击,在区委的坚强领导下,在区人大和区政协的监督支持下,全力统筹好疫情防控和经济社会发展工作,全力支持打好三大攻坚战,扎实做好 六稳工作,全面落实六保任务。牢固树立过紧日子的思想,继续落实更大规模减税降费政策,坚持多措并举开源节流,调整优化财政支出结构,全面支持企业复工复产,全区一般公共预算收入和一般公共预算支出平稳增长。

(一)加大政策对冲,财政收入企稳回升

超预期完成财政收入任务。面对疫情冲击、经济下行压力大、减税降费效应明显复杂情况,迎难而上,凝聚收入征管合力,千方百计保收入。在全区各部门共同努力下,2020年一般公共预算收入实现92,039万元、政府性基金收入实现25,664万元、社会保险基金预算收入实现77,459万元、国有资本经营预算收入实现266万元。

清理盘活财政存量资金。收回财政沉淀资金3,329万元,统筹用于亟需支持的项目,提高财政资金使用效益,有效缓解财政收支平衡和政府偿债压力。

调整优化支出结构。树牢过紧日子的思想,坚决压减一般性支出,压减三公经费,严控会议差旅、咨询培训、论坛展会等经费。各类结余、沉淀资金做到应收尽收。大力提质增效财政资金,精打细算,把钱用在刀刃上。

(二)加强政策保障,统筹疫情防控

全力支持抗击新冠肺炎疫情。认真贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作部署,切实做好疫情防控资金拨付及库款保障工作,积极履行财政部门职责。按照库款优先保障疫情防控安排支出原则,及时下达保障疫情防控资金。新型冠状病毒疫情防控资金投入4,303.92万元,其中:疫情防控人员临时工作补助78.08万元、设备和防控物资补助1,721.16万元、疫情防控体系建设2,350万元、其他支出154.68万元。

做好直达资金拨付工作。积极贯彻落实党中央、国务院关于建立特殊转移支付机制的决策部署,加快直达资金的监控工作,对新增的1万亿元财政赤字和1万亿元抗疫特别国债,建立特殊的转移支付机制,促进资金按规定用途精准发放到位,直达基层、直接惠企利民。思茅区纳入直达机制实行特殊转移支付的财政资金55,328.65万元(含参照直达资金),其中:直达资金89个项目25,264.80万元,分配进度达100%,支出金额24,460.37万元,支出进度96.8%;参照直达资金22个项目30,063.85万元,分配进度100%,支出金额29,859.59万元,支出进度99.3%

落实房租减免政策。全面落实国有资产减租政策,切实缓冲企业经营困难,加大对实体经济发展的支持力度,思茅区为636户中小微企业和个体工商户减免租金2,119万元。

(三)强化攻坚保障,支持打好三大攻坚战  

支持打赢脱贫攻坚战。财政专项扶贫资金投入3,872.39万元,其中:脱贫攻坚产业发展820.2万元,实用技术培训50万元,雨露计划职业教育补助120.5万元,基础设施项目2,364.07万元、易地扶贫搬迁贴息补助142.23万元、驻村工作队员食宿补贴及意外伤害保险和重大疾病保险164.37万元、四类重点对象危房改造贴息199.79万元、脱贫攻坚融资利息11.23万元。资金及时足额拨付,保证全区脱贫攻坚工作的有序推进。

支持打好污染防治攻坚战。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,大力强化生态林业保护,加强水污染防治工作。投入林业改革发展资金5,736.06万元,水污染防治资金2,094万元,思茅河农业污染面源治理及糯扎渡库区非法养殖网箱清理整治资金1,000万元,生态环境得到明显改善。

打好债务风险防范攻坚战。严控债务增量,严禁违法违规融资担保和各类变相举债行为,进一步加强债务风险防范,坚持底线红线准则,用小概率思维应对大概率事件,全力推进存量债务化解,确保完成全年债务化解45,000万元目标任务。同时加强与上级财政部门的沟通对接,申报专项债券额度167,000万元,促进思茅区经济高质量发展。

(四)保障民生兜底,稳企业保就业

促进教育优先发展。教育投入47,389万元,促进教育均衡发展。落实义务教育公用经费补助2,430万元,惠及义务教育公用经费补助学生43,056人,寄宿制学生数15,742人;落实普通高中学校生均公用经费418万元,惠及补助学生3,808人;落实公办幼儿园生均公用经费216万元,惠及补助学生3,550人;落实农村义务教育学生营养改善计划补助资金1,588万元,惠及补助学生26,127人;落实义务教育家庭经济困难学生生活费补助1,346万元,惠及补助学生14,233人。

提高社会保障水平。安排对个人创业贷款贴息累计1,234.81万元,对以创业促进就业和减轻小微企业负担发挥了积极作用。安排就业补助资金2,493万元,思茅区8个扶贫车间,已吸纳147名贫困劳动力就业,开发乡村公益性岗位53人,全区农村劳动力转移就业省外转移9,135人,倚象园区易地扶贫搬迁进城安置贫困劳动力323767人实现转移就业。向884户企业发放普惠性稳岗返回补贴1,045.11万元,稳定岗位28,011个,为稳定就业岗位提供了强有力的资金保障。安排公共卫生专项资金5,793万元,及时足额下达基本公共卫生服务和重大公共卫生服务专项资金,支持新冠肺炎、鼠疫等重大传染病监测、疫苗冷链能力建设、卫生应急队伍能力提升、基层防控能力提升、传染病防治能力建设等重大疫情防控救治体系建设。安排基层医疗卫生机构财政上级补助资金 1,000万元,确保基层医疗卫生机构实施基本药物制度以来各项工作正常运行。发放低保补助金、特困人员供养金、临时救助等各类社会救助资金3,117.71万元。其中发放城市低保9,45213,519 人次,农村低保40,71458,643人次 ,城市特困1,0241,037人次、农村特困2,9743,153人次、儿童生活补助636人次。强保障、重关爱、扶弱济困,切实做到城乡困难群众应救尽救、应保尽保。

(五)稳步推进财税体制改革,财政治理水平不断提高

继续深入推进全口径预算管理。把所有政府性资金统筹纳入财政部门一个盘子平衡、一个标准安排支出。将政府性基金、国有资本经营预算、行政事业性收费、机关部门单位的自收自支资金等全部纳入本级预算管理,编制综合预算。与此同时,注重提高预算编制的完整性、规范性,编实基础信息,细化批复格式,提高批复率,强化预算单位预算编审的科学性。

法制财政建设稳步推进。严格执行《预算法》,明确预算执行责任主体,依托财政国库动态监控体系,不断硬化预算约束。全年组织财政干部、财务人员学习《预算法》《预算法实施条例》培训4期,累计培训210人。贯彻落实《中华人民共和国会计法》、《云南省会计条例》等会计法律法规,强化会计监督、规范会计工作秩序、按照 以人为本、按需施教,突出重点、提高能力,加强指导、创新机制的基本原则,提高财务管理人员理论水平和业务能力,为依法理财打下坚实的基础。

以上报告,请予审议。

监督索引号53080203100011111

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