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2017年逸夫中学部门决算公开
索引号: 2012-/2018-1030006 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2018年10月30日
主题词: 发布机构: 区教育局 文    号:
 

普洱市思茅区倚象镇逸夫中学部门2017年度部门决算


第一部分  普洱市思茅区倚象镇逸夫中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  普洱市思茅区倚象镇逸夫中学概况


  一、主要职能
  (一)主要职能
  1.育人为本 全面发展

2.促进公平 提高质量

3.安全和谐 充满活力

4.依法办学 科学治理


  (二)2017年度重点工作任务介绍
  2017年度重点工作义务教育工作要深入落实国家、省、市教育工作会议精神以及教育规划纲要,紧紧围绕"为了每一个学生的终身发展"的核心理念,深化改革,创新突破,着力解决热点难点问题,着力提升人才培养质量,推动义务教育健康、和谐、可持续发展。 一、加强中小学德育工作,提高学校德育工作科学化水平 1、坚持立德树人,把社会主义核心价值融入中小学教育全过程。2、打造区域特色,切实提高德育工作实效性。3、整合社会教育资源,大力推动中小学社会实践和校外活动。二、加强内涵建设,实现义务教育优质均衡发展 1、深化课程改革,着力提升人才培养质量。2、标本兼治,切实减轻中小学生课业负担。3、健全制度,确保进城务工人员随迁子女平等接受义务教育。4、完善机制,建立健全农村留守儿童关爱服务体系。5.管好、用好经费,使其发挥最大的绩效目标。


  二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
  纳入普洱市思茅区倚象镇逸夫中学部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。分别是:
  1.……
  2.……
  3.……
  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  普洱市思茅区倚象镇逸夫中学 部门2017年末实有人员编制68人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制 0人),事业编制68人(含参公管理事业编制0人);在职在 编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员80人 (含参公管理事业人员0人)。
  离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
  实有车辆编制XX辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明


  一、收入决算情况说明
  普洱市思茅区倚象镇逸夫中学 部门2017年度收入合计16,944,754.73元。其中:财政拨款收入 16,944,754.73元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增长,主要原因分析要原因分析职工工资提高,人员经费增加。
  二、支出决算情况说明
  普洱市思茅区倚象镇逸夫中学 部门2017年度支出合计16,944,754.73元。其中:基本支出16,944,754.73元,占总支出的100.00%;项目支出 0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比增长,主要原因分析职工工资提高,人员经费增加,学生数增加生均公用经费增加,。

  (一)基本支出情况
  2017年度用于保障普洱市思茅区倚象镇逸夫中学机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出16,944,754.73元。与与上年对比增长,主要原因分析职工工资提高,人员经费增加,学生数增加生均公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 93.75%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 6.25%。(人均情况由各部门自行确定)
  (二)项目支出情况
  2017年度用于保障普洱市思茅区倚象镇逸夫中学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  普洱市思茅区倚象镇逸夫中学部门2017年度一般公共预算财政拨款支出16,944,754.73元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增长,主要原因分析职工工资提高,人员经费增加,学生数增加生均公用经费增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  5.教育(类)支出13,374,870.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.93%。主要用于1.工资福利支出,2.商品服务支出,3.对个人和家庭的补助,4.其他资本性支出(相关支出情况);

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  8.社会保障和就业(类)支出1,443,504.79元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%。主要用于退休费及失业保险费支出(相关支出情况);
  9.医疗卫生与计划生育(类)支出1,023,300.14元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于医疗保险费支出(相关支出情况);
  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  19.住房保障(类)支出1,103,079.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于住房公积金支出(相关支出情况);
  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况)。

   ……。
  (说明可细化到项级科目)
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  普洱市思茅区倚象镇逸夫中学 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为 19,940.00元,完成预算的0.00%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为19,940.00元,完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少XXXX元,增长/下降XXXX%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少XXXX元,增长/下降XXXX%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XXXX元,增长/下降XXXX%;公务接待费支出决算增加/减少XXXX元,增长/下降XXXX%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因“三公”经费支出决算增加的主要原因教育教学业务活动需要,公务接待人次增加。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 0.00元,占0.00%;公务接待费支 出19,940.00元,占100.00%。具体情况如 下:
  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
  公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于……(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出19,940.00元。其中:
  国内接待费支 出19,940.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待22批次(其中:外事接待0批次),接待人次220人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于教学业务(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于……(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  普洱市思茅区倚象镇逸夫中学部门2017年机关运行经费支出0.00元,与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于……(相关使用情况)。
  (二)国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日,普洱市思茅区倚象镇逸夫中学部门资产总额10,874,563.37元,其中,流动资产 656,862.71元,固定资产10,217,700.66元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与 上年相比,本年资产总额增加/减少XXX元,其中固定资产增加/减 少XXX元。处置房屋建筑物XX平方米,账面原值XX元;处置车 辆XX辆,账面原值XX元;报废报损资产XX项,账面原值XX元,实现资产处置收入XX元;出租房屋XX平方米,账面原值XX元,实现资产使用收 入XX元。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

10,874,563.37

656,862.71

10,217,700.66

6,417,220.00

0.00

0.00

3,800,480.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额2,764,500.00元,其中:政府采购货物支出31,500.00元;政府采购工程支出2,733,000.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额XX元,占政府采购支出总额的X%。

(四)绩效自评信息情况

各单位根据实际情况公开。

(五)其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

……。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

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