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普洱市思茅区工业信息化和科学技术局2018年度部门预算
索引号: 2010-04_A/2018-0224003 公开目录: 部门预算决算 发布日期: 2018年02月24日
主题词: 发布机构: 区工业信息化和科技局 文    号:
 

普洱市思茅区工业信息化和科学技术局2018年度部门预算

二O一八年二月

目录

第一部分 普洱市思茅区工业信息化和科学技术局2018年部门预算编制说明

第二部分 普洱市思茅区工业信息化和科学技术局2018年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

九、项目支出绩效目标表

普洱市思茅区工业信息化和科学技术局

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(1)贯彻执行国家工业信息化和科技工作的法律、法规、规章和方针、政策;拟订工业、信息化和生产性服务业的发展专项规划和年度计划并组织实施;引导与扶持工业、信息产业、科学技术的发展。

(2)监测分析工业、信息产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警、信息发布和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业、信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作;负责盐业行政管理,参与管理医药储备工作;会同有关部门做好应对自然灾害等所需救灾物资的生产、储备和调运。

(3)负责提出本区工业、信息化固定资产投资规模和方向的建议,按区政府批准权限组织规划重大工业、信息化建设项目;会同有关部门组织和管理政府投资工业和信息化项目的推进实施工作;负责部门预算内的政府信息化项目的前置审批;对信息化重大投资项目和区级建设财力信息化项目提出行业主管部门意见;会同有关部门综合平衡、管理使用信息化建设专项经费;会同有关部门管理工业和信息业利用外资工作,开展工业和信息业的对外合作与交流。

(4)负责指导行业技术创新和技术进步,推动技术改造,以先进技术改造提升传统产业,协调组织实施有关国家、本区工业和信息产业科技重大专项,推进产学研结合和相关科研成果产业化;负责工业行业的质量管理和品牌战略的推进;协调组织实施国家和地方信息技术标准;会同有关部门研究提出信息化工作中的技术标准;指导电子信息产品质量管理;指导和推进企业信息技术创新机制的建立;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展,推进信息化和产业化融合。

(5)贯彻实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,提出鼓励、限制和淘汰的生产能力、工艺和产品目录,推进工业、信息产业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管埋。

(6)根据本区国民经济和社会发展总体规划和产业发展的导向和政策,组织实施城乡工业布局调整、工业园区改造和产业升级,推进创意产业发展;负责制定工业开发区建设中长期规划,推进工业项目向园区集中,合理调整布局;负责工业开发区建设发展的综合协调。

(7)指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作;负责社会公共信息资源共享的协调管理;组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。

(8)提出改善经济融资环境的政策措施,指导企业融资和申报上市公司工作;推动建立面向个人和企业、覆盖社会经济生活各个方面的社会诚信体系,指导信用服务行业,推动信用服务行业的培育和发展,组织协调信用信息资源的开发和共享,促进经济信用担保体系建设。

(9)会同有关部门拟订高新技术产业化及应用技术的开发与推广及促进产学研结合的有关政策,协调组织高新技术企业认定的申报工作。

(二)机构设置情况

根据《普洱市思茅区城市管理综合行政执法改革试点方案》(思办发〔2016〕104号)精神,设立普洱市思茅区工业信息化和科学技术局,为普洱市思茅区人民政府工作部门,正科级。下设10个内设机构(股所级)。

(三)重点工作概述

1、2018年预计全区规模以上工业增加值增长12%。

2、思茅区2018年度实施非电力工业投资项目预计有20余个,经测算,可实现入库统计约6亿元。

3、2018年企业投入科技研发项目经费(R&D)市上下达的任务数是完成1.73亿元。年初开展对36户规上企业和3户特级、一级建筑业企业的财务人员、统计员、办公室主任培训一次。

4、积极兑现2017年稳增长政策的奖励,并有针对性的尽快出台2018年稳增长政策。提振企业发展信心和创业热情,同时更有利于引导企业,谋划好2018年的经济工作,促进全区经济平稳健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制33人,其中:行政编制28人,事业编制5人。在职实有33人,其中:财政全供养33人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员37人,其中:离休2人,退休35人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入735.92万元,其中:一般公共预算财政拨款735.92万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入735.92万元,其中:本年收入735.92万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款735.92万元(本级财力735.92万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出735.92万元。财政拨款安排支出735.92万元,其中,基本支出607.92万元,项目支出128万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010601款一般公共服务支出财政事务行政运行42.26万元;

2060101款科学技术支出科学技术管理实务行政运行407.54万元,主要用于本单位人员工资福利奖金支出;

2060499款其他技术研究与开发支出128万元,主要用于知识产权保护经费5万元,企业经济发展工作经费5万元,单位业务费10万元,OA系统运行维护及视频会议线路租金108万元;

2080501款社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休25.87万元,主要用于离休人员支出;

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出53.93万元,主要用于在职人员基本养老保险费缴费支出;

2089901款其他社会保障和就业支出0.6万元,主要用于职工失业保险、生育保险、工伤保险费支出;

2101101款医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗24.77万元,主要用于单位职工医疗保险费支出;

2101102款事业单位医疗2.19万元,主要用于事业人员医疗保险费支出;

2101103款公务员医疗补助10.79万元,主要用于单位职工缴纳的公务员医疗补助费;

2101199款其他行政事业单位医疗支出3.73万元,主要用于单位其他医疗方面支出;

2210201款住房保障支出住房改革支出住房公积金36.24万元,主要用于单位为职工缴纳的公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出607.92万元,项目支出128万元)。

301类工资福利支出563.96万元;

302类商品和服务支出143.08万元;

303类对个人和家庭的补助28.88万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2018年基本支出预算数607.92万元,较2017年的475.1万元增加132.82万元,同比增加27.96%。增加的主要原因是:人员工资的增加。

(二)2018年项目支出预算数128万元,较2017年的609.88万元减少481.88万元,同比减少79.01%。减少的原因是:财政预算批复比上年同期减少节能减排工作经费5万元,企业经济发展工作经费5万元,其他技术研究与开发经费250万元,应用技术研究与开发49.18万元,资源勘探信息支出158.41万元等。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2018年普洱市思茅区工业信息化和科学技术局机关运行经费财政拨款预算7.03万元,较2017年预算7.23万元减少0.2万元,同比减少2.77%。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)项目支出绩效目标情况

2018年度未实施绩效目标管理。

九、“三公”经费情况

普洱市思茅区工业信息化和科学技术局2018年“三公”经费财政拨款预算安排19万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费4万元,公务接待费15万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数减少9万元,同比下降32.14%。

(一)因公出国(境)经费

2018年普洱市思茅区工业信息化和科学技术局根据预算安排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2017年的0万元持平,主要是由于2018年本单位无安排出国(境)工作。

(二)公务接待费

2018年思茅区工业信息化和科学技术局拟安排公务接待费预算15万元,较2017年的18万元减少3万元,主要是由于严格执行八项规定、节约开支导致减少。主要用于接待企业经济工作协调、科技项目申报等产生的费用。

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年思茅区工业信息化和科学技术局拟安排公车购置及运行维护费4万元,较2017年的10万元减少6万元,主要是由于公车改革导致减少。其中:购置经费0万元、运行维护费4万元,主要用于保障工业信息化和科学技术局职责范围内工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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