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普洱市思茅区教育体育局(本级)部门2021年度部门决算
索引号: 2012-/2022-1028026 公开目录: 部门决算 发布日期: 2022年10月28日
主题词: 发布机构: 区教育体育局 文    号:
 

普洱市思茅区教育体育局(本级)部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  普洱市思茅区教育体育局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  普洱市思茅区教育体育局(本级)概况

一、主要职能

(一)主要职能

普洱市思茅区教育体育局为区人民政府工作部门,正科级,内设办公室、人事股、基础成职教股(区政府教育督导室办公室)、招生考试办公室、学校安全教育股、计划财务股(会计核算股和学生资助管理股)、规划建设股、体育股等八个股室。主要职责是:贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策和法规;制定贯彻上级重大决策和工作部署的具体实施意见;提出教育体育工作指导性意见。负责对全区教育体育的统筹规划和协调管理; 积极推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调管理;指导全区中小学、幼儿教育体育工作;指导各级各类学校的教育教学改革,组织审定中小学区级地方课程教材,全面实施素质教育。指导全区各级各类学校的思想政治建设、党风廉政建设、师德师风建设等工作,维护系统稳定;指导全区各级各类学校教职员工的管理,加强教育系统人才队伍建设;负责对全区各级各类学校的教育行政管理,对民办学校、幼儿园的审批和管理指导;负责组织全区考试工作及招生工作;指导制定各类学校安全防范体系;负责本系统经费的统筹管理、使用工作;指导全区系统内建设工程和规划建设工作;负责推进体育领域的体制机构改革和体育标准化建设;贯彻落实国家经济困难学生资助政策,负责生源地助学贷款及管理工作;负责全区家庭经济困难学生资助及项目管理工作;负责全区农村义务教育营养改善计划的组织实施;负责社会各界捐赠管理工作;负责教育督导工作;指导全区各级各类学校教育教学改革和督导评估工作;完成区委和区政府交办的其他任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年,思茅区教育体育局在区委、区政府的领导及市教体局的指导下,以党的十九大精神为指导,贯彻落实全国、省、市教育大会精神,以“改进作风、改革机制、改善条件”为保障,稳步推进全区各项教育体育工作开展。

2021年,思茅区教育体育局主要完成了以下工作:一是以党建为引导,凝心聚力,着力科学发展;二是以质量为核心,深化素质教育,促进高位均衡;三是以师训为载体,深化发展,培养优质队伍;四是以规划为前提,优化布局,加快硬件建设;五是以安全为保障,抓好疫情防控,营造良好教育环境;六是统筹发展体育事业,提高全民健康水平。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

普洱市思茅区教育体育局为区人民政府工作部门,正科级,内设办公室、人事股、基础成职教股(区政府教育督导室办公室)、招生考试办公室、学校安全教育股、计划财务股(会计核算股和学生资助管理股)、规划建设股、体育股等八个股室。纳入普洱市思茅区教育体育局(本级)部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.普洱市思茅区教育体育局(本级)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市思茅区教育体育局(本级)部门2021年末实有人员编制20人。其中:行政编制20人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员19人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市思茅区教育体育局(本级)部门2021年度收入合计 4,639.12万元。其中:财政拨款收入4,616.83 万元,占总收入的99.52%;上级补助收入 0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费 0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的 0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入 22.29万元,占总收入的0.48%与上年对比本年收入下降17.63%,主要原因是本年因财政资金紧张,拨入的一般公共财政预算收入减少,另外其他收入与较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

普洱市思茅区教育体育局(本级)部门2021年度支出合计4,622.40万元。其中:基本支出3,636.78万元,占总支出的78.68%项目支出985.61万元,占总支出的21.32%上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%与上年对比本年支出下降17.77%,主要原因是本年财政资金紧张,拨入的人员经费及公用经费等相比上年减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障普洱市思茅区教育体育局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,636.78万元。与上年对比增长比例较大,主要是日常公用经费的增长比例增长更快,主要原因是本年重新调整了支出的资金性质,将上年的项目支出根据实际情况调整为基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出314.17 万元,占基本支出的8.64%。办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,322.61万元,占基本支出的91.36%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障普洱市思茅区教育体育局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出985.61万元。与上年对比本年下降81.20%,主要原因是本年重新调整了资金的支出性质,重新根据实际业务支出情况将原本是项目支出的调整为基本支出。具体项目开支及开展工作情况:加快薄弱环节能力提升等工程建设项目推进工作;加快教育信息化建设工作;化解政府隐性债务以及支付项目借款利息;完成社会足球场地的建设;保校舍安全秋季学期正常开学等各项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市思茅区教育体育局(本级)部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,518.79万元,占本年支出合计的97.76%。与上年对比减少1042.29万元,下降18.74%,主要原因是本年因财政资金紧张,拨入的项目资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出4,336.80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.97%主要用于机关职工工资福利支出、学校临聘教师工资支出、购买安保派员、后勤工作人员服务费支出;教师培训经费支出以及校舍建设、设备购置等项目支出。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出90.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%主要用于云仙、六顺足球场地的建设及社会足球场地建设。

8.社会保障和就业(类)支出29.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%主要用于机关退休人员公务费、机关职工养老保险、职业年金支出以及发放死亡抚恤等支出。

9.卫生健康(类)支出35.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%主要用于机关职工医疗保险;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出1.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%主要用于机关的日常公用经费支出;

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出25.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%主要用于缴纳在职职工住房公积金、发放职工购房补贴等方面支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

普洱市思茅区教育体育局(本级)部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为6万元,支出决算为1.40万元,完成预算的23%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.40万元,完成预算的31%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约,严格执行公务接待的相关规定,尽可能压缩公务接待开支。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020减少3.02万元,下降68.25%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.86万元,下降67.10%;公务接待费支出决算减少0.15万元,下降100.00%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是厉行节约,严格执行公务接待的相关规定,尽可能压缩公务接待开支。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00 万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 1.40万元,占100.00% 公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.40万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.40万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于对下属各学校教育教学工作、安全工作、校舍建设等项目工程、学生资助等工作开展进行督促检查以及开展高考、中考、教师资格等各种考试所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00 万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次 (其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0 人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市思茅区教育体育局(本级)部门2021年机关运行经费支出3,240.01万元,与上年对比本年增长幅度较大,主要原因是本年根据机关经费使用的具体使用情况,重新调整了资金的性质。部门机关运行经费主要用于思茅区教育体育局机关开展与教育、体育相关的公务活动所发生的各项办公费的支出。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,普洱市思茅区教育体育局(本级)部门资产总额1021.24,其中,流动资产586.31固定资产434.93对外投资及有价证券0万元在建工程0无形资产0其他资0具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少186.92万元,其中固定资产增加0.88万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1021.24

586.31

 434.93

183.33

61.61

0

189.99

0

0

0

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额201.51万元,其中:政府采购货物支出201.51万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额201.51万元,占政府采购支出总额的100%

2021年度,部门政府采购绿色环保支出总额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三 公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用 车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用 车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

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