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普洱市思茅区倚象镇部门2017年度部门决算

发布日期:2018年10月29日 15:53 浏览:[] 作者: 来源: 打印 | 收藏

第一部分  普洱市思茅区倚象镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  普洱市思茅区倚象镇概况


一、主要职能

(一)主要职能
2017年倚象镇根据“三定”方案原则,将重点工作任务安排如下:

1.分析预测全镇宏观经济形势,参与制定宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控的建议,充分运用财政手段加大宏观调控和监管。

 2.完善县级财政管理体制,加强财政管理,加快形成统一规范透明的财政收入支出制度,增强基层政府公共服务能力。

3.围绕推进基本公共服务均等化建设,完善公共财政体系。调整优化财政支出结构,提高保障和改善民生的支出比重,合理界定财政保障范围和标准,重点增加基本公共服务的投入,严格控制一般性开支,降低行政成本,做到厉行节约。

4.改革完善预算和税政管理。逐步将政府非税收入全部纳入预算管理。完善支出标准,细化部门预算,提高预算管理的科学化和透明度。健全税政管理决策、执行、监督相互制约、相互协调的运行机制。

5.加强全县行政事业单位国有资产监督管理,维护国有资产安全完整,合理配置和有效利用国有资产,提高使用效益。

6.贯彻落实上级财政项目立项指南、项目建设的有关政策法规制度;负责全镇财政项目立项和重点项目建设工作;负责财政性项目的策划、标准文本(可行性研究报告)的编制、评估、前期论证工作;对项目实施中资金的管理使用和配套资金到位情况进行监督。

(二)2017年度重点工作任务介绍

一)脱贫攻坚成效明显。始终将脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程,扎实开展扶贫对象动态管理、“直过民族”脱贫等工作,围绕“两不愁三保障”标,按照“四个切实”“六个精准”“五个一批”要求,深入推进专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫,实现了415户1596人建档立卡贫困人口脱贫。实施了建档立卡贫困户危房改造814户,投资1531.85万元实施了半坡村阿厦寨小组、纳吉村夹高箐小组40户150人易地扶贫搬迁建设;产业扶贫稳步实施,投资296.4万元完成了517户建档立卡户4783亩茶叶咖啡提质增效和踏清河村4752亩生态咖啡园改造;资助建档立卡贫困学生172人,共发放教育奖学金67.4万元;扎实开展家庭医生签约工作,建档立卡贫困人口签约率达100%,新农合参保率和养老保险参保率达100%;做好“农村劳动力转移就业扶贫”和“技能扶贫”两个专项行动,共转移建档立卡贫困户783人,开展技能培训7期669人次。

(二)农业工作稳步推进。粮豆总产稳定在1400万公斤左右;茶叶种植面积9.01万亩,产值同比增长17.2%;咖啡种植面积3.13万亩,产值同比增长61.6%;蔬菜产业规模不断壮大,完成蔬菜总播种面积7867亩,总产值达4820万元。全年实现大牲畜存栏4715头,出栏879头;生猪存栏2.86万头,出栏2.84万头;家禽存栏24.4万羽,出栏13.6万羽。林下种植1.4万亩,产值达2.6亿元,发展林下养殖企业15家。

(三)城镇面貌焕然一新。以创建第五批全国文明城市为抓手,开展“百日风暴”行动,全镇上下齐动员,投资2100万余元,扎实推进环境综合整治,集镇和农村环境面貌焕然一新。路网建设逐步完善。拓宽集贸市场门口道路至8米,解决了出入倚象镇集镇道路拥堵的难题,完成半坡村老杨寨小组、柏木河村浪坝田小组、平掌村大花石小组、纳吉村老贺家小组等村组道路硬化17条64.1公里,群众出行更加方便。集镇管理功能不断提升。农贸市场提升改造顺利完成,硬化停车场和改造出入口,修建排水沟渠,覆盖阴沟盖板,安装大中沟护栏,市场内进行划行规市,规范生熟食售卖区、活禽宰杀区域,市场秩序更加规范。改造公厕3个,划设停车位357个。绿化美化亮化工程陆续实施。安装集镇及周边村组路灯170盏,主干道亮灯率达99%,新建和提升改造绿化面积930㎡,清运垃圾347吨,新增各类垃圾桶500余只,清理小广告2.3万条。综合环境持续改善。“四治三改一拆一增”(6)行动成效明显,规范各类个体经营工商户238户、整治占道经营、乱停乱放1.1万起。深入开展“两违”整治行动,依法拆除私搭乱建131起8293.37㎡。文明氛围更加浓厚。制作社会主义核心价值观各类宣传牌宣传标语730块,社会主义核心价值观深入人心。获评感动茶城人物和道德模范10人。开展志愿者服务活动一万余人次。组织未成年人思想道德教育讲座20余次,受益人数2000余人。

(四)农村人居环境建设和重点项目工作取得新突破。一是倚象坝区农村电网升级改造工作持续推进,完成永庆河改造工程,稳步推进蚌弄村曼中田河道治理工作,完成鱼塘村张德寨小组、大寨村老熊箐小组及半坡村溢流管配套建设等各类小型水利工程23件,平掌村看牛山小组、踏清河村移新二组、竜竜村下寨小组3个美丽宜居乡村建设项目建设完成,竜竜村下寨小组污水综合治理示范项目建设已通过初验,鱼塘村2A级旅游公厕提升改造通过验收,石膏箐村3A级旅游公厕主体已经完工,正在装修中,花山谷旅游公厕建设开始启动,竜竜村黄草坝集贸市场提升改造工作开始施工,通过各项工程的顺利实施和推进,农村人居环境条件逐步改善。二是攻坚克难狠抓重点项目进度,云南农业大学热作学院、民族中草药研究所、帝泊洱大道特色美食街、禁毒防艾示范教育基地、普洱国家公园等项目征地拆迁取得突破性进展,云南农业大学热作学院二期图书馆、教学综合楼建设顺利施工,云南精品咖啡加工园、普洱云计算数据中心开工建设,禁毒防艾教育示范基地--普洱市强制隔离戒毒所已顺利挂牌;加大预留产业用地落实开发力度,完成了11个村民小组的预留产业用地分配划界工作。

(五)生态文明建设持续发展。始终坚持以“七彩云南·思茅保护”行动为载体,扎实抓好森林资源保护工作,配合推进“森林思茅”建设,加快“森林倚象”建设步伐。继续实施退耕还林和生态恢复工程,严格生态红线管控,积极构建生态安全屏障。持续抓好农村饮用水水源林保护和建设,启动水库水源地环境保护工作,培育水源林6779.7亩。查处各类林政案件151,起林政资源管理得到加强。加大野生动物保护宣传力度,严厉打击破坏野生动物资源的违法行为。深入推进殡葬改革工作,加强公益性公墓的建设和管理,完成松山陵园公墓四期建设57穴。巩固生态茶园改造成效,投资101万元在旅游环线沿线3.4万亩茶园安装杀虫灯680盏。全面推行河长制(7),把27个江河湖库纳入河长制管理,水资源保护得到加强。

(六)社会各项事业统筹兼顾。教育:优化教育基础设施建设,教育事业加快发展,教育教学质量稳步提高,2017年参加中考313人,500分以上的20人,500分以上考生人数位列农村乡镇中学第一。大力实施中小学校舍安全工程,投入改善办学条件资金1674.61 万元,新建校舍5396.44平方米,完成镇中心幼儿园和逸夫中学宿舍楼的建设。认真落实“两免一补”(8)政策,本学年接受免费教科书5185套,享受寄宿制学生生活补助4390人,享受营养餐5175人。科技:大力实施“阳光工程”培训,开展各类实用技术培训34期3800余人次,组织实施科技项目8项。文化:举办了第一届竜竜端午百桌千人长街宴,继续做好“快乐广场”文化惠民工程建设工作,积极组织参加“文明杯”气排球比赛,举办了倚象镇第三届广场舞比赛、重阳节老年文艺联欢晚会和首届倚象镇职工迎新晚会。卫生计生:新建成标准化村卫生室1个,完成16个村家庭医生签约服务,中医馆提升改造工作持续推进。计划生育优质服务水平进一步提高,加大宣传力度,发放各类宣传品15000余份,发放各类补助33.5万元。民政:积极开展老龄、救灾救济工作,发放低保、五保、优抚等补助资金713万余元。残联:圆满完成倚象镇第三届残疾人联合会换届工作,发放各项残疾人补贴104万余元。社保:城乡就业和社会保障体系不断健全,全镇养老、医疗、工伤、生育、失业保险参保率不断提高,被征地农民社会保障和就业培训工作稳步实施,城乡居民医疗保险参保率达99.3%。惠农:完成各类惠农补贴1576万余元,通过惠农“一折通”及时、准确、安全发放到农民手中,让农民真正得到实惠。旅游业较快发展,今年共接待游客91.2万人次。实施好“电子商务进农村”工程,物流网点发展到 5 家。妇女、儿童、民族、宗教、统计、人事、档案、地震等各项社会事业全面发展。

(七)社会环境安全和谐稳定。始终以社会政治稳定、人民群众满意为目标,加大综合治理整治力度,确保安定祥和的发展环境。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产工作责任机制,安全生产事故预防控制能力和行业安全监管水平进一步提高,交通、消防、非煤矿山,食品药品等领域专项整治工作全面开展,在半坡村进行了地质灾害防灾安全演练,公共安全应急处置预案更加完善。不断完善镇、村、组三级网络,持续推进网格化服务管理建设,切实做好来信来访和矛盾化解工作,矛盾纠纷调解成功率均达97%以上。不断完善社会治安防控体系,注重禁毒防艾、反邪教和反恐怖工作,严厉打击各类犯罪行为,深入开展缉枪治爆工作。“七·五”普法、“平安倚象”创建、新一轮禁毒防艾人民战争深入推进,人民群众安全感满意度创历史新高。同时,民族宗教工作和谐稳定,国防动员、后备力量建设和双拥工作得到了加强,全镇民族宗教、军政军民团结和谐。

(八)自身建设不断加强。党的十九大精神学习贯彻全面铺开,“两学一做”学习教育常态化制度化工作扎实推进,政府履职能力、作风建设和服务水平明显提高。自觉接受镇人大主席团的监督,办理区镇人大代表建议47件,办结率达100%。扎实推进依法行政,全面推进政务公开,不断完善为民服务中心和公共资源交易中心建设,纳入公共资源交易平台办理项目49件,累计办理各项服务2.03万件次。深入推进反腐倡廉建设,认真落实党风廉政责任制,严格贯彻执行中央八项规定,干部队伍作风建设持续加强,塑造了为民、务实、清廉、担当、干事的政府形象。

二、部门基本情况
 (一)部门决算单位构成
 纳入普洱市思茅区倚象镇部门2017年度部门决算编报的单位共12个。其中:行政单位4个,事业单位8个,其他单位0个。分别是:倚象镇党委、倚象镇政府、倚象镇人大、倚象镇团委、倚象镇农业工作站、倚象镇水务工作站、倚象镇林业服务中心、倚象镇畜牧工作站、倚象镇社会保障服务中心、倚象镇村镇规划建设所、倚象镇财政所。
 (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
 普洱市思茅区倚象镇 部门2017年末实有人员编制84人。其中:行政编制32人(含行政工勤编制 0人),事业编制52人(含参公管理事业编制5人);在职在 编实有行政人员32人(含行政工勤人员2人),事业人员46人 (含参公管理事业人员4人)。
 离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有编制6辆,在编实有车辆6辆。

第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
 普洱市思茅区倚象镇 部门2017年度收入合计170,232,463.73元。其中:财政拨款收入 32,929,909.60元,占总收入的19.34%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入137,302,554.13元,占总收入的80.66%。与上年对比新增其他收入款项,主要原因是2017年专户款项纳入决算。
 二、支出决算情况说明
 普洱市思茅区倚象镇 部门2017年度支出合计155,012,609.60元。其中:基本支出19,360,096.60元,占总支出的12.49%;项目支出 135,652,513.00元,占总支出的87.51%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。总支出与上年对比增加134710221.52元,主要原因是2017年决算项目支出款项中新增专户重点工程项目款。

  1. 基本支出情况
     2017年度用于保障普洱市思茅区倚象镇机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出19,360,096.60元。与上年对比增加7925146.52元,主要原因分析人员工资福利增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 77.78%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 22.22%。
     (二)项目支出情况
     2017年度用于保障普洱市思茅区倚象镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出135,652,513.00元。与上年对比增加126785075元,主要原因是新增专户项目款项。具体项目开支主要用于征地项目、建档立卡户建房款、易地搬迁项目款及其他扶贫支出。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
     (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
     普洱市思茅区倚象镇部门2017年度一般公共预算财政拨款支出31,349,909.60元,占本年支出合计的20.22%。与上年对比增加12517521.52元,主要原因是人员工资福利增加、创文经费支出及一事一议、彩票公益金项目增加。
    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
     1.一般公共服务(类)支出12,855,101.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的41.01%。主要用于政府及其下属各行政、参公管理单位的人员工资支出、半供养人员生活补助及一般管理事务支出;
     2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    4.公共安全(类)支出190,600.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于2017年“五个一”农村道路交通安全防控体系建设支出;
     5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    6.科学技术(类)支出11,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于科技宣传费及科普活动经费;

    7.文化体育与传媒(类)支出881,314.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于文化广播和电视服务中心工作人员工资福利及娱乐场所、设施建设支出;

    8.社会保障和就业(类)支出1,619,569.83元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于社保在职人员工资支出、离退休人员工资支出、社会保险补贴及自然灾害生活补助支出;
     9.医疗卫生与计划生育(类)支出864,023.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于在职在编人员医疗保险补助支出;
     10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    11.城乡社区(类)支出730,311.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于城乡规划人员工资福利支出;
     12.农林水(类)支出7,598,836.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的24.24%。主要用于农林水人员工资支出、半供养人员生活补助、驻村工作队伙食补助、村组活动场所建设及草原生态保护补助、农民补贴等;

    13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     19.住房保障(类)支出6,599,152.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.05%。主要用于缴纳在职在编职工住房公积金、农危房改造补助支出及廉租房补贴;
     20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
     (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
     普洱市思茅区倚象镇 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为850000元,支出决算为 871,443.21元,完成预算的102.52%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,公务用车购置及运行费支出决算为335,000.00元,完成预算的95.71%;公务接待费支出决算为536,443.21元,完成预算的107.29%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数,主要原因创文工作接待费用增加。
     2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加12443.21,增长1.43%。其中:公务用车购置及运行费支出决算15000元,下降4.48%;公务接待费支出决算增加27443.21元,增长5.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因创文工作误餐时候较多,餐费支出增多;扶贫工作繁重,下乡工作来不及回家吃饭,所以支出相对增加。
    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
     2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 335,000.00元,占38.44%;公务接待费支 出536,443.21元,占61.56%。具体情况如 下:
     1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

     2.公务用车购置及运行维护费支出335,000.00元。其中:
    公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出335,000.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于倚象镇乡镇工作开展所需车辆燃料费、维修费、保险费等。
    3.公务接待费支出536,443.21元。其中:
    国内接待费 536,443.21元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务 525批次(其中:外事接待0批次),接待人次6,333人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于接待上级主管单位工作指导、业务考核以及其他业务部门经验交流等发生的接待支出。  

    国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。。
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
     (一)机关运行经费支出情况
     普洱市思茅区倚象镇部门2017年机关运行经费支出4,302,054.33元,对比2016年机关运行经费支出4,943,271.98元减少641217.65元,减少的原因主要是剔减项目款,不将项目款计入日常运行经费。
    (二)国有资产占用情况
      2017年12月31日,普洱市思茅区倚象镇部门资产总额32,464,425.01元,其中,流动资产 27,019,195.72元,固定资产5,445,229.29元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。

    国有资产占有使用情况表

                                                   单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

32,464,425.01

27,019,195.72

5,445,229.29

3,116,671.73

693,855.00

0.00

1,634,702.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额2,986,900.00元,其中:政府采购货物支出126,500.00元;政府采购工程支出2,831,500.00元;政府采购服务支出28,900.00元。

(四)绩效自评信息情况

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。