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普洱市思茅区云仙彝族乡部门2017年度部门决算

发布日期:2018年10月26日 14:41 浏览:[] 作者: 来源: 打印 | 收藏

普洱市思茅区云仙彝族乡部门2017年度部门决算


第一部分  普洱市思茅区云仙彝族乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  普洱市思茅区云仙彝族乡概况


  一、主要职能
  (一)主要职能

(1)负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。

(2)贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。

(3)研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

(4)负责本行政区域内的经济管理工作,负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作。

(5)负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作,搞好农村的医疗卫生保健服务工作。

(6)负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作,搞好社会治安综合治理,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(7)协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作,负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

(8)负责办理上级人民政府交办的其他事务。


  (二)2017年度重点工作任务介绍
    云仙乡2017年度重点工作一是完成当年的建档立卡贫困的脱贫工作任务,完成扶贫开发建房户建房、产业扶持所有工程项目,完成当年农危房改造任务数,完成2.3万担烤烟生产任务。


  二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
    纳入普洱市思茅区云仙彝族乡部门2017年度部门决算编报的单位共13个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位8个。分别是:

1)行政单位汇总录入4户,包括政府机关,人大机关,共产党机关,群众团体四个机构;

2)事业单位汇总录入9户,包括文化站,公路管理所,财政所,城镇规划管理所,社会保障机构、农业工作站、水务工作站、畜牧工作站和林业服务中心。

 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
    普洱市思茅区云仙彝族乡 部门2017年末实有人员编制71人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制 0人),事业编制41人(含参公管理事业编制3人);在职在 编实有行政人员28人(含行政工勤人员0人),事业人员33人 (含参公管理事业人员2人)。离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明


  一、收入决算情况说明
    普洱市思茅区云仙彝族乡 部门2017年度收入合计20,062,466.92元。其中:财政拨款收入 20,062,466.92元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加59.36万元,增幅3.05%,增加原因主要是机关事业单位人员经费的增加。


  二、支出决算情况说明
    普洱市思茅区云仙彝族乡部门2017年度支出合计20,062,466.92元。其中:基本支出15,489,807.92元,占总支出的77.21%;项目支出 4,572,659.00元,占总支出的22.79%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比增加59.36万元,增幅3.05%,增加原因主要是机关事业单位人员经费的增加。

(一)基本支出情况

 2017年度用于保障普洱市思茅区云仙彝族乡机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出15,489,807.92元。与上年对比增加2198285.36元,主要原因是机关事业单位人员及保险等相关经费增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 74.58%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 25.42%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障普洱市思茅区云仙彝族乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,572,659.00元。与上年对比减少1597341元,主要原因是2017年基础设施建设减少,主要是用于农村基础设施建设及农危房改造项目。


  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    普洱市思茅区云仙彝族乡部门2017年度一般公共预算财政拨款支出19,862,466.92元,占本年支出合计的99.00%。与上年对比增加593564.36元,增加原因主要是机关事业单位人员经费的增加。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务(类)支出8,743,977.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的44.02%。主要用于乡人大、党委、政府、财政所等行政人员经费支出及日常公用经费支出;

2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全(类)支出130,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于交通安全方面的支出;

5. 教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术(类)支出11,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于科普活动支出;

7. 文化体育与传媒(类)支出851,238.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于文化站工作人员经费支出及其他文化体育与传媒方面的支出;

8. 社会保障和就业(类)支出1,514,842.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于社保中心工作人员经费支出、机关事业单位养老保险支出、公益性岗位补贴支出、自然灾害生活补助及其他社会保障和就业支出;

9. 医疗卫生与计划生育(类)支出679,572.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于行政事业单位工作人员医疗保险、医疗补助支出;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出240,303.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于城乡规划与管理方面的支出;

12.农林水(类)支出5,996,378.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.19%。主要用于相关工作人员经费及农村基础设施建设支出、其他扶贫支出、对村级一事一议的补助支出等;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

19.住房保障(类)支出1,695,154.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%。主要用于农村危房改造的支出、保障性住房补贴及职工住房公积金支出;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    普洱市思茅区云仙彝族乡 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为430000.00元,支出决算为 384,600.00元,完成预算的89.44%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为203,700.00元,完成预算的81.48%;公务接待费支出决算为180,900.00元,完成预算的100.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革导致公务用车运行费减少。
    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少79419.6元,下降17.12%。其中:无因公出国(境)费支出决算;公务用车购置及运行费支出决算减少51797.9元,下降20.27%;公务接待费支出决算减少27621.7元,下降13.25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是公车改革导致公务用车运行减少,二是厉行节约、严格控制接待费等导致减少。
   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 203,700.00元,占52.96%;公务接待费支 出180,900.00元,占47.04%。具体情况如 下:
  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出203,700.00元。其中:
  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。  公务用车运行维护支出203,700.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障日常公务开展,所需车辆产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出180,900.00元。其中:
  国内接待费支出180,900.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待350批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,322人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于接待各类项目组、开展业务交流等发生的接待支出。
  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  普洱市思茅区云仙彝族乡部门2017年机关运行经费支出3,009,646.11元,与上年对比增加522939.66元,主要原因是人大事务和组织事务支出增加。部门机关运行经费主要用于行政机关日常办公费、印刷费、水电费、差旅费、车辆维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费等。
  (二)国有资产占用情况
   2017年12月31日,普洱市思茅区云仙彝族乡部门资产总额18,950,041.52元,其中,流动资产 11,716,190.44元,固定资产7,233,851.08元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与 上年相比,本年资产总额减少6542208.63元,其中固定资产增加508084元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值3719890元;处置车 辆0辆,账面原值459051元;报废报损资产0项,账面原值3054910.08元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收 入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

18,950,041.52

11,716,190.44

7,233,851.08

3,719,890.00

459,051.00

0.00

3,054,910.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额1,025,760.00元,其中:政府采购货物支出1,025,760.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,025,760.00元,占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

普洱市思茅区云仙彝族乡人民政府为保证财务管理工作规范有序进行,2017年进一步加强单位内部控制,加强内控管理制度建设及监督,认真执行“三重一大”制度、重大事项集体决策(党组会研究通过)及会签制度。重点关注经费预算、资金收支、政府采购、固定资产、建设项目及合同管理等业务层面的经济业务风险。实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施,业务经办、审核及审批职责相互分离,相互制约,相互监督。

根据《预算法》和预算绩效管理相关规定,结合年初单位编制的预算报告,从 2017年度实际经费支出总体来看,经费支出情况良好,绩效管理制度健全,绩效考评和监督管理到位,项目实施顺利有序,资金使用合理,基本实现绩效目标,总体实施情况良好;同时,严格执行各项财经纪律和会计制度,财务管理和会计基础工作规范,严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》,“三公经费”支出控制有力,总体效果较好。

(五)其他重要事项情况说明

无。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。