欢迎来到思茅区人民政府网!
当前位置: 首页 >> 政务要闻 >> 其他政务信息 >> 正文

思茅区委员会直机关工作委员会部门2017年度部门决算

发布日期:2018年11月02日 08:46 浏览:[] 作者: 来源: 打印 | 收藏

监督索引号53080200128601000

中国共产党普洱市思茅区委员会直机关工作委员会部门

2017年度部门决算


第一部分 中国共产党普洱市思茅区委员会直机关工作委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分
 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、
三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分
 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款
三公经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分
名词解释


第一部分 中国共产党普洱市思茅区委员会直机关工作委员会概况


一、主要职能
(一)主要职能

根据批准的三定方案,我委主要职责:(一)宣传和贯彻执行党的路线方针政策,执行党中央、上级党组织和同级党的委员会的决议、决定和工作部署;(二)对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导,提出加强和改进机关党的建设的规划和意见、建议;(三)督促检查所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》以及省委、市委、区委《实施意见》的情况,每年向同级党的委员会报告;(四)组织所属机关基层党组织和广大党员加强党的思想理论建设,建设学习型、服务型、创新型的党组织;(五)了解和掌握所属机关工作人员的思想状况,指导所属机关基层党组织加强思想政治工作;(六)督促指导所属机关基层党组织按期进行换届,按权限审批所属机关基层党组织换届选举请示和换届选举结果;(七)监督所属党组织党员干部严格遵守国法政纪,指导所属党组织加强党风廉政建设,按职责负责承办基层党组织上报的违纪党员的纪律处分工作;(八)按照党组织的隶属关系,做好党员发展、教育、管理、监督、服务以及党费收缴管理、党内统计、党员组织关系接转等常规工作;(九)完成区委、区政府交办的其他工作任务。

2017年度,我委重点工作:(一)推进“两学一做”学习教育常态化制度化;(二)加强和改进意识形态工作;(三)强化目标管理,抓实“基层党建提升年”工作;(四)强化管党责任,严格落实从严从实要求。

(二)2017年度重点工作任务介绍
 2017年度,我委重点工作:(一)推进“两学一做”学习教育常态化制度化;(二)加强和改进意识形态工作;(三)强化目标管理,抓实“基层党建提升年”工作;(四)强化管党责任,严格落实从严从实要求。

二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入中国共产党普洱市思茅区委员会直机关工作委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党普洱市思茅区委员会直机关工作委员会 部门2017年末实有人员编制5人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制 0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在 编实有行政人员5人(含行政工勤人员1人),事业人员0人 (含参公管理事业人员0人)。 离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。 实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明
中国共产党普洱市思茅区委员会直机关工作委员会 部门2017年度收入合计1,559,497.25元。其中:财政拨款收入 1,559,497.25元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加549599.46
元,主要原因按国家政策调增工资。
二、支出决算情况说明
中国共产党普洱市思茅区委员会直机关工作委员会 部门2017年度支出合计1,559,497.25元。其中:基本支出823,997.25元,占总支出的52.84%;与上年相比增加152099.46,主要原因用于人员工资的支出,项目支出 735,500.00元,占总支出的47.16%;与上年相比增加397500元,主要原因是因为拨入487200元在职党员活动经费,上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%

(一)基本支出情况
 2017年度用于保障中国共产党普洱市思茅区委员会直机关工作委员会日常运转的日常支出823,997.25元。与与上年相比增加152099.46,主要原因用于人员工资的支出, 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出98.53%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 1.47%。人均164799.45元。

(二)项目支出情况
 2017年度用于保障中国共产党普洱市思茅区委员会直机关工作委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支735,500.00元。与上年相比增加397500元,主要原因是因为拨入487200
元在职党员活动经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党普洱市思茅区委员会直机关工作委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,559,497.25,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加549599.46
元,主要原因按国家政策调增工资。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 1.一般公共服务(类)支出1,261,014.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.86%。主要用于基本支出525514元和项目支出735500
元;
 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
 7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 8.社会保障和就业(类)支出179,635.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.52%。主要用于本单位人员离退休费用和养老保险支出;

 9.医疗卫生与计划生育(类)支出65,956.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出;

 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 19.住房保障(类)支出52,891.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%
主要用于住房公积金支出;
 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%


四、一般公共预算财政拨款三公
经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款三公
经费支出决算总体情况
中国共产党普洱市思茅区委员会直机关工作委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元,支出决算为 15,304.00元,完成预算的51%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为15,304.00元,完成预算的51%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约、公务用车于2016年底上交公务用车平台统筹使用。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少14696元,下降48.9%。其中:公务接待费支出决算减少14696元,下降48.9%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行勤俭节约、公务用车于2016年底上交公务用车平台统筹使用。


(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况
 2017 年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 0.00元,占0.00%;公务接待费支15,304.00元,占100.00%
。具体情况如 下:
 1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0
人次。
 2.公务用车购置及运行维护费支出0.00
元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0

 3.公务接待费支出15,304.00元。其中: 国内接待费支 出15,304.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次40人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于公务调研,开展党建工作而发生的接待费用。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中国共产党普洱市思茅区委员会直机关工作委员会部门2017年机关运行经费支出12,100.00元,与上年对比减少93%,主要原因分析是培训费、印刷费用留存党费支出,办公维修费减少,工会费减少。部门机关运行经费主要用于除人员经费以外其他办公费、运维、水费电费等支出。

(二)国有资产占用情况
截 至20171231日,中国共产党普洱市思茅区委员会直机关工作委员会部门资产总额111,235.00元,其中,流动资产 4,400.00元,固定资产106,835.00元,(减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加27675元,其中固定资产增加27675元。



()政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额27,675.00元,其中:政府采购货物支出27,675.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

()绩效自评信息情况

区直机关工委充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面:(一)严格工作责任制,机关党建服务保障作用进一步发挥。按照全面从严治党,重在落实责任的要求,认真落实“基层党建提升年”各项工作任务。一是与57个直属党组织签订党建目标责任书,制定下发思茅区机关事业单位、人民团体、国有企业党组织书记抓党建工作责任清单,一级抓一级,层层传压力,环环扣责任。二是针对2016年度述职评议反馈情况,召开专题工委会,研究制定《区直机关工委书记2016年度抓党建工作述职评议存在问题的整改方案》,狠抓问题整改。三是组织召开2017年思茅区机关党建工作暨2016年度机关党组织书记抓基层党建工作述职评议会,8名党组织书记作会议述职和测评,现场点评,会后制定方案、细化措施、加以整改。四是开展“跨越发展当先锋、机关党建走前头”、党员先锋岗责任区创建等活动,在党员干部中组织开展加强社会主义核心价值观宣传教育座谈会,组建党员志愿服务队、发放《致区直全体共产党员的一封信》,要求统一佩戴党徽和户外文明创建活动时抬举先锋队队旗,引导党员积极参与全国文明城市创建,切实发挥党员先锋模范作用。通过把机关党建工作放到全区改革发展实践中去思考、去谋划、去推进,实现了党建工作与中心工作的有机融合,做到区委有决策、党建有响应,区委有部署、党建有落实,为全区经济发展提供了有力保证。推进“两学一做”学习教育常态化制度化,机关干部队伍素质得到进一步提高。

把党的思想建设放在首位,以“两学一做”作为党员教育的基本内容,长期坚持、形成常态。一是制定下发《区直机关工委关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案》,要求各党组织以党支部为基本单位,以“三会一课”等党的组织生活为基本形式,以党章党规和习近平总书记系列重要讲话为基本内容,组织和引导党员真学深学,争做合格党员。二是积极探索“互联网+基层党组织+党员教育管理”学习模式,利用微信APP平台,开展党费收缴、党员管理和交流互动等,推进多种学习方式,完善学习提醒制度。三是组织思茅区机关党组织书记培训1期,受训人数137人,选派7名党组织书记参加全市党组织书记培训,选送区综合执法局党支部拍摄的《踏石留印践为民宗旨 善做善成举先锋旗帜》专题片在全市交流播放,发放党员学习教育培训经费48万余元。四是及时督促各党组织在每月第一周开展“党支部主题党日”,明确规定动作和自选动作,继续开展党员积分制管理,要求直属党组织结合工作实际修改完善《管理实施细则》,切实发挥党员积分制管理“尺子”“鞭子”和“引子”的作用,促成广大党员养成勤于学、敏于思、善于用的习惯,干部队伍素质得到有效提升。(三)完善制度机制,机关党的组织建设得到进一步加强。坚持把制度建设作为一项全局性、基础性工作来抓。一是在坚持“三会一课”制度基础上,今年建立完善了“三项机制”,即修改了工委委员挂钩联系党组织制度,将直属的69个党组织分成3个组,由6名委员挂钩联系,明确工作职责和要求;完善了机关党建品牌培育机制,确定区卫生和计划生育局党委等9个党组织为党建工作示范点;建立了基层党组织按期换届督促提醒机制,开展换届请示报告和临近提醒,严肃和规范基层党组织换届,目前,有17个党组织按期完成换届。二是印发《机关基层党组织基础党务台账清单》,汇编成册党建工作文件,分类建档有关资料,下发《区直机关工委发展党员工作的具体程序》,规范党员发展工作,目前已发展党员13名,党员信息采集录入工作已圆满完成。三是开展机关党建“灯下黑”问题专项整治,以支部为核心、支部书记履责为抓手、“三会一课”为载体,重点围绕党内组织生活落实不到位,党员教育管理不严格,基础党务台账管理不规范等六个方面开展。通过在抓组织设置规范化、活动阵地标准化、教育管理常态化、党建服务品牌化、工作保障制度化上下功夫,找准短板,对标规范,扎实整改,打造示范引领,有效落实了“机关党建走在前头”要求。转作风树形象,机关党员工作作风得到进一步改进。把改进机关党员干部工作作风作为争当“四个合格”的有效手段来抓紧抓实。一是认真落实《思茅区关于开展集中整治作风建设活动的实施方案》要求,制定下发《关于调整在职党员到社区报到为群众服务报到社区的通知》,明确在职党员每年到报到社区服务不少于2次,挂钩联系单位整合人财物资源,积极主动帮助社区解决社区建设和管理工作中的问题。二是整顿提升软弱涣散党组织13个,要求制定整改方案,落实挂点帮扶领导和分工联系制度,聚焦问题抓整改,处置不合格党员4名,约谈直属党组织书记20多人次。三是坚持党内关爱帮扶机制,为林业局党委2名、编办党支部1名困难党员申请救助。春节、“七一”累计慰问133名老(困难)党员、发放慰问金5.2万元。四是开展表彰先进、树立榜样工作,工委根据各单位上报的推荐结果,对照评选条件、名额和各单位党组织近年来开展党建工作的情况进行筛选,认真研究,并报有关部门审查,向上级推荐表彰先进基层党组织4个、优秀共产党员8名、优秀党务工作者2名。

(五)其他重要事项情况说明

无。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

无。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

监督索引号53080200128601111