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思茅区民政局廉政风险点和风险防控措施公示
索引号: 2006-/2019-0711002 公开目录: 公示公告 发布日期: 2019年07月11日
主题词: 发布机构: 区民政局 文    号:
 

思茅区民政局单位风险点和风险防控措施公示

 

 

单位名称

 

单位职责

 

风险类别

 

风险点描述

 

风险等级(星级)

 

防控措施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

思茅区

民政局

 

(一)拟定全区民政事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。

(二)承担依法对社会团体、民办非企业单位的审批、登记、管理和年检工作。

(三)负责区级登记成立无业务主管单位的社会组织和区一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

(四)组织拟订促进慈善事业发展政策,进行慈善组织认定、核发慈善组织公开募捐资格证书。

(五)建立和实施城乡居民最低生活保障、城乡特困人员、60年代精减退职人员补助、临时救助和生活无着落人员救助等社会救助制度,健全城乡社会救助体系。

(六) 拟定城乡基层群众自治建设和社区治理政策。指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(七) 拟定行政区划、行政区域界限和地名管理办法。组织指导乡(镇)级行政区域界线的勘定、管理工作。负责地名管理工作,负责全区重要自然地理实体命名更名的审核工作。

(八)主管婚姻登记管理工作,推进婚俗改革。

(九)拟定全区殡葬改革的有关政策和规范性文件,组织实施殡葬改革的政策法规,指导殡葬机构管理工作,负责推进殡葬改革工作。

(十)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。

(十一)拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。承担残疾人“两项补贴”发放工作。

(十二)会同有关部门拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设。

(十三)承担民政部门“放管服”改革相关工作。

(十四) 完成区委和区政府交办的其他任务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

班子建设

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放松理论学习,作风松懈涣散

 

 

 

 

★★★

 

1.加强理论学习,牢固树立为人民服务的理念;

2.严格遵守党政领导干部廉洁自律的有关规定,制定相应制度从严管理干部队伍;

3.强化党内民主,提高民主监督,成立党务公开工作领导小组,积极推进党务、政务公开工作。

 

 

 

 

 

资金管理使用

 

 

 

 

资金管理使用中易出现拨付不及时情况

 

 

 

 

★★★★★

1.加快资金拨付和发放进度

2.专款专用,按指定用途和指定对象发放;

3.集体研究决定。所有民政专项资金分配由业务主管股室拟定初步分配方案,经领导班子集体研究决定,并作好会议纪录。

 

 

 

 

 

 

决策议事

 

 

对“三重一大”事项集体研究前的调研、论证不够充分。

 

 

 

 

 

 

★★

 

 

1.完善党组议事规划,加强会前调研与沟通;

2.切实落实民主集中制,严格执行“三重一大”集体研究制度。

 

 

 

制度机制风险

未能根据工作的需要及时完善各项制度,有时监督不力。

 

 

★★★★

 

根据工作的需要及时完善各项制度,并加强监督力度。

 

 

 

 

 

 

业务工作

 

 

 

 

对民政政策依据、业务办理流程的学习掌握不够全面深入。

 

 

 

 

 

 

★★★

 

 

 

 

1.加强对民政政策法规学习,不断规范业务办理程序;

2.制作流程图。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

思茅区民政局股室廉政风险点和风险防控措施公示

 

 

序号

 

股室名称

 

股室职责

 

风险类别

 

风险点描述

 

风险等级(星级)

 

防控措施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

办公室

负责机关电文、会务、人事、机要、档 案、政务公开、政策法规、信息督查、政务协调、综治维稳、信访和行政管理、后勤保障工作;组织协调机关信息化建设;承办相关新闻宣传及发布工作;拟订全区民政事业发展规划、财务规章并监督执行;负责局机关及直属单位民政事业经费、行政经费的预决算和人员工资、基本建设经费的管理;组织协调民政经费投入项目的绩效评估工作;检查监督民政事业费使用情况;负责局机关国有资产管理和基建管理工作,指导直属单位财务管理、国有资产和基建管理工作;负责民政系统内部审计工作;负责民政事业统计工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

思想道德风险

集中学习计划安排时间及强度不足,廉政风险意识不强,团结干事精神欠缺。

 

 

 

 

★★

 

1.加强干部职工理论学习;

2.开展股室见得谈心活动加强股室间的凝聚力。

 

 

岗位职责风险

1.违反档案管理制度,出现泄密

、遗失等问题;

2.违反公文及印章管理制度;

3.机关公务接待易出现铺张浪费现象。

 

 

 

 

★★★★★

1.不断规范业务办理程序;

2.健全管理制度,加强公章、物品管理,加强保密工作,严格按照规定,做到不泄露国家秘密;

3.严格执行公务接待管理规定,执行审批流程,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。

 

 

 

 

管理制度风险

违反公务接待、公车出行申请、报批程序。

★★

1.加强对各项工作制度的学习;

2.严格按照审批制度执行。

 

 

廉洁自律风险

 

 

未遵守领导干部廉洁自律的各项规定

 

 

★★★★

1.认真学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》,严格遵守党政领导干部廉洁自律的有关规定

2.认真办事,严格把关

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

社会组织管理和社会工作股

 

负责权限内社会组织的成立、变更、注销等有关工作及日常管理。负责慈善组织登记、认定和公开募捐资格许可。负责区级直接登记成立无业务主管单位的社会组织和脱钩后的行业协会商会的党建工作。会同有关部门拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范,协同有关部门开展社会工作者职业资格认证考试,推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设,建立社工、义工联运机制。承担社会组织党委日常工作。

 

 

 

 

职责风险

 

未按政策做好权限内社会组织的成立、变更、注销等工作及日常管理。

 

 

 

 

 

★★★

 

 

 

1.加强理论学习;

2.按政策做好社会组织的成立、变更、注销等有关工作及日常管理;

3.做好慈善组织登记认定和公开募捐资格许可。

 

 

 

管理及业务流程风险

1.完善组织登记、认定和公开募捐管理工作不力;

2.登记成立五业务主管单位的社会组织和脱钩后的行业协会商会的党建工作管理不力。

 

 

 

 

 

★★★

 

 

 

1.不断规范业务办理程序;

2.健全学习管理制度

制度机制风险

未拟定全区社会工作发展规划政策和职业规范

 

★★★

根据工作需要拟定全区社会工作发展规划、政策和职业规范。

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

社会救助股

拟订全区社会救助发展规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;指导、督促建立、实施城乡居民最低生活保障制度、临时救助制度和城乡特困人员救助供养制度;承办中央财政和省、市、区财政对城乡最低生活保障、临时救助、农村特困供养投入资金的分配和监管等有关工作;承办 60 年代精减退职人员补助发放工作;参与拟订住房、教育、司法救助相关办法,配合有关部门做好社会救助对象的住房救助、教育救助、司法救助等专项社会救助工作;负责全区城乡社会救助信息系统管理有关工作。

 

 

职责风险

不按照规定严把城乡社会救助关口,随意审批。

 

★★★

1.加强理论学习;

2.牢固树立为人民服务的理念,深入基层。

管理及业务流程风险

救助程序、管理不规范、监督不到位。

 

 

★★★

1.不断规范业务办理程序;

2.健全管理制度,按照规定严把城乡社会救助关口,严格审批;

3.制作流程图。

制度机制风险

救助制度不够完善、操作性不强。

 

 

★★★

根据工作需要及时拟订全区社会救助发展规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系。

 

外部环境风险

敷衍办事,不严格把关。

 

 

★★★★

1.认真学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》,自觉遵守国家有关法律法规

2.认真办事,严格把关。

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

基层政权和区划地名股

拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策。指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设建议,推动基层民主政治建设。负责符合政策的离职半脱产的原大队干部的定期定量生活补助,建国前入党农村老党员和城市无工作、无退休待遇老党员定期生活补助、村干部待遇等相关工作。拟订行政区划、行政区域界限和地名管理办法。负责国务院、省政府、市政府审批的思茅行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移申报工作。组织、指导乡(镇)级行政区域界线的勘定、管理工作。负责地名管理工作,负责全区重要自然地理实体命名、更名的审核工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

职责风险

1.不按要求做好对乡(镇)行政区域的界定、设立、调整、更名、撤销和人民政府驻地的迁移报批工作。

2.指导村(居)民委员会换届选举工作不力。

 

 

 

 

 

 

★★★

1.加强理论学习;

2.负责行政区划、边界争议调处和地名管理工作,负责乡(镇)行政区域的界定、设立、调整、更名、撤销和人民政府驻地的迁移报批工作;

3.指导村(居)民委员会换届选举工作

 

 

管理及业务流程风险

1.本行政区域内地名的命名、更名和日常地名管理不力。

2.未按规定办理负责符合政策的离职半脱产的原大队干部的定期定量生活补助,建国前入党农村老党员和城市无工作、无退休待遇老党员定期生活补助、村干部待遇等相关工作相关工作。

 

 

 

★★★★

1.不断规范业务办理程序;

2.按规定搬离本行政区域内地名的命名、更名和日常地名管理工作;

3.管理地名档案,提供地名资料,编纂地名书刊,开展地名咨询业务;

4.负责符合政策的离职半脱产的原大队干部的定期定量生活补助,建国前入党农村老党员和城市无工作、无退休待遇老党员定期生活补助、村干部待遇等相关工作。

 

 

 

 

 

制度机制风险

1.未及时拟订本行政区域内地名工作规划。

2.未及时提出城乡基层群众自治建设和社区建设规划;指导社区服务体系建设不力。

 

 

 

 

 

★★★

1.拟订本行政区域内地名工作规划;

2.根据工作需要及时提出城乡基层群众自治建设和社区建设规划;

3.指导社区服务体系建设。

 

 

外部环境风险

敷衍办事,不严格把关。

 

 

★★★

1.认真学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》,自觉遵守国家有关法律法规

2.认真办事,严格把关,杜绝吃拿卡要现象

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会事务股

推进婚俗和殡葬改革,拟订婚姻、殡葬、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策,拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度;承担老年人福利工作,拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准;承担残疾人“两项补贴”发放工作,承担参与拟订残疾人集中就业扶持政策;指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作;协调推进农村留守老年人关爱服务工作,指导养老服务机构、老年人福利机构、特困人员救助供养机构、居家养老服务中心管理工作;协调县(区)间生活无着流浪乞讨人员救助事务。承担民政部门行政审批等“放管服”改革相关工作。指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。承担康复器具行业管理工作。

 

 

 

 

职责风险

未按政策做好儿童收养登记、婚姻登记、生活无着落的流浪乞讨人员救助工作。

 

 

 

★★★

1.加强理论学习;

2.按政策做好儿童收养登记、婚姻登记、生活无着落的流浪乞讨人员救助工作。

 

 

 

管理及业务流程风险

婚姻登记信息管理工作不力;未落实高龄老年人优待政策,优待证发放不符合政策。

 

 

 

★★★

1.不断规范业务办理程序;

2.健全婚姻登记信息管理制度;

 

 

制度机制风险

未拟订社会福利事业发展规划、政策和标准并监督执行

 

★★★

根据工作需要拟订社会福利事业发展规划、政策和标准并监督执行。

 

 

 

 

 

外部环境风险

 

 

 

 

敷衍办事,不严格把关。

 

 

 

 

★★★★

 

 

1.认真学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》,自觉遵守国家有关法律法规

2.认真办事,严格把关。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

居民家庭经济状况核对中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

承担辖区内居民家庭经济状况核对平台的建设、运管及维护,承担居民家庭经济状况相关数据的查询、核对、统计及分析等工作。

 

 

 

 

职责风险

1.利用职权随意核对他人经济、财产状况;

2.利用职权隐瞒核对结果,违规帮助他人获得社会救助资金,享受社会救助政策。

★★★

1. 加强理论学习;

2.牢固树立为人民服务的理念,深入基层。

 

 

管理及业务流程风险

1.业务办理流程不规范;

2.没要按照政策进行审批。

 

 

 

★★★★

1.不断规范业务办理程序;

2.健全管理制度,按照规定严把城乡社会救助关口,严格审批;

3.制作流程图。

 

 

制度机制风险

 

 

制度执行不力

 

 

★★★

根据工作需要及时拟订全区社会救助发展规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系。

 

 

 

 

外部环境风险

 

 

 

敷衍办事,不严格把关.

 

 

 

★★★★

1.认真学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》,自觉遵守国家有关法律法规

2.认真办事,严格把关,杜绝吃拿卡要现象

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福利院

 

 

 

 

 

 

认真贯彻执行国家有关法律、法规和政策,促进我区儿童福利事业发展;负责收住孤儿的生活,就医和义务教育等事宜;对入院孤儿履行管护、教育责任,促使其健康成长;接收区民政局批准入院的孤儿,并办理相关手续;接收、管理社会各界对福利院的捐助;完成区民政局交办的其他工作任务。

 

 

 

职责方面

 

对孤弃儿童和残疾人等特殊群体权益保护政策实施不力

 

 

 

 

1.加强理论学习;

2.落实对特殊群体儿童权益保护政策实施

 

管理及业务流程风险

 

对孤残儿童等特殊群体管理不到位

 

 

★★★

1.不断规范业务办理程序;

2.不断加强对孤残儿童等特殊群体管理;

 

 

制度机制风险

未拟订社会福利事业发展规划、政策和标准并监督执行

 

 

 

★★

 

 

制定各项规章管理制度。

 

 

外部环境风险

 

 

敷衍办事,不严格把关。

 

 

 

1.严格审核收养家庭情况;

2.认真办事,严格把关,做好收养家庭的后续跟进工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

思茅区民政局岗位廉政风险点及防控措施公示

 

序号

姓名

职务

岗位职责

风险类别

风险点描述

风险等级(星级)

防控措施

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

朝雷

 

 

 

 

 

党组书记

局长

 

 

 

 

 

全面主持民政局工作,负责思茅区民政局党支部、挂钩扶贫村,主抓党风廉政建设工作。

思想道德风险

政治学习自觉性不高,思想建设的长效机制落实不到位。

 

★★★

加强学习,带头执行好廉洁自律的规定和要求,筑牢思想防线。

工作谋划方面

对民政领域的政策掌握不够全面深入,具体谋划,协调推进业务方面有待加强。

 

 

★★★★★

1.加强民政领域业务知识学习,提升业务水平;

2.多种方式开展学习调研,提升工作谋划能力。

业务工作、 部门管理、内部管理

业务工作安排部署多,日常监督、跟进少,机关内部各项制度有待进一步完善、更新。

 

 

★★★★

1.围绕区委区政府中心工作,加强业务管理,确保区委区政府重大决策部署落实到位;

2.进一步完善单位内部管理制度并带头执行。

 

 

 

 

决策议事方面

 

 

 

“三重一大”事项研究存在急事急办现象

 

 

 

 

★★★

1.严格执行“三重一大”集体研究制度;

2.加强会前沟通,使决策程序更加规范。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

谭瑞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副局长

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

协助局长工作,分管办公室、区划地名和基层政权股、社会组织管理和社会工作股、社会福利院、负责综治维稳及创文相关工作。

 

 

 

 

 

思想道德风险

1.放松对自己的要求,学习自觉性不高,理论素养通过慢;

2.实际工作中怕承担责任,怕得罪人,有畏难情绪;

3.法制观念淡薄,依法行政意识薄弱,抵御腐败能力降低。

 

 

 

 

★★★

1.全面提高理论素养和自身素质,以党的政策理论、法律法规、专业知识为主要学习内容,自主学习、带头学习。

2.克服畏难情绪,做到在其位谋其政,勇于担责;

3.梳理正确的价值观、人生观、权力观,切实提高抗腐防变得能力。

 

 

岗位职责风险

1.分管股室材料报送不及时,上传下达不到位;

2.在各类财务支出的审批、管理上存在风险隐患;

3.弃婴、孤儿收养过程把关不严。

 

 

 

★★★★

1.对分管股室、工作,加强跟进检查,发现问题及时整改;

2.严格坚持工作原则,按制度办事;

3.坚持民主集中制原则,重大事项提交局务会、局党组会讨论决定。

 

 

管理制度、机制风险

1.在制度的执行过程中,存在落实不到位情形;

2.对已订立的制度监督检查不够,使制度不能发挥应有的作用。

 

 

 

 

 

 

 

★★★★

1.根据工作需要,定期梳理、补充、完善制度,按制度办事;

2.加强对制度执行情况的检查、督促、立行立改。

 

 

 

 

3

 

 

 

 

纪正华

 

 

 

 

副局长

 

 

 

协助局长工作,分管社会救助股、社会事务股、脱贫攻坚相关工作

 

思想道德方面

政治学习自觉性不足,艰苦奋斗意识不足,思想建设没有常抓不懈。

 

 

★★★

不断加强政治学习,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”,做到“两个维护”。

 

岗位职责风险

抓党建和党风廉政建设不严,对分管股室的管理和检查不够。

 

★★★★

认真贯彻落实分管工作的要求,从严管理,从实做事,定期开展检查指导工作。

 

管理制度风险

制定工作制度不够细致,针对性、可行行不强,存在管理不到位的情况

 

★★★★

细化管理制度,带头执行相关规定,不断强化管理。

4

方光云

工会主席

组织单位开展好工会的各项工作,完成其他工作任务。

 

岗位职责风险

1. 工会经费管理与使用;

2.执行职工福利政策。

 

 

★★★

1.严格按规定使用工会经费;

2.按政策规定落实好职工福利政策,

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

胡元庆

 

 

 

 

社会组织管理和社会工作股负责人

负责权限内社会组织的成立、变更、注销等有关工作及日常管理。负责慈善组织登记、认定和公开募捐资格许可。负责区级登记成立无业务主管单位的社会组织和区一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。会同有关部门拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范,协同有关部门开展社会工作者职业资格认证考试,推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设,建立社工、义工联运机制。承担社会组织党委日常工作。

 

 

思想道德方面

自觉加强政治、业务、廉政学习主动性不强。

 

★★★

加强政治理论和业务知识学习

岗位职责方面

1.对申请成立社会组织,把关不严;

2.对社会组织日常监督管理不力。

 

★★★★

1. 对新申请成立的社会组织严格把关;

2.加大对社会组织的监督力度。

 

 

 

 

管理制度方面

 

 

 

 

不严格按照《社会团体登记条例》和《民办非企业登记管理暂行条例》严格审批。

 

 

 

 

 

 

★★★

 

 

 

 

 

严格按照条例进行审批办理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

王豫生

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会事务股股长

推进婚俗和殡葬改革,拟订婚姻、殡葬、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策,拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度;承担老年人福利工作,拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准;承担残疾人“两项补贴”发放工作,承担参与拟订残疾人集中就业扶持政策;指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作;协调推进农村留守老年人关爱服务工作,指导养老服务机构、老年人福利机构、特困人员救助供养机构、居家养老服务中心管理工作;协调县(区)间生活无着流浪乞讨人员救助事务。承担民政部门行政审批等“放管服”改革相关工作。指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。承担康复器具行业管理工作。

 

思想道德风险

政治学习自觉性不高,思想建设的长效机制落实不到位。

 

 

加强政治学习,不断提高自身素质。

岗位职责风险

对流浪乞讨、残疾人两补、婚姻登记、收养登记检查不够,未从源头上防范岗位风险。

 

 

★★★★

加强对工作中各项业务办理流程的监督检查。

管理制度风险

工作制度不够细致、针对性不强。

 

★★

严格依法行政,认真贯彻落实有关殡葬管理、救助管理、婚姻登记、收养登记和社会福利工作的政策法规。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部环境风险

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不遵守廉洁自律的各项规定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★★

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加强党风廉政知识学习,提高自身廉洁自律意识,遵守各项管理规章制度。

7

吴迪

基层政权和区划地名股股长

拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策。指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设建议,推动基层民主政治建设。负责符合政策的离职半脱产的原大队干部的定期定量生活补助,建国前入党农村老党员和城市无工作、无退休待遇老党员定期生活补助、村干部待遇等相关工作。拟订行政区划、行政区域界限和地名管理办法。负责国务院、省政府、市政府审批的思茅行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移申报工作。组织、指导乡(镇)级行政区域界线的勘定、管理工作。负责地名管理工作,负责全区重要自然地理实体命名、更名的审核工作。

 

 

 

 

 

 

 

思想道德风险

政治、业务、廉政学习不够

★★

 

加强政治理论和业务知识的学习

工作落实风险

政治、业务、廉政学习不够

★★★★

提升工作责任意识,处理好每一项工作

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

执行制度风险

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对工作中各项制度的执行把握不准。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★★★

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加强对工作中涉及的各项制度的学习,提高制度执行能力。

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

范冬海

 

 

 

 

 

 

居民家庭经济状况核对中心主任

 

 

 

 

 

 

指导全区开展经个人授权和行政机关和相关部门委托,依法对核对对象指定时期的收入、财产和支出情况进行核算和比对,客观反映居民家庭经济状况。

 

思想道德风险

政治、业务、廉政学习不够

★★★

1.加强政治理论和业务知识学习;

2.牢固树立为人民服务的理念,深入基层;3.改进思想作风、工作作风和生活作风。

 

 

岗位职责风险

1.利用职权随意核对他人经济、财产状况;

2.利用职权隐瞒核对结果,违规帮助他人获得社会救助资金,享受社会救助政策。

★★★★

1.个人廉政承诺,接受监督,责任追究;

2.严格实行“一岗双责”,严格遵守《廉政准则》等各项规定;

3.严格执行“三重一大”议事制度;

4.严格落实社会救助制度政策,坚持无授权、无委托不核对的原则。

 

管理制度风险

制度执行不力

 

★★★

1.围绕局中心工作,严格按照相关规定办理业务工作;

 2.根据工作和党风廉政建设责任制的需要,认真执行各项制度。

 

外部环境风险

敷衍办事,不严格把关

★★★★

1.认真学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》,自觉遵守国家有关法律法规

2.认真办事,严格把关

 

 

 

 

9

 

 

 

 

徐亚

居民家庭经济状况核对中心工作人员

 

 

指导全区开展经个人授权和行政机关和相关部门委托,依法对核对对象指定时期的收入、财产和支出情况进行核算和比对,客观反映居民家庭经济状况。

思想道德方面

自觉加强政治、业务、廉政学习主动性不够

★★

加强政治理论和业务知识的学习

 

 

岗位职责方面

利用职权,无授权,无委托进行核对、隐瞒核对结果

★★★★

1.个人廉政承诺,接受监督,责任追究;

2.严格实行“一岗双责”,严格遵守《廉政准则》等各项规定;

3.严格执行“三重一大”议事制度;

4.严格落实社会救助制度政策,坚持无授权、无委托不核对的原则。

 

执行制度方面

对工作中各项制度的执行把握不准

 

★★★★

加强对工作中涉及的各项制度的学习,提高制度执行能力。

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

张艳

会计

拟订全区民政事业发展规划、财务规章并监督执行;负责局机关及直属单位民政事业经费、行政经费的预决算和人员工资、基本建设经费的管理;组织协调民政经费投入项目的绩效评估工作;检查监督民政事业费使用情况;负责局机关国有资产管理和基建管理工作,指导直属单位财务管理、国有资产和基建管理工作;负责民政系统内部审计工作。

思想道德风险

政治学习自觉性不高,业务、廉政学习主动性不强

★★★

加强日常政治、业务、廉政学习。

岗位职责风险

会计制度执法不严格、资金的调控不合理

★★★★

严格执行各项程序、财经纪律和职业道德操守。

管理制度风险

违反财经管理纪律,不执行财经管理制度

 

★★★★

严格执行财务制度,严格掌握开支范围和开支标准。

外部环境风险

不遵守党政领导干部廉洁自律的各项规定

★★★

1.认真学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》,自觉遵守国家有关法律法规

2.认真办事,严格把关

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

杨旭莹

 

 

 

 

 

 

出纳

 

 

 

认真审核原始凭证,认真执行《会计法》,及时付款,及时登记银行日记账,做到账账款相符。做好单位的五险一金缴纳,及时发放人员工资。做好工会采买工作。

思想道德风险

自觉加强政治、业务、廉政学习主动性不强。

★★

加强政治、业务、廉政学习,提高主动性。

岗位职责风险

1.对原始凭证审核不严;

2.是否能及时付款、按规定付款;3.对工资的发放、五险一金缴纳是否准确无误;

 

★★★

1. 认真审核原始凭证;

2. 及时付款,按规定付款;

3.及时缴纳五险一金。

管理制度风险

工作制度执行不够细致,针对性、可行性不强,存在管理不到位的情况。

 

★★★

加强管理,认真执行工作制度。

外部环境风险

不遵守廉洁自律的各项规定

遵守廉洁自律的各项规定。

 

 

 

 

 

12

 

 

 

刘开斌

 

 

 

 

驾驶员

 

 

 

 

 

负责公车驾驶及管理工作

 

思想道德风险

不加强政治、业务、廉政学习

★★★

加强政治理论和业务知识学习

 

岗位职责风险

利用职权为自己谋私利,违反公车管理制度

★★★★

正确履行工作职责,严格执行公车管理制度。

 

管理制度风险

违反公车管理纪律,不执行贯彻管理制度

 

★★★

严格遵守公车使用相关流程

 

 

 

13

 

 

 

 

罗文春

 

 

 

福利院出纳

 

 

福利院出纳工作;负责审核国家机关和事业单位工作人员及离休人员一次性抚恤金;收缴党费;收集上报殡仪馆火化数据。

 

 

思想道德风险

改进思想作风、生活作风、工作作风

★★★

1.加强政治理论和业务知识学习;

2.牢固树立为人民服务的理念;

3.改进思想作风、工作作风和生活作风。

岗位职责风险

利用职权为自己谋私利

★★★

严格执行党费收缴管理和使用的有关规定。

 

 

管理制度风险

违反财经管理纪律,不执行财经管理制度

 

★★★

1.围绕局中心工作,严格按照相关规定办理业务工作;

2.根据工作和党风廉政建设责任制的需要,认真执行各项制度。

外部环境风险

敷衍办事,不严格把关

 

★★★★

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

张梦

 

 

 

 

办公室工作人员

 

 

 

 

 

负责单位收发、会务、机要、档案等工作。

思想道德风险

放松理论学习,思想、工作、学习作风不强

 

★★★

1.加强政治理论和业务知识学习;

2.改进思想作风、工作作风和生活作风。

岗位职责风险

1.造成文件丢失或泄密;

2.未经领导批准,私自使用公

3.文件送签不及时,造成不良影响

 

 

 

★★★★★

1.严格遵守各项规章制度,踏实工作,谨言慎行;

2.严格按照政策规定和程序办事;

3.严格遵守保密法规,认真落实保密措施,严防失密、泄密现象发生。

管理制度风险

违反收发管理纪律,不执行收发管理制度

 

 

★★★

严格遵守局机关和办公室的各项规章制度。