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普洱市思茅区文化体育和广播电视局部门2017年度部门决算
索引号: 2009-/2018-1030001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2018年10月30日
主题词: 发布机构: 区文体广电局 文    号:
 

监督索引号53080200135701000

普洱市思茅区文化体育和广播电视局部门

2017年度部门决算


第一部分  普洱市思茅区文化体育和广播电视局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  普洱市思茅区文化体育和广播电视局概况
   一、主要职能
  (一)主要职能
 (1)拟定并组织实施全区文化、体育、广播电视事业及文化、体育产业发展规划和年度计划;组织实施国家、省、市有关文化体育和广播电视法律、法规和方针、政策;推进文化体育和广播电视领域的体制机制改革。

2)指导、管理全区文化体育和广播电视事业,指导协调艺术创作研究与生产,推动各门类艺术的发展;指导下属文化单位及各乡(镇)文化广播电视服务中心工作;管理全区性重大文化体育活动;指导、管理全区对外文化交流与合作工作。

3)指导、协调文化体育产业发展,规划、协调区级重点文化体育设施建设及布局;归口管理并发展体育市场,推动体育标准化建设。

4)管理全区文化市场,制定文化市场发展规划;指导全区文化市场综合执法工作;负责对营业性文艺表演团体、营业性演出、互联网上网服务场所、娱乐场所、出版物经营、高危险性体育项目进行市场准入审批、管理和监督;负责对城市社区有线电视系统建立、广播电视节目制作、广播电视播出机构、信息网络传播视听进行协助管理和监督;负责对文化艺术、广播电视、新闻出版、文化体育社团进行登记前审查和日常管理、监督。

5)推进全区公共文化服务体系建设,规划、引导公共文化产品生产,指导区级重点文化设施建设和基层设施建设。

6)贯彻落实国家和省有关文化遗产保护政策,拟定文化遗产保护规划,组织实施文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

7)负责全区新闻报刊、出版发行、印刷复制行业的监督、管理;负责全区著作权管理工作;负责全区出版物内容的监管;负责对全区互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核、监管;拟定出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施;承担我区“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

8)负责指导全区广播电视传输覆盖网的规划和管理,监管全区广播电视节目传播、监测和安全播出;负责全区电影发行放映行业的规划和管理工作。

9)负责推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理;统筹规划全区竞技体育发展和运动项目设置与布局;指导协调体育训练和竞赛,研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。

10)负责全区新闻单位、广播电视机构记者证的初审和区报社、记者站的监督、管理;指导、监管广播电视宣传和播出工作;协调指导全区重大活动、重大事件的广播电视宣传报道和全区广播电视对外宣传工作。

11)依法组织查处非法广播电视制作传播、非法出版物和非法出版活动、重大新闻违法活动;依法对违反广播电视法律法规的行为进行处理;按规定的管理权限,负责全区音像市场监管工作。

12)管理全区艺术教育、体育教育、文化科技研究工作,指导艺术教育、体育公共服务和体育体制改革;拟定全区艺术教育、体育教育、文化科技发展规划并组织实施,推进文化科技信息建设和多元化体育服务体系建设,推动文化体育领域、科技研究成果的推广应用;组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

13)承办思茅区人民政府交办的其它事项。

行政审批项目,以思茅区人民政府公布的行政审批项目目录为准。
   (二)2017年度重点工作任务介绍
   1、文化事业工作

一是组织了2017年“闻鸡起舞”思茅区第四届群众广场舞大赛、“炫彩茶城”2017年思茅区春节联欢晚会、“迎新春书画摄影展”、舞龙舞狮耍秧歌等传统拜年活动等。开展了“我们的节日——传承民俗 印象端午”文化讲堂进社区、进乡镇、进单位活动。开展传统戏曲进农村、进社区、进乡村学校——感恩听党话戏曲培训活动。参与了2017年“文化和自然遗产日”宣传展示活动。积极组织人员参加“建设者之歌”——普洱市2017年第三届农民工文化节文艺联欢晚会。二是全力做好2017年普洱市“崇德向善 文化厚重 和谐宜居”主题活动暨思茅区第四届“感动茶城”人物颁奖典礼,以及普洱市喜迎十九大 庆国庆迎中秋暨社区职工群众广场文化系列活动启动仪式。做好2017年“天赐普洱•世界茶源”——普洱茶节书画摄影精品展活动。协办普洱市“砥砺奋进的五年”摄影展。承办“文明茶城  精彩瞬间”摄影展。开展“普洱市喜迎十九大 庆国庆迎中秋暨社区职工群众广场文化系列活动”启动仪式和“文明普洱人 共圆中国梦 思茅区喜迎十九大文艺晚会”。三是面向社会做好文化馆公众免费开放。 四是坚持面向群众,开展“文化下乡”、“文化惠民”文艺慰问演出活动。五是抓好文艺创作,组织创作了创文宣传主题音乐作品《爱的城市》、《欢迎你到普洱来》、《文明普洱人》(两首同名歌曲)、《我爱你,普洱》、《诚信普洱人》等一系列宣传普洱城市品牌、赞美普洱家乡、歌颂文明城市创建工作的歌曲。六是区公共图书馆紧紧抓住推进全民阅读这条主线,购进新书5000余册,办理借阅证600个,到馆人次1.5万余人,顺利完成第六次全国公共图书馆评估定级初评工作。七是新增了农垦花园小区、普洱市公安局思茅分局、云南湄公河集团有限公司和四个社区等7个流动图书点,实现流动图书7000余册。八是在城区和农村开展“全民阅读”活动。九是积极完成我区非物质文化遗产申报工作。配合国家文物局委托的北京国文琰遗产保护中心有限公司来思茅进行实地调研。十是开展文物安全检查和文物安全状况大排查行动。

2、文化市场工作

一是截止目前,思茅区文化市场经营户总数为305家。文化方面共有经营单位241家已按上级文件要求取消准入审批。二是办理各类审批服务事项194件。三是完成了印刷行业、出版物音像制品、娱乐场所、网吧、电子游戏、文艺表演团体、文艺演出单位的年度检审及年度报表上报工作。四是根据《电影产业促进法》相关条款,按照市广电局要求,完成了电影院审批、管理权限的接收工作。五是结合创建全国文明城市工作,文化市场综合执法大队分划片区、集中时段、加大巡查的密度有针对性地组织开展整治行动。六是组织文化市场经营业主进行5次培训,发放1000余份创文知识宣传单,粘贴600余份创文知识宣传海报;同经营业主签订守法经营责任书和创建文明城市承诺书。七是全面落实“扫黄打非”各项任务;坚决取缔“黑网吧”;加强学校周边环境整治,开展春秋两季中小学进校书刊专项检查;严厉打击出版物盗版侵权行为。

3、体育事业工作

一是组织开展丰富多彩的体育赛事活动:2017年春节文体系列活动社区趣味体育比赛、思茅城区陀螺比赛、社区趣味体育比赛、思茅区机关单位职工健步走、思茅区第六届象棋个人排名赛暨第二届围棋个人排名赛、思茅区“文明杯”职工气排球比赛、澜沧江普洱市思茅区“云仙•龙潭”首届野钓邀请赛、“迎国庆、中秋,向党的十九大献礼”思茅城区晨晚健身大联动集中展示活动,组队参加普洱市第三届青少年运动会田径比赛,组队参加11月2日至9日在澜沧县举行的普洱市第三届篮协杯暨云南省第二届大众篮球争霸赛、11月20日至12月1日分别在思茅一小和思茅一中实验中学举办了思茅区第十七届中小学生篮球运动会。二是继续抓好了七彩云南全民健身基础设施工程建设及所属场馆、场地的管理维修,完成七彩全民健身工程基础设施建设工作的最后2个村级任务,实现建成7个乡镇级点和83个村级点。三是完成了2016年度体育系统统计年报表统计上报工作;编制上报了《思茅区全民健身实施计划(2016-2020年)》、《思茅区体育场地设施项目库名单》、《思茅区体育产业发展专项资金项目库名单》;按要求上报了踏清河旅游小镇建设项目,为2017年中央彩票公益金转移支付地方支持开展全民健身工作新增项目;在市文体局的支持下,积极申报全国群众体育先进单位。四是选派8人次参加省级训学习、选派33人次参加市级培训学习。五是结合创文工作,做好城区及各社区创文工作中的体育设施达标建设工作,为各相关社区和小区及公园安装全民健身路径26套,为6个社区安装了跑步机等室内健身器材,维修公园健身路径器材4套;全区新增82个晨晚练体育活动点。六是积极配合市文化体育局做好2017年中国国际旅游交易会体育旅游馆组展工作相关材料的报送。七是编制印发了《思茅区足球改革发展实施方案》。八是在继续管理好健身气功活动站点的基础上,按照省健身气功管理中心的要求,新增1个健身气功活动站点,目前,我区健身气功活动站点总数达到10个。九是做好2018年在我区举办的普洱市第四届少数民族传统体育运动会筹备工作。

4、广电事业工作

一是思茅电视台扎实有效开展对内对外宣传工作,截止10月底,《思茅新闻》共播出143组,图像、图片、字幕等各类新闻1614条,占全年1600条任务数的100.68%;外宣方面,1至10月份共传送市台并已播出新闻439条,989分,完成全年任务数500分的196﹪。在省台播出10条,完成全年播出任务数12条的83%。二是认真细致做好各类节目播出工作,拍摄、制作、播出《记者视点》43期,《品味思茅》44期,拍摄制作访谈栏目《对话思茅》17期,已经播出15期;与区纪委联合拍摄并播出专题栏目《聚焦思茅作风建设》8期;积极开展节目引进。1到10月共安排播出各类电视剧35部1224集,电影56部,其它栏目1800多期,制作、播出创卫等公益广告50余个37000余次,通告7500多条次。对照年初工作目标任务,在接下来的两个月,思茅电视台继续强化策划选题,加强外送,努力完成省台任务;督促专题栏目部,加强《记者视点》与《品味思茅》两个栏目的拍摄制作,全面完成全年100期的栏目播出任务;加强播出值班管理,确保不出现重大安全播出责任事故。三是进一步建立健全领导带班制度、完善安全播出管理规章制度、强化播出人员安全意识,未发生安全播出责任事故。四是开展网络社交平台传播视听节目情况的监管工作、清理整治政治谣言和政治有害信息相关网络视听节目的自查工作。五是对户外公共视听载体(电子屏幕)进行排查,与运营单位签订《普洱市思茅区公共视听载体安全播出承诺书》。七是做好“村村通”、“户户通”设备以及已经建成的9座本地节目落地发射站点的运行维护管理,做好日常维修台账记录管理,更换维修“村村通”设备80余套,维护调试“户户通”设备60余套;维修维护发射站点25次,保障了本地节目的正常接收发射。已实施完成1个“户户通”设备接收本地节目落地发射站点的提升改造。督促配合区广播电视台广播电视节目的安全播出和技术保障工作。结合“直过民族”聚居区、景谷地震恢复重建、暨脱贫出列建档立卡户,完成2017年1500户“户户通”建设任务。八是组织开展户户通工程维护技术人员培训1次;配合开展非法地面卫星接收设备专项检查3次。

5、创建全国文明城市工作

在创建全国文明城市工作中,结合文体广电部门实际,积极采取行动,全力做好创文各项工作。一是对照《全国文明城市(地级以上)测评体系》多次召开“区文体广电局创建全国文明城市工作任务分解推进会”,印发《创建全国文明城市思茅区文化体育和广播电视局工作任务分解》,将涉及文体广电工作的51项测评内容76条测评标准进一步细分,明确责任领导、具体负责人、责任股室和单位。二是区广播电视台紧紧围绕普洱市创建全国文明城市系列工作,制作播出了一系列创建文明城市电视栏目和公益广告,营造了宣传舆论氛围。同时,全局系统在单位内部和文体活动场所大力打造创文宣传栏,营造了浓厚的创文宣传氛围。三是为帮助社区做好未成年人思想道德建设文体活动阵地建设工作,为社区添置图书、书架、阅读桌椅、健身路径、室内健身综合训练器、电动跑步机、哑铃、仰卧板、未成年人娱乐设备等文体活动器材设施和维修损坏的健身路径。四是强化网吧、歌舞娱乐场所监督管理,与网吧业主签订创建全国文明城市承诺书,要求各网吧严格落实禁止未成年人进入网吧及网吧实名登记等相关条例法规,在联合公安、消防等部门做好联合执法的基础上,还聘请了80余名网吧监督员,加强巡查,及时制止吸烟现象,做好服务及场所保洁,切实做到规范合法经营,大力净化文化市场环境。五是深入社区、小区、学校开展一系列以创建文明城市为主题的服务、演出、展览等活动。六是全力做好“帮点”责任片区内创文工作,发动全局干部职工组建志愿者服务队开展责任片区入户宣传工作,提高小区居民和沿街商户的创文知晓率和参与率。同时积极采取多种方式,清理垃圾杂物,清除小广告、拆除私建乱搭建筑,以真诚的行动获得了小区居民的理解、信任、支持和配合,在不动用公安、综合执法等部门力量的前提下实现了整个责任片区的有序规范清理整治工作,创文工作获得了上级领导、责任片区所在社区和居民群众的一致认可。2017年,我局在创建全国文明城市工作上共计投入超过130万元,取得了较好效果。

6、其他重点工作

1、挂钩扶贫工作。一是按照上级要求驻村工作队员走访贫困户重新精准识别贫困户,把贫困户基本情况摸清,并在国办系统上按时更新各项数据。按照规定时间完成规定的10个动作,全面掌握全村农户家庭情况,进一步锁定贫困人群,做好贫困对象动态管理工作。完成动态管理的录入工作,2016年建档立卡户58户,动态管理后有4户工商注册户被剔除;2017年新纳入建档立卡户84户,现共有贫困户138户,467人。二是扎实推进产业扶贫工作安排农业专技人员开展种植实用技术培训;带领农户到澜沧县柠檬种植基地考察学习;通过党员干部大会和小组会议一起分析致贫的原因和探讨致富的新门路。三是加强文化和惠民政策的宣传,依托图书馆“送书下乡”活动免费发放科技文化等书籍给农户;普及科技知识、卫生健康知识和宣传政府的各项惠民政策。四是安排专项扶贫工作经费1万元;为挂钩村委会修缮窗户、路灯等设施;到挂钩村上党课,投入资金支持挂钩村开展党员活动;为蚌弄村民小组安装篮球架、灯光等设施;协调资金解决村会议室的音响设备。

2、征地拆迁工作。在全局工作任务繁重、人手严重紧缺的情况下,依然坚决服从区委、区政府统一安排部署,抽调2名副职领导和1名工作人员参加思茅河、茶马古镇的征地拆迁工作,按照相关要求落实工作任务。

3、红旗会堂改扩建项目。积极推进思茅红旗会堂改扩建项目,完成红旗会堂维修改扩建等项目前期 

二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
  纳入普洱市思茅区文化体育和广播电视局部门2017年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,事业单位2个,其他单位0个。分别是:
  1.区文化馆

  2.区电视台

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  普洱市思茅区文化体育和广播电视局 部门2017年末实有人员编制59人。其中:行政编制13人(含行政工勤编制 1人),事业编制46人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员22人(含行政工勤人员2人),事业人员42人 (含参公管理事业人员4人)。
  离退休人员10人。其中:离休1人,退休9人(社保代发工资)
  实有车辆编制4辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  普洱市思茅区文化体育和广播电视局部门2017年度收入合计15,958,989.09元。其中:财政拨款收入 14,165,253.23元,占总收入的88.76%;其他收入1,793,735.86元,占总收入的11.24%。   

2017年财政拨款收入为1,416.53万元,,上年收入1,561.32万元,今年比去年减少144.79万元,减少原因是2017年为避免二次分配,好多项目资金直接由财政局大平台上支付给项目单位。
  二、支出决算情况说明
  普洱市思茅区文化体育和广播电视局2017年度支出合计15,958,989.09元。其中:基本支出9,346,640.50元,占总支出的58.57%;项目支出 6,612,348.59元,占总支出的41.43%;

2017年度支出合计15,95.90万元,上年支出1561.32万元,今年比去年增加35.58万元,增加原因是2017年增加职工工资;

(一)基本支出情况
  2017年度用于保障普洱市思茅区文化体育和广播电视局机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出9,346,640.50元。上年支出773.34万元,今年比去年增加161.32万元,增加原因是2017年增加职工工资; 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 98.72%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 1.28%。

(二)项目支出情况
  2017年度用于保障普洱市思茅区文化体育和广播电视局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6,612,348.59元。上年支出787.98万元,减少126.75万元,减少原因是2017年为避免二次分配,好多项目资金直接由财政局大平台上支付给项目单位

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  普洱市思茅区文化体育和广播电视局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出13,671,858.23元,占本年支出合计的85.67%。上年一般公共预算财政拨款支出1415.12万元,今年比去年减少47.93万元,减少原因是2017年为避免二次分配,好多项目资金直接由财政局大平台上支付给项目单位。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出2,294,559.63元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.78%。主要用于思茅区公共文化建设及发放职工绿色经济考核奖;
  2.文化体育与传媒(类)支出8,501,629.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的62.18%。主要用于思茅辖区内、馆(站)等文化、体育方面的项目支出;
  3.社会保障和就业(类)支出1,540,745.49元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.27%。主要用于思茅区文体局职工养老保险、工伤生育保险、失业保险等有关支出;
  4.医疗卫生与计划生育(类)支出665,414.41元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于思茅区文体局职工医疗保险支出;
  5.住房保障(类)支出669,508.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于思茅区文体局职工住房公积金支出。
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  普洱市思茅区文化体育和广播电视局 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70,000.00元,支出决算为 19,709.80元,完成预算的28.16%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为7,263.80元,完成预算的14.53%;公务接待费支出决算为12,446.00元,完成预算的62.23%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为公车改革,有关费用大幅减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数19709.80元比2016年支出数16127.27元,增加了3582.53元,增长了22.21%。其中:因公出国(境)费支出决算为0;2017年公务用车购置及运行费支出决算7263.80元,2016年为11511元减少4247.2元,下降36.90%;2017年公务接待费支出决算12,446.00元,2016年为4616元,增加7830元,增长169.63%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是接待上海金山区来人。
  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 7,263.80元,占36.85%;公务接待费支 出12,446.00元,占63.15%具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出7,263.80元。其中:
  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出7,263.80元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于下乡、出差支出的燃料费、材料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
   3.公务接待费支出12,446.00元。其中:
   国内接待费支 出12,446.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次210人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级部门各种检查支出、接待上海对口帮扶单位区来人的接待支出等 

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  普洱市思茅区文化体育和广播电视局部门2017年机关运行经费支出120,098.50元,上年支出120095.5元,基本持平。部门机关运行经费主要用于职工差旅费、培训费、工会职工福利等支出。

(二)国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日,普洱市思茅区文化体育和广播电视局部门资产总额10,531,083.84元,其中,流动资产 1,800,781.60元,固定资产8,730,302.24元,(减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与 上年资产总额10768233.96元相比,本年资产总额减少237902.36元,其中上年固定资产8,010,752.24元,固定资产增加719550元。2017年其他应收款为70773.68元,上年其他应收款1138316.74,减少1067543.06元。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

10,531,083.84

1,800,781.60

8,730,302.24

698,185.41

799,475.00

0.00

7,232,641.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

10,531,083.84

1,800,781.60

8,730,302.24

698,185.41

799,475.00

0.00

7,232,641.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

  (三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额675,586.00元,其中:政府采购货物支出675,586.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额675586元,占政府采购支出总额的100%。

(四)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

(五)其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53080200135701111

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