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普洱市思茅区思茅镇部门2017年度部门决算

发布日期:2018年10月26日 11:09 浏览:[] 作者:付晶 来源: 打印 | 收藏

普洱市思茅区思茅镇部门

2017年度部门决算


第一部分  普洱市思茅区思茅镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  普洱市思茅区思茅镇概况


 一、主要职能
 (一)主要职能
思茅镇人民政府的主要职责:1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定,执行乡镇人民代表大会的决议。2.对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。3.编制和执行本镇国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。4.管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。5.负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。6.接受镇人大的法律监督、指导、支持和帮助村民委员会、社区居委会工作。7.法律规定的其它职责。思茅镇今年重点做好以下六个方面的工作:1.突出绿色产业发展,着力壮大农村经济。2.突出社区管理创新,着力提升服务水平。3.突出重点项目建设,着力推进城乡一体化。4.突出民生保障落实,着力促进社会事业发展。5.突出民主法治建设,着力维护社会和谐稳定。6.突出政府自身建设,着力打造效能政府。


 (二)2017年度重点工作任务介绍
2017年度,思茅镇党委政府始终坚持大项目带动大建设、大建设促进大发展,强化协调服务,配合市、区实施了一批重大基础设施建设项目,夯实了发展基础。2017年重点工程项目:(1)思茅河道环境综合整治工程:项目由思茅主河道及8条支河道等组成,规划治理河道总长58.39km,其中,思茅河主河道长度为14.6km;八条支流河道改造长度为43.79km。项目涉及思茅、南屏、倚象三个乡镇,14个村(居)民小组,23家企事业单位,1602户村(居)民。涉及土地面积3,788.5亩,房屋拆迁面积312,794.79㎡。(2)莲花工业园区征地工作:一期征地本次征地共涉及莲花村莲花寺、大青树、老黄寨3个小组121户约1275.12亩,目前已经征收完成征地1159.9亩。(3)菜园新村征地拆迁安置工作:菜园新村:涉及搬迁的195户,截至目前,选择单元房安置52户,选择划地安置143户,已签协议94户(2014年签订6户),已动工88户(2014年动工24户),封顶80户(2014年封顶72户),未动工6户;未签协议45户中有11户已抽定宅基地但不签补充协议。(4)茶马古城.古道项目:普洱茶马古城·旅游小镇:位于北部区8号路东侧,规划占地约382.43亩(其中50.42亩为产业预留用地,将采取长期租赁的方式整体纳入规划项目;代征土地40.03亩)。项目规划用地221340.8㎡(不含租赁用地),总建筑面积276096㎡,建筑物总占地76472㎡,地上建筑面积235376.4㎡,地下建筑面积40719.7㎡,停车车位总计1645个,建筑密度34.5%,容积率1.06,绿地率32%。规划建设古城核心区、综合服务区、餐饮街区、酒吧区、酒店区、住宿区、休闲养生区。(5)玉磨铁路征地拆迁建设服务工作(含象山国际项目):玉溪—普洱—景洪—磨憨铁路是泛亚铁路中线的重要组成部分,是云南省乃至中国通向老挝、缅甸、泰国、马来西亚、新加坡的重要国际大通道的连接线,预可研设计标准为I级双线电气化铁路,长503.9公里,可研概算投资486.3亿元,普洱段内长约150公里,概算投资约180亿元。(6)洗马湖片区征地拆迁工作(含景东路、环湖道路、栈道、景观、酒店建设用地):思茅镇涉及三家村社区石龙河、麻鸡丫口和老爪箐三个居民小组159户,目前环湖路、栈道、景观用地的规划未确定,目前酒店用地未完成征地57.721亩,坟墓105冢。


 二、部门基本情况
 (一)部门决算单位构成
 纳入普洱市思茅区思茅镇部门2017年度部门决算编报的单位共12个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位7个。分别是:

1、人大、党委、政府、群众团体。

2、财政所

3、林业服务中心、农业服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、水利服务中心、畜牧兽医服务中心


 (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
 普洱市思茅区思茅镇 部门2017年末实有人员编制75人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制 0人),事业编制45人(含参公管理事业编制6人);在职在 编实有行政人员29人(含行政工勤人员2人),事业人员46人 (含参公管理事业人员4人)。
 离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
 实有车辆编制3辆,在编实有车辆6辆。

第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明


 一、收入决算情况说明
 普洱市思茅区思茅镇 部门2017年度收入合计399,156,195.33元。其中:财政拨款收入 30,205,010.13元,占总收入的7.57%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入368,951,185.20元,占总收入的92.43%。要原因是工程项目的进行。
 二、支出决算情况说明
 普洱市思茅区思茅镇 部门2017年度支出合计415,603,895.96元。其中:基本支出13,554,657.53元,占总支出的3.26%;项目支出 402,049,238.43元,占总支出的96.74%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比增加了71.2%,主要原因是棚户区改造、创文等支出。
 (一)基本支出情况
 2017年度用于保障普洱市思茅区思茅镇机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出13,554,657.53元。与上年对比增加了2071917.35元,主要原因是单位工资进行了调资 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 99.02%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 0.98%。
 (二)项目支出情况
 2017年度用于保障普洱市思茅区思茅镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出402,049,238.43元。与上年对比减少了,主要原因是项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况如棚户区改造、创文经费、乡镇财力补助等开支
 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 普洱市思茅区思茅镇部门2017年度一般公共预算财政拨款支出29,805,010.13元,占本年支出合计的7.17%。与上年对比增加了,主要原因是增人增资及专项支出增加。
 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 1.一般公共服务(类)支出15,530,192.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的52.11%。主要用于思茅镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常开支;


 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 。;
 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
 4.公共安全(类)支出55,800.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于思茅镇辖区各社区、村委会综治维稳工作经费;
 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
 6.科学技术(类)支出61,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于科技培训;
 7.文化体育与传媒(类)支出440,864.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于文化广播电视服务中心的人员支出;
 8.社会保障和就业(类)支出2,440,902.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要用于社会保障服务中心和思茅镇机关、下属事业单位等机构离退休人员支出;
 9.医疗卫生与计划生育(类)支出885,752.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于人口与计划生育服务中心的人员支出和思茅镇机关、下属事业单位等机构的医保支出
 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
 11.城乡社区(类)支出4,128,708.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.85%。主要用于村镇规划建设服务中心的人员支出和其他城乡社区管理事务支出;
 12.农林水(类)支出4,872,392.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.35%。主要用于农业服务中心、林业服务中心的人员支出和思茅镇水利工程建设资金支出;
 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
 14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
 18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
 19.住房保障(类)支出1,389,398.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于思茅镇机关、下属事业单位等机构的住房公积金支出和思茅镇棚户区改造资金支出
 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
 21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
 22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
 23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。
 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
 普洱市思茅区思茅镇 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为 229,088.42元,完成预算的0.00%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为63,958.42元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为165,130.00元,完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少了用车次数,公务接待的用餐采用廉政食堂接待,减少外出接待次数。
 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少7.5万元,下降15.56%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,2016年无变动;公务用车购置及运行费支出决算减少74000元,下降33.1%;公务接待费支出决算减少1000元,下降0.38%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制公务接待费开支导致减少。
 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 63,958.42元,占27.92%;公务接待费支 出165,130.00元,占72.08%。具体情况如 下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
 2.公务用车购置及运行维护费支出63,958.42元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出63,958.42元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障重点项目建设工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆租用费等支出。
3.公务接待费支出165,130.00元。其中:
国内接待费 165,130.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待280批次(其中:外事接待0批次),接待人次4,016人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于接待重点项目建设、上级检查、项目检查验收等相关工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
 五、其他重要事项及相关口径情况说明
 (一)机关运行经费支出情况
 普洱市思茅区思茅镇部门2017年机关运行经费支出64,200.00元,与上年对与上年对比减少了20.61%,主要原因是合理压缩运行经费部门机关运行经费主要用于保证机构正常运转所支付的办公费,职工教育经费等。
 (二)国有资产占用情况
  2017年12月31日,普洱市思茅区思茅镇部门资产总额32,475,514.37元,其中,流动资产 19,972,313.84元,固定资产12,503,200.53元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与 上年相比,本年资产总额减少0元,其中固定资产减 少0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车 辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收 入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

32,475,514.37

19,972,313.84

12,503,200.53

8,780,536.86

1,005,084.00

0.00

2,717,579.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额5,990,300.00元,其中:政府采购货物支出3,239,900.00元;政府采购工程支出2,697,400.00元;政府采购服务支出53,000.00元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0.00%。

(四)绩效自评信息情况

各单位根据实际情况公开。

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。