欢迎来到思茅区人民政府网!
当前位置: 首页 >> 公开信息内容
中国共产党普洱市思茅区委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算公开说明
索引号: 2024-/2020-1103001 公开目录: 部门决算 发布日期: 2020年11月03日
主题词: 发布机构: 区编办 文    号:
 

监督索引号53080200122501000

中国共产党普洱市思茅区委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分  中国共产党普洱市思茅区委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

()项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党普洱市思茅区委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

(一)贯彻落实中央、省、市关于行政管理和机构改革以及机构编制管理的政策法规,拟订全区行政体制和机构改革以及机构编制管理的规定和办法并组织实施。
     
(二)管理和指导全区各级党政机关,人大、政协机关,各群众团体机关的机构编制工作;管理和指导全区事业单位机构编制工作。
     
(三)拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案;审核并提出区直机关各部门和各乡镇机构改革方案及意见;指导、协调区、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
     
(四)协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整。协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间的职责分工。
     
(五)审核并提出区委、区人大、区政府、区政协、区纪委和区级各群众团体机关的内设机构、人员编制和领导职数的建议。
     
(六)审核并提出乡镇党政群机关的机构设置、设置限额、人员编制总额的建议。
     
(七)拟订全区各类事业单位管理体制和机构改革的方案;审核全区事业单位的机构编制、领导职数;拟订事业单位机构编制管理办法。
     
(八)负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》,研究拟定贯彻事业单位法人登记工作的具体办法并组织实施。
     
(九)负责对全区各级行政机构、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查,并向区委、区政府和区委机构编制委员会报告。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举和投诉,负责区委编办群众来信来访处理和“12310”举报受理工作,对违反机构编制法规、纪律问题进行调查核实并提出处理意见。
     
(十)负责全区机关事业单位机构编制实名制管理工作。拟订机构编制实名制管理政策性措施并组织实施。建立和维护全区机构编制人员实名制信息库。负责对涉及人员调任、调动、人才引进、军转干部政策性安置、退伍军人安置、社会公开招考工作人员等人员调整的机关、事业单位进行编制核准,提出编制审核意见,报编委会审定。严格执行机构编制管理政策,负责人员出入编审批手续。建立健全机构编制与人员工资、财政预算相互配合制约机制。
     
(十二)负责全区党政群机关和事业单位网上名称管理工作。推动政务公益中文专用域名的应用普及,推动中文专用域名的规范注册和使用,加强对网上名称的监督检查工作。
     
(十三)负责全区机构编制、行政管理体制、机构改革的理论研究、信息传递工作。负责全区各级机关、事业单位的机构编制审计及统计分析工作。
     
(十四)承办区委、区政府、区委机构编制委员会及上级部门交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。

2.深入开展各项主题学习教育活动,抓好单位各项制度建设,做好各项机构编制业务工作。

3.继续推进党政机构改革,组织实施党政机构改革,科学评估思茅区党政机构推进后续工作。

4.继续分步推进生产经营类事业单位改革,坚持政企分开、事企分开,提高事业单位公益服务水平。

5.深化综合行政执法改革,推进政府监管和服务方式转型升级,进一步提升政府执法效率和水平。

6.完善实名制管理,继续推进控编减编工作,努力实现机构编制资源使用效益最大化。

7.扎实抓好脱贫攻坚工作,努力做到精准扶贫。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党普洱市思茅区委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:中国共产党普洱市思茅区委员会机构编制委员会办公室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党普洱市思茅区委员会机构编制委员会办公室2019年末实有人员编制9人。其中:行政编制9人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员1人),事业人员0.00人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党普洱市思茅区委员会机构编制委员会办公室2019年度收入合计1,440,479.14元。其中:财政拨款收入1,440,479.14元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比下降11.61%,主要原因分析财政未发放行政综合目标奖。

二、支出决算情况说明

中国共产党普洱市思茅区委员会机构编制委员会办公室2019年度支出合计1,440,479.14元。其中:基本支出1,240,479.14元,占总支出的86.12%;项目支出200,000.00元,占总支出的13.88%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比下降11.61%,主要原因分析财政未发放行政综合目标奖。

 

(一)基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党普洱市思茅区委员会机构编制委员会办公室正常运转的日常支出1,240,479.14元。与上年对比下降18.91%,主要原因财政未发放行政综合目标奖。

 

 

(二)项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党普洱市思茅区委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出200,000.00元。与上年对比增加100.22%,主要原因增加项目经费。具体项目开支如下:党政机构改革工作经费100000.00元、满足机关基本运转支出100000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党普洱市思茅区委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1,440,479.14,占本年支出合计的100.00%。与上年对比下降11.61%,主要原因财政未发放行政综合目标奖。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出1,100,355.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.39%。主要用于机关人员工资及运转费用;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出107,600.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于机关单位基本养老保险缴费支出。

  9.卫生健康(类)支出104,255.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助和工伤、生育保险支出。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出128,268.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.90%。主要用于缴纳职工住房公积金。

    20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中国共产党普洱市思茅区委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为13000元,支出决算为1,476.00元,完成预算的11.35%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1,476.00元,完成预算的11.35%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是开展公务用车改革工作,中共区委机构编制办公室原有公务用车1辆收交公车管理平台,同时单位严格执行财务制度、加强厉行节约力度,切实减少不必要的公务接待活动。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加542.00元,增长58.03%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加542.00元,增长58.03%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因增加了公务接待费。

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出1,476.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,476.00元。其中:

国内接待费支出1,476.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次15人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展行政审批制度改革工作中调研算发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党普洱市思茅区委员会机构编制委员会办公室2019年机关运行经费支出104,697.00元,与上年对比增加13.39%,主要原因增加了日常公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费的支出

二、国有资产占用情况

截至20191231日,中国共产党普洱市思茅区委员会机构编制委员会办公室资产总额,138941.45元,其中,流动资产1364.66元,固定资产137,576.79元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少8734.39元,其中;流动资产减少4074.95元,固定资产减少4659.44,对外投资及有价证券增加,0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

138941.45

1364.66

137576.79

 

 

 

137576.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额28000,其中:政府采购货物支出28000;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开9-公开13表)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080200122501111

下载Word 下载PDF
    附件下载:
  [中国共产党普洱市思茅区委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算报表20201103093431443  77K]