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普洱市思茅区幼儿园部门2021年度部门决算
索引号: 2012-/2022-1028025 公开目录: 部门决算 发布日期: 2022年10月28日
主题词: 发布机构: 区教育体育局 文    号:
 

监督索引号53080210036000901000

普洱市思茅区幼儿园部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分普洱市思茅区幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分普洱市思茅区幼儿园概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示,结合本校实际研究制定本校教育事业的发展规划和各项计划,实施办法和补充规定,并组织实施;

2.规划、协调指导学校的教学改革工作,负责指导开展教学研究;

3.负责教育方针、政策、法规的宣传工作,指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作;

4.规划、指导教师队伍建设工作;

5.学校教学设施、仪器、图书资料的配备;

6.负责学校的稳定、安全保卫工作,协同有关部门处理突发事件。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.加强政治理论学习,深入推进师德师风建设,促进教师专业化素质和服务质量的提高。

2.加强制度建设,规范管理,依法治园。

3.以教育科研为抓手,努力提升教师的科学素养,提高教育质量。

4.切实开展培训,加强对教师、保育员两支队伍的建设。

5.培养幼儿一日生活常规,提高幼儿园内活动质量。

6.做好市级课题《幼儿科学体验室的建设》和《4-6岁幼儿健全人格培养的实验研究》的资料收集整理工作和结题准备。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市思茅区幼儿园部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:1.普洱市思茅区幼儿园。

普洱市思茅区幼儿园内设机构:行政办公室、党建办公室、保教处、后勤处、财务室、医务室、保管室7个处室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市思茅区幼儿园部门2021年末实有人员编制90人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制90人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员77人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市思茅区幼儿园部门2021年度年初结转和结余 49.16 万元,收入合计1,779.96万元。其中:财政拨款收入1,779.96万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比增加153.75万元,增长9.45%,主要原因是:2021年幼儿人数增多,财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

普洱市思茅区幼儿园部门2021年度支出合计1,829.12万元。其中:基本支出1,780.05万元,占总支出的97.32%;项目支出49.07万元,占总支出的2.68%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加45.32万元,增长2.54%,主要原因是:2021年学生人数增加,生均公用经费增加

(一)基本支出情况

2021年度用于保障普洱市思茅区幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,780.05万元。与上年对比基本支出增加41.19万元,增长2.37%,主要原因是2021年学生人数增加,生均公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,434.94万元,占基本支出的80.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费345.11万元,占基本支出的19.39%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障普洱市思茅区幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出49.07万元。与上年对比项目支出增加4.13万元,增长9.19%,主要原因是2021年增加北部区二期工程建设经费。具体项目开支及开展工作情况:(1)(非财政拨款)其他公用支出47.56万元,主要用于北部区二期工程建设;

2)2021年支持学前教育发展(第二批)中央专项资金0.0030万元,主要用于学前教育困难学生补助;

3)2021年支持学前教育发展(第一批)中央专项资金—学前教育困难家庭儿童资助补助资金0.94万元,主要用于学前教育困难学生补助;

4)2021年支持学前教育发展(第二批)中央专项资金0.57万元,主要用于学前教育困难学生补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市思茅区幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,779.96万元,占本年支出合计的97.31%。与上年对比增加153.75万元,增长9.45%,主要原因是:2021年幼儿人数增多,财政拨款支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出1,435.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.64%。主要用于单位职工工资、绩效、津补贴、单位运转、困难学生补助及设备购置方面支出。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出133.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于职工养老保险、职业年金等支出。

9.卫生健康(类)支出113.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于缴纳职工医疗保险。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出97.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于缴纳在职职工住房公积金、发放职工购房补贴等方面支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

普洱市思茅区幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为1.20万元,支出决算为0.75万元,完成预算的62.24%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.75万元,完成预算的62.24%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是:单位厉行节约,严格执行公务接待相关规定,杜绝铺张浪费,尽可能压缩公务接待费用开支。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年增加0.14万元,增长22.44%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.14万元,增长22.44%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是:2021开展校园学习人员较多,公务接待支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.75万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.75万元。其中:

国内接待费支出0.75万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次107人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展教育教学业务活动发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市思茅区幼儿园部门2021年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无增减变动

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,普洱市思茅区幼儿园部门资产总额5,618.05万元,其中,流动资产102.66万元,固定资产5,492.31万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程4.94万元,无形资产18.14万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,012.75万元,其中固定资产增加2,408.15万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆1辆,账面原值6.8万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

  

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

5,618.05

102.66

5,492.31

4,856.00

0.00

0.00

636.31

0.00

4.94

18.14

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额24.71万元,其中:政府采购货物支出24.71万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额24.71万元,占政府采购支出总额的100.00%。

2021年度,部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要特别说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

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