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思茅区思茅港镇人民政府2018年第三季度预算执行情况公开

发布日期:2018年10月09日 16:26 浏览:[] 作者: 来源: 打印 | 收藏

 

思茅港镇人民政府季度预算执行情况统计表
( 2018年度)
填报日期:2018年10月8日 单位:万元
项目 年初预算数 一季度 二季度 三季度
当季度执行数 当季度完成年初预算% 较上年同期增减情况 当季度执行数 当季度完成年初预算% 累计执行数 累计完成年初预算% 累计执行数较上年同期增减情况 当季度执行数 当季度完成年初预算% 累计执行数 累计完成年初预算% 累计执行数较上年同期增减情况
收入征收入库金额 4 0.16 4% -20% 0.92 23% 1.08 27% -93% 2.95 73.75% 3.87 96.75% -77.45%
基本支出金额 1054.51 269.19 25.53% 56.27% 278.71 26.43% 547.9 51.96% 48.96% 203.82 19.33% 751.72 71.29% 35.93%
项目支出金额 260.9 298.42 114.38% 18.63% 383.45 146.97% 681.87 261.35% 54.66% 564.65 216.42% 1246.62 477.82% 31.73%
情况说明:
一、收入征收入库情况 收入征收入库主要反映为社会抚养费和林业罚没收入,第三季度相较于去年大幅度降低,原因是2017年发生高速公路未批先占的情况,导致林业罚没收入增多。 二、基本支出情况 2018年第三季度基本支出小于年初预算,原因是基本支出序时下达,多数基本支出固定为每月发放一次;考核奖停发一个月且调减考核奖导致支出减少。 三、项目支出情况 2018年项目资金比2017年同期大幅增长,原因是今年新增扶贫项目资金526.3198万元,并且扶贫资金按进度支付。