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普洱市思茅区城市管理综合行政执法局部门2018年第四季度预算执行情况

发布日期:2019年01月11日 14:37 浏览:[] 作者: 来源: 打印 | 收藏

 

普洱市思茅区城市管理综合行政执法局部门季度预算执行情况统计表











(2018年度)











填报日期:2019年1月9日






单位:万元




项目 年初预算数 一季度 二季度 三季度 四季度
当季度执行数 当季度完成年初预算% 较上年同期增减情况 当季度执行数 当季度完成年初预算% 累计执行数 累计完成年初预算% 累计执行数较上年同期增减情况 当季度执行数 当季度完成年初预算% 累计执行数 累计完成年初预算% 累计执行数较上年同期增减情况 当季度执行数 当季度完成年初预算% 累计执行数 累计完成年初预算% 累计执行数较上年同期增减情况
收入征收入库金额 80 0

23.77 29.71% 23.77 29.71% 9.05% 44.6 55.75% 68.37 85.46% 58.81% 108.42 135.53% 129.25 161.56% 124.18%
基本支出金额 1010.63 286.41

284.77 28.18% 571.18 56.52% -44.36% 314.37 31.11% 885.55 87.62% -90.38% 323.94 32.05% 1209.49 119.68% -158.87%
项目支出金额 572 34.37

108.88 19.03% 143.25 25.04% 0.00% 106.45 18.61% 249.7 43.65% 7.85% 149.24 26.09% 398.94 69.74% 9.78%




















情况说明:


















一、第四季度收入征收入库金额累计执行数较上年同期有大幅增加,原因是年初预算数较上年有所减少,且本年度第四季度执行数也较上年同期有大幅增加所致。




二、第四季度基本支出金额累计执行数较上年同期大幅减少,原因是本年度人员增加且年初预算数上报于人员增加之前,导致与上年有较大的差距。




三、第四季度项目支出金额累计执行数较上年同期小幅增加,原因是本年度增加了物资采购等费用所致。