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思茅区云仙乡二道田至关山农村公路项目竣工决算审计结果
索引号: 2023-/2018-1015019 公开目录: 审计结果 发布日期: 2018年10月09日
主题词: 发布机构: 区审计局 文    号:
 

  

     普 洱 市 思 茅 区 审 计 

 

                   审计果公告      

 

2018年第11号

(第142)

2018年6月20日

普洱市思茅区审计局办公室

 

 

 

 

思茅区云仙乡二道田至关山农村公路项目

竣工决算审计结果

 

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定,思茅区审计局派出审计组,对思茅区交通运输局组织实施的云仙乡二道田至关山农村公路项目竣工决算进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

云仙乡二道田至关山农村公路起点位于腰带路K16+200处,途经二台坡、官房、卢山小学、止于关山村民小组,全长10.06公里。路基宽4.5米,行车道宽3.5米,项目建设内容为路基工程、涵洞排水工程、砂石路面工程及其附属设施。

项目可研报告由思茅区发展和改革局以思发改发〔2013〕45号文批准,总投资1144.73万元,资金来源为地方政府自筹。项目未开展初步设计,施工图设计由西安市公路勘察设计院承担,但未进行施工图及预算报批。项目采用了‘投资建设-回购’模式,委托普洱路达公路工程管理有限公司投资建设,工程施工由云南省铁路第二工程公司负责,施工监理由云南陆通建设监理咨询有限公司负责。工程于2011年4月15日开工, 2013年7月20日完工。

项目送审投资1014.97万元,审定投资911.63万元,审减103.34万元(建安工程投资22.08万元、待摊投资81.26万元)。按照审定投资及思茅区交通运输局截止2016年4月底的账面支出情况,项目应付款222.81万元。

审计结果表明:项目建设过程中,落实了工程建设管理的法人责任制、合同制、监理制,但存在项目开工在立项批复前,未严格遵守建设项目基本建设程序,未执行招投标制,合同管理、施工现场管理不到位等情况。

二、审计发现的主要问题

(一)虚列投资完成额103.34万元;

(二)项目应招标未招标

三、审计处理情况及建议

针对问题(一),根据《建设项目审计处理暂行规定》及《财政违法行为处罚处分条例》的相关规定,对投资完成不实部分103.34万元予以核减,责成思茅区交通运输局严格按审计结果办理相关回购事宜,并做好固定资产清理入账。针对问题(二),提请区政府对相关责任人进行约谈。

审计建议:1. 严格履行基本建设程序,建立健全内部控制制度,确保建设组织工作合规、有效;2. 加强施工现场的管理, 认真做好现场处理卡签审工作,有效控制工程造价、质量、进度;3. 及时清理债权债务。

四、审计发现问题的整改情况

思茅区交通运输局已按审计结果办理了相关回购事宜,区政府对思茅区交通运输局主要责任人进行了约谈。