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关于思茅区2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算草案的报告(书面) 的补充公开
索引号: 2025-/2019-0227001 公开目录: 政府预算 发布日期: 2019年02月01日
主题词: 发布机构: 区财政局 文    号:
 

普洱市思茅区2019年度

预算编制目录

 

一、关于思茅区2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算草案的报告(书面)

二、普洱市思茅区2019年政府预算公开表

三、思茅区关于2019年度“三公”经费预算财政拨款情况及转移支付情况的说明

四、2018年一般公共预算收支执行情况表(表一)

五、2019年一般公共预算收支安排表(表二)

六、2019年基金预算

七、2019年国有资本经营预算

八、2019年社保基金预算

九、思茅区2019年一般公共预算支出明细表(附表一)

十、思茅区2019年一般公共预算专项支出明细表(附表二)

十一、2018指标结余汇总表

十二、思茅区上级提前下达2019年资金预算表

 

      2019年政府预算公开表

1-1  思茅区一般公共预算收入预算表

1-2  思茅区一般公共预算支出预算表

1-3  思茅区一般公共预算本级支出明细表

1-4  思茅区一般公共预算本级基本支出表

1-5  上级对思茅区一般公共预算税收返还和转移支付表

1-6  上级对思茅区专项转移支付分项目预算表

1-7  “三公”经费预算财政拨款情况统计表

1-8  思茅区政府一般债务限额和余额情况表

2-1  思茅区政府性基金收入预算表

2-2  思茅区政府性基金支出预算表

2-3  上级对思茅区政府性基金转移支付预算表

2-4  思茅区政府专项债务限额和余额情况表

3-1  思茅区国有资本经营预算收入表

3-2  思茅区国有资本经营预算支出表

4-1  思茅区社会保险基金收入预算表

4-2  思茅区社会保险基金支出预算表

 

 

 

 

 

 

监督索引号53080203000010000

区四届人大三次会议文件(十八)

 

关于思茅区2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算草案的报告(书面)

 

—2019121日在思茅区第四届人民代表大会第三次会议上

 

思茅区财政局

 

各位代表:

现将《思茅区2018年预算执行情况和2019年预算(草案)》提交大会,请予审查,并请各位政协委员和列席人员提出宝贵意见。

一、2018年地方财政预算执行情况

(一)2018年预算收入执行情况

1.一般公共预算总收入:2018年完成一般公共预算总收入387,045万元,同比增收54,516万元,增长16%,其中:区级一般公共预算收入完成89,130万元,完成预算的104.8%,同比增收8,864万元,增长11%;上划中央级收入181,572万元,同比增收24,543万元,增长16%;上划省级收入39,125万元, 同比增收6,261万元,增长19%;上划市级收入77,218万元,同比增收14,848万元,增长24%

2.政府性基金预算收入:2018年完成政府性基金预算收入53,970万元,同比增收13,745万元,增长34.2%

3.社会保险基金预算收入:2018年完成社会保险基金预算收入96,301万元,同比增收8,907万元,增长10%

4.国有资本经营预算收入:2018年无国有资本经营预算收入。

各类收入完成情况如下:

1)增值税完成36,400万元,完成预算的103.5%,同比增收7,508万元,增长26%。主要原因是营业税改征增值税而增收。

2)营业税完成306万元,完成预算的64.3%,同比增收164万元,增长115.5%

3)企业所得税完成3,560万元,完成预算的106.9%,同比增收551万元,增长18.3%

4)个人所得税完成2,876万元,完成预算的99.1%,同比增收585万元,增长25.5%。主要原因:一是机关事业单位调增工资薪金,缴纳个人所得税相应增加;二是普洱思茅农村商业银行利息股息红利所得缴纳个人所得税;三是普洱鑫泰能投公司股权转让缴纳个人所得税。

5)资源税完成1,570万元,完成预算的121.9%,同比增收335万元,增长27.1%

6)城市维护建设税完成4,309万元,完成预算的98.7%,同比增收40万元,增长0.9%

7)房产税完成3,410万元,完成预算的101.5%,同比增收108万元,增长3.3%

8)印花税完成1,241万元,完成预算的108.3%,同比增收235万元,增长23.4%

9)城镇土地使用税完成1,323万元,完成预算的112.4%,同比减收49万元,下降3.6%

10)土地增值税完成4,454万元,完成预算的131.5%,同比增收1,921万元,增长75.8%。主要是税务部门加强税收征管,深挖税源,促进土地增值税增长。

11)车船使用税完成2,156万元,完成预算的109.9%,同比增收284万元,增长15.2%

12)耕地占用税完成4,346万元,完成预算的222.9%,同比增收1,448万元,增长50%。主要是土地处置增加收入。

13)契税完成5,322万元,完成预算的80.5%,同比减收85万元,下降1.6%

14)烟叶税完成1,024万元,完成预算的102.4%,同比增收118万元,增长13%

15)环境保护税完成113万元, 完成预算的94.2%

16)专项收入完成7,802万元,完成预算的105.6%,同比增收1,913万元,增长32.5%。主要是土地出让收入计提的教育资金收入、农田水利建设资金收入增收。

17)行政事业性收费收入完成507万元,完成预算88.6%,同比减收2,964万元,下降85.4%。主要是取消或停征部分行政事业性收费。

18)罚没收入完成2,428万元,完成预算的78%,同比减收669万元,下降21.6%。主要是公安罚没收入减收。

19)国有资源(资产)有偿使用收入完成3,758万元,完成预算的107.2%,同比减收3,154万元,下降45.6%。主要是其他国有资源(资产)有偿使用收入减收。

20)政府住房基金收入完成1,876万元,完成预算的119.8%,同比增收353万元,增长23.2%,主要原因是公共租赁住房租金收入增收。

21)其他收入完成304万元,完成预算的467.7%,同比增收280万元,增长1166.7%。主要是违纪款清缴增加。

22)政府性基金收入完成53,970万元,完成预算的103.3%,同比增收13,745万元,增长34.2%,主要原因是国有土地使用权出让收入增收。

(二)2018年预算支出执行情况

1.一般公共预算支出:全区一般公共预算支出248,302万元,完成预算的98%,同比增支29,014万元,增长13.2%

2.政府性基金预算支出:全区政府性基金预算支出22,561万元,同比减支17,324万元,下降43.4%

3.社会保险基金预算支出:全区社会保险基金预算支出91,584万元,与上年支出基本持平。

4.国有资本经营预算支出:全区国有资本经营预算支出10万元,同比增支10万元,增长100%

各大类支出如下:

1)一般公共服务支出50,096万元,完成预算的158.1%,同比增支17,739万元,增长54.8%。主要是政府项目借款利息支出增加。

2)国防支出227万元,完成预算的52.5%,同比增支100万元,增长78.7%。主要是民兵预备役经费增加。

3)公共安全支出17,553万元,完成预算的93.9%,同比增支1,542万元,增长9.6%。主要是人员支出增加。

4)教育支出44,678万元,完成预算的91.8%,同比增支4,026万元,增长9.9%。主要是人员支出增加。

5)科学技术支出1,582万元,完成预算的87.4%,同比减支432万元,下降21.4%。主要是省、市科技项目经费支出减少。

6)文化体育与传媒支出1,576万元,完成预算的74.8%,同比增支179万元,增长12.8%。主要是人员支出增加。

7)社会保障和就业支出34,055万元,完成预算的83.4%,同比增支5,011万元,增长17.3%。主要是人员支出增加。

8)医疗卫生与计划生育支出28,087万元,完成预算的96.8%,同比增支4,508万元,增长19.1%。主要是人员支出增加。

9)节能环保支出5,979万元,完成预算的74.1%,同比增支2,098万元,增长54.1%,主要原因是有中央财政补助的林业改革、停止天然林采伐、林业生态保护恢复费支出。

10)城乡社区支出12,529万元,完成预算的103.6%,同比减支2,005万元,下降13.8%。主要是上年有云南省特色小镇创建项目支出。

11)农林水支出34,737万元,完成预算的56.3%,同比增支11,192万元,增长47.5%。主要是有中央农业生产发展项目和新增债券易地扶贫搬迁项目资金支出。

12)交通运输支出5,248万元,完成预算的82.3%,同比增支1,265万元,增长31.8%。主要是有车辆购置税收入补助地方资金支出。

13)资源勘探信息等支出635万元,完成预算的39.2%,同比减支775万元,下降55%。主要是中小企业发展项目资金支出减少。

14)商业服务业等支出969万元,完成预算的74.6%,同比减支1,489万元,下降60.6%。主要是境外罂粟替代种植项目资金支出减少。

15)国土海洋气象等支出1,098万元,完成预算的28.5%,同比减支1,084万元,下降49.7%。主要是乡镇建设用地增减挂钩资金支出减少。

16)住房保障支出10,171万元,完成预算的71.1%,同比减支11,104万元,下降52.2%。主要是棚户区改造项目资金同比减少。

17)粮油物资储备支出238万元,完成预算的42.9%,同比减支158万元,下降39.9%

18)其他支出-2,814万元。支出为负数的原因是清理盘活的存量资金,报政府统筹安排的支出,相应调减收回存量资金原 “其他支出”科目。

19)债务付息支出1,651万元,完成预算的110.1%,同比增支358万元,增长27.7%。主要是债务转贷收入付息增加。

20)债务发行费用支出7万元,完成预算的35%,同比减支2万元,下降22.2%

21)政府性基金支出22,561万元,同比减支17,324万元,下降43.4%。主要是国有土地出让收入安排的支出减少。

(三)2018年预算收支平衡情况

1.一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入89,130万元,返还性收入11,517万元,一般性转移支付收入52,298万元,专项转移支付收入73,193万元,债务转贷收入9,064万元(其中债券置换收入6,664万元),调入资金28,390万元,收入合计263,592万元;一般公共预算支出248,302万元,上解上级支出7,000万元,债务转贷(债券置换)支出6,664万元,支出合计261,966万元。收支相抵结余1,626万元(结转下年支出)。

2.政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金预算收入53,970万元,转移性收入3,852万元,上年结余3,007万元,收入合计60,829万元;政府性基金预算支出22,561万元;上解支出3,128万元;调出资金28,390万元,支出合计54,079万元;收支相抵结余6,750万元(结转下年支出)。

3.社会保险基金预算收支平衡情况:社会保险基金收入96,301万元,转移性收入31,449万元,收入合计127,750万元;社会保险基金支出91,584万元,上解上级支出32,421万元,支出合计124,005万元;收支相抵结余3,745万元年末滚存。

4.国有资本经营预算收支平衡情况:国有资本经营预算上级补助收入8万元,上年结余10万元,收入合计18万元;国有资本经营预算支出10万元;收支相抵结余8万元(结转下年支出)。

以上数据均为快报数,待以市财政局最终批复我区2018年度财政年终决算为准。

(四)落实区人大预算决议情况

2018年区财税部门认真落实区四届人大二次会议关于2018年预算草案的决议和区人大常委会第十六次会议关于2018年预算调整草案的决议, 依法组织收入,统筹盘活财政存量资金,优化支出结构,保障人员工资、机构运转、民生及扶贫等支出,全力支持我区经济社会持续健康发展。

1. 加强收入管理,提升财政保障能力

一是财政收入创历史新高。围绕2018年财政收入预期目标,全区财税部门努力克服结构性减税等政策影响,积极应对国内外复杂经济形势,依法加强收入征管,完善税收征管协作机制,凝聚收入征管合力。在全区各部门共同努力下,2018年财政总收入、地方级收入、本级政府性基金收入,均创历史新高,税收增收留用和以奖代补返还收入有所收获,财政保障能力大大增强。二是向上争取资金创历史新高。加强政策研究,会同主管部门加大申报项目指导和组织力度,全年向上争取财力性补助33,868万元,比上年增加2,935万元,增长9.5%,其中:均衡性转移支付补助增量2,175万元;县级基本财力保障机制奖补资金增量1,278万元;其他一般性转移支付补助减少518万元。为全区经济和社会事业发展提供有力保障。三是盘活存量取得新成效。2018年共清理盘活财政存量资金7,472万元,政府统筹用于化债及民生等支出,进一步提高财政资金使用效益,有效缓解财政收支平衡压力和政府偿债压力。

2.优化支出结构,着力改善民生支出

一年来,财政部门牢固树立“过紧日子”的思想,严格按照中央“八项规定”精神的要求,严控“三公”经费等一般性支出,压缩行政运行开支,集中财力在保工资、保运转、保基本民生的基础上,不断加大民生投入,力促基本公共服务均等化。一是教育事业健康发展。确保学校各项教育教学工作顺利开展,进一步加强和规范各中小学校公用经费的支出管理,落实义务教育公用经费补助2,527万元,补助标准按照小学600元/生.年、初中800元/生.年执行,享受补助学生人数为39139人(小学26943人,初中12196人);提高普通高中教育经费保障能力、提升高中运转水平,落实普通高中学校生均公用经费补助567万元,补助标准按照1200/.年执行,享受补助学生人数为3593人;全年教育支出44,678万元,同比增支4,026万元,增长9.9%。二是社会民生保障不断加大。积极支持机关事业单位养老保险制度改革,足额安排机关事业单位保障资金,确保机关事业单位基本养老金及时足额发放。全年社会保障和就业支出34,055万元,同比增支5,011万元,增长17.3%。三是医疗保障水平持续提升。加快推进公立医院综合改革,全力推进区级医院和基层医疗卫生机构基础设施标准化建设,医疗卫生服务质量稳步提高,医疗卫生服务“硬件”和“软件”不断完善。实现城乡居民基本医疗保障制度全覆盖,认真贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施》,足额拨付建档立卡贫困人口家庭医生签约、医疗救助兜底保障资金,确保建档立卡贫困人口享受到最实惠的医疗保障政策。全年医疗卫生与计划生育支出28,087万元,同比增支4,508万元,增长19.1%。四是强农惠农支持稳步增长。全面落实各项强农惠农政策,继续完善小型农田水利基础设施建设,实施“河长制”管理制度,新农村建设取得实效,农村基础设施进一步改善。“三农”投入持续加大,支持开展农村土地经营权确权登记、农村产权流转管理、农村综合改革和农村公益事业“一事一议”财政奖补工作,农村综合改革进一步深化。大力支持农村公路建设、农村环境卫生整治、美丽乡村建设及重点镇、示范镇的提质改造,城乡一体化发展步伐进一步加快。全年农林水支出34,737万元,同比增支11,192万元,增长47.5%

3.持续深化改革,财政管理日趋规范

一是预决算公开更全更细。除涉密部门外,对全区所有部门单位预决算及“三公”经费预决算进行全面公开,并将支出细化到项级科目,实现了依法行政、阳光理财。二是继续加强会计队伍建设。开展单位会计人员的继续教育培训,不断提高会计人员的综合业务水平。组织以财经纪律为专题的领导干部培训班及财税知识大赛,全区各乡(镇)、部门主要领导、分管财务领导、会计人员,财税全体干部职工参加培训,培训人数达583人。为贯彻落实政府会计准则制度在201911日的顺利实施,积极做好各项前期准备工作,成立了领导协调小组,并对会计人员进行了培训。三是全面实施预算绩效管理,提高财政资金使用效益,切实加强财政专项扶贫资金的使用管理,做好财政扶贫资金绩效目标填报工作,严格按上级要求及思茅区实际,把扶贫资金进一步落到实处,发挥其最大的效益。2018年组织开展财政扶贫资金绩效目标补报审核工作,涉及直属部门 13个,乡镇 7个,资金总额45,630万元。四是政府采购规范透明。办理政府集中采购项目涉及资金26,011万元,节约资金1,585万元,节约率5.7%

(五)地方政府性债务情况

1.政府债务限额及余额情况

2018年市财政局转贷思茅区新增一般债券2,400万元,根据新修订的《预算法》规定且经区第四届人民代表大会常务委员会第十六次会议批准,思茅区2018年地方政府债务限额69,700万元,其中:一般债务69,700万元,专项债务0万元。截止20181231日,思茅区2014年清理锁定地方政府债务余额 55,292万元,其中:存量一般债务2,304万元,政府一般债券52,988万元。

2.政府债券使用及还本付息情况

思茅区2018年接受市财政局转贷地方政府债券9,064万元,其中:新增债券2,400万元,全部用于易地扶贫搬迁项目;置换债券4,908万元,用于置换存量债务中的城市棚户区改造4,000万元、保障性住房908万元;再融资债券1,756万元,用于偿还到期政府债券本金(偿还2015年第1批新增一般债券3年期320万元、2015年第2批公开置换一般债券3年期614万元、2015年第2批公开置换一般债券3年期822万元)。2018年偿还政府债券利息及发行兑付服务费用1,659万元,预计2019年应偿还政府债券本金5,090万元,债券利息及发行兑付服务费用2,010万元。

各位代表:2018年,全区财政工作经受了考验与挑战,取得了新的成绩。但在财政运行中仍然还存在一些不容忽视的矛盾和不足,主要表现在:一方面,减税降费政策性减收因素较多,持续稳定增收面临较大压力;另一方面,落实社会事业发展需求,财政刚性支出不断增加,财政收支矛盾仍然十分突出,吃饭财政的特征依然明显。同时,财政部门推进增收节支、提升理财绩效、优化财政服务的意识及措施仍需进一步强化。这些问题今后都要高度重视,积极作为,认真解决。

二、2019年地方财政预算草案

2019年财政预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真落实中央和省、市委、政府决策部署,积极推进财税体制改革;坚持稳中求进工作总基调,按照新发展理念和高质量发展要求,强化财政收支管理,严控财政金融风险;创新预算管理方式,全面实施绩效管理,着力提高财政资金使用效益;加强预算公开,提高预算透明度,着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度,充分发挥财政职能作用,推动全区经济社会持续健康发展。

根据上述指导思想和2019年全区国民经济和社会发展计划,按照积极稳妥和统筹兼顾的原则,2019年全区财政预算情况如下:

(一)一般公共预算

地方一般公共预算收入93,586万元,比上年快报数增加4,456万元,增长5%;支出279,432万元,比上年快报数增加31,130万元,增长12.5%

地方一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入93,586万元,返还性收入8,952万元,一般性转移支付收入49,137万元,专项转移支付收入8,665万元,债券转贷收入1,910万元,上年结余1,626万元,调入资金122,556万元,收入合计286,432万元;一般公共预算支出279,432万元,上解上级支出7,000万元,支出合计286,432万元;实现收支平衡。

(二)政府性基金预算

政府性基金预算收入6,891万元,比上年快报数减少47,079万元,下降87%。支出14,847万元,比上年快报数减少7,749万元,下降34%

政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金预算收入6,891万元,转移性收入1,201万元,上年结余6,750万元,收入合14,842万元;政府性基金预算支出14,842万元;实现收支平衡。

(三)社会保险基金预算

社会保险基金预算收入90,217万元,比上年快报数减少6,084 万元,下降6%。支出100,758万元,比上年快报数增加9,174 万元,增长10%

社会保险基金收支平衡情况:社会保险基金收入90,217万元,转移性收入48,148万元,动用年末滚存结余212万元,收入合计138,577万元;社会保险基金支出100,758万元,转移性支出37,819万元,支出合计138,577;收支相抵无结余。

(四)国有资本经营预算

国有资本经营预算收入208万元;国有资本经营预算支出216万元。

国有资本经营预算收支平衡情况:国有资本经营预算收入208万元,上年结余8万元,收入合计216万元;国有资本经营预算支出216万元;实现收支平衡。

按照《预算法》规定,在2019年预算年度开始后和区人代会批准预算之前,为保障正常运转,区财政已将上年度结转的支出以及部分春节慰问费、城市管理临时工工资等支出提前下达到部门。

三、2019年财政工作重点

(一)增收节支,进一步提高财政保障能力。一是加强宏观政策研究和经济形势分析,及时完善相关财税政策,支持招商引资和产业发展,夯实财政增收基础;二是坚持财税联席会议制度,完善协税护税机制,推进部门之间涉税信息共享,坚持依法征收,确保完成全年收入预期目标;三是积极争取上级资金及政策扶持,特别是积极争取乡村振兴、承接产业转移、促进民生改善等方面的重大投资项目;四是硬化预算约束,加强支出控管,定期清理结转结余资金,统筹整合重点领域和部门资金,全力保障民生、发展等重点支出需求。五是盘活财政存量资金。牢固树立“节支也是增收”的观念,调整和优化支出结构,完善预算执行约束机制,切实盘活资金,避免资金沉淀闲置。

(二)改善民生,不断增强人民群众的获得感。一是持续加大财政扶贫投入,支持对特定贫困人群的精准帮扶,大力支持产业扶贫,落实各项扶贫政策,管好用好扶贫资金,强化财政扶贫资金管理。二是支持污染防治。统筹安排环保专项资金,支持实施大气、水、土壤防治行动计划,服务我区生态环境质量改善。三是保障改善民生。加大教育投入,支持农村薄弱学校办学条件改善,推动教育均衡发展;确保全面完成民生工程年度任务,支持社会保障、就业创业、教育科学文化等社会事业健康发展;加大医疗卫生投入,改善城乡医疗条件。四是推进城乡统筹发展。拓宽筹资渠道,支持棚户区改造、交通提速、特色小镇等建设;加大支农投入,实施乡村振兴战略,推进农村环境治理,加快美丽村镇建设步伐;完善财政支农政策,加强农业基础设施建设,支持农业三产融合发展。

(三)化解债务,坚决防范化解重大风险。一是严格政府债务限额管理,严控隐性债务增量;二是严格按照隐性债务化解方案,积极筹措资金化解隐性债务;三是密切关注棚

户区改造和土地储备等专项债券方面的政策走向,加强科学研判,把准政策要点,积极争取债券资金。

(四)深化改革,努力建设全面规范透明的财政管理制度。进一步深化预算公开制度改革,细化公开内容,扩大公开范围,全面提高预算透明度。密切关注改革动向,主动顺应中央、省、市改革大势,抓住国家健全财政体制、完善预算管理制度、深化税制改革的有利时机,特别要及时掌握了解中央与地方财政事权和支出责任相关政策,提前对接,做足准备,为地方财政的长远可持续发展奠定基础。推进国库集中支付电子化改革、实施预算执行动态监控管理改革和政府会计制度改革配套单位账务系统升级,提升国库资金管理能力。全面实施绩效管理,加强财政管理基础工作,创新求实,改革提质,不断提升理财能力和水平。

各位代表,2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年,做好全区2019年的财政工作任务艰巨而意义重大。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的法律监督和区政协的民主监督下,不忘初心、牢记使命,不断开创财政改革发展新局面,为实现“两个率先”奋斗目标做出新的更大的贡献!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区四届人大三次会议秘书组            20191月日印

                                          (共印380份)

 

监督索引号53080203000010111

 

    附件下载:
  [普洱市思茅区2019年政府预算公开表20190131050141941  359K]   [思茅区关于2019年度“三公”经费预算财政拨款情况及转移支付情况的说明  20K]   [一、2018年一般公共预算收支执行情况表(表一)20190131050428300  38K]
  [二、2019年一般公共预算收支安排表(表二)20190131050428799  57K]   [三、2019年基金预算20190131050430920  49K]   [四、2019年国有资本经营预算20190131050509920  14K]
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